導語：如何才能寫好一篇年度審計工作總結(jié)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

   一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)

   1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設(shè)，擬定了《xxxxx學院審計室工作職責》、《xxxxxx學院審計室主任工作職責》、《xxxxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

   2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學院的實際擬定了《xxxxxx學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

   二、求真務實、切實履行內(nèi)部審計職責

   1、認真全面地做好了學院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。

   2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。

   3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督 人次，累計金額為： 元，為學院節(jié)省資金約為 元。

   4、隨著學院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。

   5、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處XX年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，并為學院提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導提供了決策參考依據(jù)

   6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，確保了XX年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

   7、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。

   三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作

   1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內(nèi)部管理。

   2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。

   3、審計室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。

   4、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了xxxxxx審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。

   四、存在的差距

   一年來，審計室取得了可喜的成績但離教育內(nèi)審和學院發(fā)展前進的步伐還有一定的差距：一是人員結(jié)構(gòu)的合理性；二是對外交流和學習培訓的機會不多，工作的方法和手段浮于表面；三是學院內(nèi)部審計監(jiān)督的相關(guān)制度有待進一步的建立健全。

   五、工作體會和建議

   1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在今后做好工作的同時，還要更加注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，以爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

   2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。審計工作是一項政策性強，涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。目前學院審計室的人員配置和人員結(jié)構(gòu)與工作的要求仍然存在著一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

篇2

200*年上半年，審判監(jiān)督庭的全體同志在院黨組的正確領(lǐng)導下，在分管院長的大力支持下，以“三個代表”重要思想為指導，圍繞“公正與效率”的工作主題，按照司法為民的要求，全面落實“創(chuàng)新審判機制，強化服務職能，推進隊伍建設(shè)，實現(xiàn)省優(yōu)目標”的措施，在工作任務重，人員少，條件差的情況下，克難奮進，開拓創(chuàng)新，各項工作取得了可喜的成績，為切實維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障人民群眾的合法權(quán)益提供更加有力的司法保障?，F(xiàn)將200*年上半年工作總結(jié)如下：

一、抓好思想政治建設(shè)，端正執(zhí)法思想。我們利用每周的學習日進行政治學習，以深入學習貫徹黨的十六屆三中全會精神為重點，加強對全庭同志的思想教育，同時在全院的集中教育整頓活動中，我們認真學習，認真聽取報告，認真做學習記錄，認真寫心得體會，通過經(jīng)常性的正面思想教育和警示教育，使我們樹立正確的執(zhí)法思想，增強司法為民意識，在思想上進一步解決好“為誰掌權(quán)、為誰執(zhí)法、為誰服務”等根本性問題。

二、抓好黨風廉政建設(shè)，做到清正廉潔，拒禮拒賄。進入再審的案件，對當事人來講，是最后的機會，因此有的當事人在這個程序中花費力氣托人找關(guān)系，企圖與法官拉近距離，企圖靠請吃請喝拉攏法官，俗話說的好：拿人家的手軟，吃人家的嘴短。面對這些誘惑和考驗，審監(jiān)庭要求本庭法官手不能長，嘴不能饞，警鐘常鳴，防微杜漸，并且在全院的兩次集中警示教育中，通過看錄像，聽報告，人人發(fā)言，展開討論，更進一步地提高了認識，從而使我們頂住了壓力，抵住了誘惑，公正辦案，受到了當事人的好評。在六月初的行風熱線中，一當事人通過熱線電話對審監(jiān)庭的法官進行了表揚。

三、抓好紀律作風建設(shè)，強化審判作風。我們嚴格考勤制度，規(guī)范庭審活動。審判監(jiān)督程序不同于其他程序，當事人也對這個程序寄予了很高的厚望，我們的每一次接待，每一個環(huán)節(jié)都會給當事人帶來不同的影響，因此我們要求在審判工作中集中精力，認真開好每一次庭，寫好每一份文書，處理好每一位群眾的來訪，在每一項工作、每一個工作環(huán)節(jié)上不出差錯。在工作態(tài)度上，堅決克服“門難進，臉難看，話難聽，事難辦”的現(xiàn)象，耐心做好當事人的息訴工作，即使是對無理取鬧的當事人，我們也盡最大的力量講事實，講道理，講法律，做到罵不還口，打不還手。上半年，我庭的幾位同志不同程度地受到了當事人的無理糾纏，甚至遭到人身攻擊，但他們都能以大局為重，忍辱負重，體現(xiàn)了一位法官的良好品質(zhì)。

四、抓好審判工作，切實提高工作效率。目前審判工作仍然是審監(jiān)庭的中心工作，為此我們的主要精力也集中在審理案件方面。審監(jiān)庭的案件類型多，包括各類再審訴訟案件、國家賠償確認案件、減刑假釋案件。今年上半年審監(jiān)庭共受理各類案件132件（含舊存案件17件），比上年同期的148件減少16件，下降10.8%；審結(jié)128件，比上年同期的140件減少12件，下降8.5%；未結(jié)4件，結(jié)案率96.9%，比上年同期的94.6%上升2.3個百分點。

（一）依法審理各類再審訴訟案件。今年上半年本庭共受理各類再審訴訟案件75件，審結(jié)71件，未結(jié)4件。在已審結(jié)的案件中，包括：

1、當事人申請再審的案件25件，其中維持原判9件，改判8件，發(fā)回重審5件，調(diào)解2件，按撤訴處理1件。

2、省、市兩級檢察院提起抗訴的案件27件，其中省檢察院抗訴案件6件，維持原判3件，改判3件；市檢察院抗訴案件21件，全部函告基層法院進行再審。

3、再審上訴案件18件，其中維持原判8件，改判8件，發(fā)回重審1件，按自動撤回上訴處理1件。

4、省法院發(fā)回重審案件1件，這1件案件審理后改判。

（二）依法審理國家賠償確認案件。上半年僅審理此類案件1件，經(jīng)多方面作工作后，當事人撤回請求確認違法的申請。目前我們審理的此類型案件主要有兩種，一是確認違法申請案件，即對本院的司法行為要求確認違法的案件，二是確認違法申訴的案件，即對基層法院的決定不服提出申訴的案件。

（三）依法審理減刑、假釋案件。上半年共審理并審結(jié)減刑案件56件，比上年同期的66件減少10件，下降15.1%，結(jié)案率100%，其中給予減刑55件，不予減刑1件。對于所有的減刑、假釋案件我們都要到每個看守所進行實地復核，對每一個報減刑犯人都進行訊問，核實勞動改造情況，對符合減刑條件的予以減刑，對不符合減刑條件的堅決不予減刑。所有減刑案件都在一個月內(nèi)審結(jié)并送達，無超期現(xiàn)象。

五、抓好案件質(zhì)量，力求司法公正?！肮c效率”是法院工作的主題，是法院工作的生命線。因此我們在辦案過程中始終把案件質(zhì)量作為首要任務來抓，對于按一審程序?qū)徖淼陌讣⒂行碌淖C據(jù)需要質(zhì)證的案件、雙方當事人爭議較大的案件移交檢察院抗訴的案件都必須公開開庭審理，其它不需要開庭審理的案件也要會見當事人，調(diào)查核實證據(jù)，所有案件的合議討論，庭長都要參加，重大疑難案件分管院長還要參加。對所有可能改判的案件，都必須報本院審判委員會討論決定，從程序和制度上保證了再審案件的質(zhì)量。

六、抓好涉訟上訪案件的審理工作，化解矛盾，做好息訴工作。年初院黨組把依法處理涉訟上訪問題作為本院上半年工作的重中之重，一件一件地抓落實，并制定下發(fā)相應的文件。根據(jù)院里的統(tǒng)一安排，對經(jīng)立案庭審查后決定再審的涉訟上訪案件，專門組成合議庭進行審理。我庭從人力、物力、精力上給予大力支持，對每一起案件都進行公開開庭審理，并同該合議庭成員一起共同探討處理案件的最佳辦法。對原判確實有問題，上訪人申訴有理的，堅決依法予以糾正；對原判事實清楚，適用法律正確，處理結(jié)果適當，上訪人申訴無理的，我們一方面依法維持原判，另一方面認真做上訪人的思想工作；對能夠作和解工作的，在查清案件事實的基礎(chǔ)上，依法作當事人的工作，從而化解當事人之間的積怨，平息紛爭，從根本上解決好上訪案件，維護社會的穩(wěn)定。上半年我庭共受理此類案件12件，截至目前已審結(jié)4件，其余8件正在審理之中。在審結(jié)的4件中，改判2件，調(diào)解2件，這4案的當事人均表示服判息訴。

七、抓好審判方式的改革，推進各類案件審理程序的規(guī)范化。由于再審程序及確認違法案件審理程序上的立法不完善，我們在審理案件中經(jīng)常遇到難以解決的難題，為此我們一方面認真執(zhí)行最高人民法院、省法院的各項相關(guān)規(guī)定，另一方面積極探索更加切合實際的審理方式，使再審案件、確認違法案件、減刑假釋案件審理方式進一步規(guī)范化，避免無序操作。

八、抓好局域網(wǎng)的學習和使用，推進審判工作進程。年初院局域網(wǎng)建成后，為每一個辦公室配備了一臺電腦，每一個庭室配備了打印機，要求所有的案件立案都在網(wǎng)上登記，審理過程都在網(wǎng)上反映，結(jié)案文書都在網(wǎng)上記載，同時要求各庭室及時將各項信息通過網(wǎng)上，也就是要我們能夠熟練掌握并運用法院辦公系統(tǒng)和法院信息系統(tǒng)。為了達到這個目標，我庭人人爭先恐后學習電腦知識，個個不甘落后，掀起了一股學電腦、用電腦的熱潮，并在短時間內(nèi)大多數(shù)人掌握了電腦的基本知識和基本技能，會運用電腦進行打字、編排文書、打印文書等等。

篇3

一、三季度工作總結(jié)

（一）審計工作完成情況

1、按照審計署的統(tǒng)一部署，根據(jù)市審計局的統(tǒng)一安排，全面完成對我區(qū)2006年度養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等五項社保基金的專項審計工作，共計審核社保基金1603萬元，延伸審計15家相關(guān)企事業(yè)單位計4000余名參保人員（另，工傷保險7000余人）。針對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題，我局與區(qū)人事勞動和社會保障局部門領(lǐng)導及相關(guān)工作人員做了多次充分的交流與溝通，且其已做了部分整改工作。

2、按照年初區(qū)審計局的審計工作計劃，組織中介機構(gòu)國營牧場四家國有企業(yè)2006年度資產(chǎn)負債情況進行審計，目前，國營牧場審計工作已完成，我局對事務所出具的審計報告進行了嚴謹、細致的審核，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，向企業(yè)提出了切實可行的合理建議。其他三家企業(yè)的審計工作于9月底全面完成。

3、我局在工作任務重，人員少的情況下，積極參與自治區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)審計核實工作，其中我局抽調(diào)1人并擔任審計組長，審計人員積極協(xié)調(diào)、加班加點嚴格按規(guī)定審核，確保審核數(shù)據(jù)真實可靠，出色地完成了本級行政事業(yè)單位的審計核實工作，并得到審計廳的表揚。

4、市人大代表組成的執(zhí)法檢查組，一致認為我局審計工作思路清晰，工作積極主動，有效的發(fā)揮了審計監(jiān)督作用，工作經(jīng)驗值得在各區(qū)進行推廣。

5、積極配合科技局對我區(qū)專項資金的使用情況進行了聯(lián)合檢查，此次檢查發(fā)現(xiàn)，其技術(shù)整體改造工程在有條不紊的推進，專項資金使用情況總體良好，但部分資金的使用科目需要調(diào)整。通過這樣的聯(lián)合檢查，有力的促進了科技項目工程技術(shù)改造的進行，規(guī)范了專項資金的使用和記賬

（二）其他工作完成情況

1、審計信息工作

三季度我局向政府外網(wǎng)報送審計信息2條，被采納2條，其中上信息之窗1條，政務動態(tài)1條；向政府內(nèi)網(wǎng)報送審計信息16條，被采納14條，重視做好維護審計局本網(wǎng)站維護工作，上傳各類審計信息33條，上傳業(yè)務法規(guī)1個。

2、招投標工作

認真履行監(jiān)督職責，參加招投標，審閱招投標文件，參與政府采購辦外出詢價（三季度我局共參加招投標次，審閱招投標文件份，參與政府采購辦外出詢價5次。）

4、黨支部、工會小組工作

三季度繼續(xù)努力做好黨支部、工會小組工作，組織黨員干部學習2次。參加工會組織的活動2次。獨立開展工會小組活動2次，認真維護黨群網(wǎng)站，黨群信息8條。

與新參加工作的審計干部簽訂導師責任制，并已制定學習計劃。

5核實部門資產(chǎn)，積極與國有資產(chǎn)管理部門積極對帳，認真細致的編制2009年部門預算。

二、四季度工作安排

1、完成對2007年已審計過單位的回訪工作，回訪率100%。

2、向區(qū)人民政府提出“同級審”申請，組織全體審計干部進行“同級審”審前業(yè)務培訓及審前調(diào)查工作。

3、根據(jù)審前調(diào)查情況制定“同級審”審計方案。

4、完成2006年度審計統(tǒng)計年報的編制工作并按時上報。

5、完成區(qū)政府交辦的其他工作任務。

6、完成金審工程對接工作。

篇4

實習已經(jīng)過去將近一個月了，思前想后還是得總結(jié)一下打工生活滴～反正開學得交實踐論文，那——就不妨一石二鳥啦，身為會計專業(yè)的學生，同時又對審計懷有濃厚的興趣，因而我選擇到會計師事務所實習，嘗試去感受審計工作的甜酸苦辣。

正式實習的前幾天我就已經(jīng)在網(wǎng)上查清楚到工作地點的公交路線，又牢記著具體的地址，心想萬無一失了。誰知道實習的第一天按著在網(wǎng)上查出來的路線下車后，問了在車站維持秩序的保安和好幾個路人都沒有一個人知道我工作的那棟大廈在哪里。我著急了，怎么可以在實習的第一天出現(xiàn)這種意外呢?于是我見到保安人員就攔截，終于我碰到的第二個保安知道大廈的所在，朝他指著的方向望去才發(fā)現(xiàn)那棟大廈正在裝修，整棟建筑都被竹竿和綠色的尼龍布給包起來了，怪不得我老找不著。在我的加速奔跑下最后在上班時間的前五分鐘到達了辦公室。

辦公室給我的第一感覺就是“空密交錯”?！翱铡敝傅氖琴即蟮霓k公室卻沒幾個辦公人員;“密”指的是一排排的辦公桌上擺滿了層層疊疊的紙張。簡單的景象卻深刻的反映出了審計工作的最本質(zhì)的特點：忙。辦公室里工作的職員少是因為大部分的員工都出外勤了，而辦公桌上堆滿的是審計報告的工作底稿。審計工作的大部分就是由外勤和出具審計報告構(gòu)成的。找到了自己的位置后我的上司給我的第一個任務就是看底稿。我才發(fā)現(xiàn)審計工作也分很多種，最普遍的當然是年度審計啦，除此之外還有勞保金的審計，離任審計等專項審計。而目前等待整理的底稿中最多的就是年審了，我就先看年審的底稿。其實底稿的格式都一樣，首先是封面，接著是索引，然后是總體的審計計劃，最后是具體業(yè)務的審計。

由于前三項的內(nèi)容都相似，所以對我來說價值最大的就是具體業(yè)務審計的部分了。這部分是審計工作的精髓，凝聚了審計工作的過程。審定了的科目都匯集與此，每個科目都由具體審計計劃，審定表，抽查表組成。后來我從上司口中得知并不是每一個會計科目都有審定的必要，只有被審計單位年度財務報表上出現(xiàn)了的科目才需要審定。而審定表上需要填寫的內(nèi)容有年初審定數(shù)，就是財務報表上的年初數(shù);未審定數(shù)，就是我們核對了被審計單位的明細賬與總賬相符后，總賬上填寫的科目的本年發(fā)生額;已審定數(shù)，就是把年初數(shù)和發(fā)生額相加后的本年余額。一般來說，已審定數(shù)是和被審計單位提供給我們的財務報表上的數(shù)字相同的，如果出現(xiàn)不符就是被審計單位的財務工作出現(xiàn)問題了。除了核對明細賬和總賬外，審計人員還需要從被審計單位的賬簿中抽出一定數(shù)量的業(yè)務，再檢查這些登記入賬的業(yè)務的記賬憑證是否填寫正確，記帳憑證后附有的原始憑證是否齊全。而這項工作的過程就記錄在抽查表上。如果財務報表上的存在本年沒有發(fā)生額的科目，那么這個科目就沒有抽查的必要了。

大概看懂了一點審計工作底稿后，我就開始整理工作底稿的工作了。其實這是一個重復性很強的工作，但由于每間公司的業(yè)務不同，底稿的內(nèi)容也各不相同，我就趁著這個機會努力吸取知識，找出不懂的地方抓緊時間請教上司，卻也感到其樂無窮。畢竟理論與實踐是有著差別的，有時候甚至存在鴻溝。而實習的一個重要目的是感受這些鴻溝并對此作出應有的思考。

我實習的第一個感悟是實習價值的高低取決于自身的積極性。

在一個完全陌生的環(huán)境里，有太多太多的事情你沒有能力把握了。比如是否可以碰到一個主動教導你并且放手讓你做業(yè)務，再指出你的錯誤幫助你進步的上司。能遇到這樣的上司實屬難能可貴，一般情況下前輩們都只顧著自己的工作，交代你做些基本的業(yè)務，做好了他看到有錯誤的地方就自己改掉了，也不會特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底規(guī)范與否根本無從知道。這時候解決的辦法就只有碰到疑惑的問題時抓住時機去發(fā)問，把握自己可以把握到的盡量讓實習更具價值。

第二個感悟是實習不但是一個提高動手能力的機會，更是一個鍛煉交際能力的時機。

與辦公室里的上司前輩們保持良好的關(guān)系，可以讓你盡快的熟知公司的情況，在遇到困難的時候也能夠及時的得到幫助。很高興的是我做到了和公司的前輩以及實習生相處融洽的這一點，讓我在實習期間心境愉快并得到意外的收獲。第三個感悟是在不斷的挖掘與發(fā)問中我漸漸了解到內(nèi)資會計師事務所在激烈的行業(yè)競爭中的生存困境。為了盡可能的降低營業(yè)成本，以比較優(yōu)惠的價格吸引客戶，留住客戶，內(nèi)資所的一些工作程序存在著不太規(guī)范的情況。比如信函的發(fā)放上，規(guī)范的做法是會計師事務所直接把信函送到被函證的單位的，但內(nèi)資所為了節(jié)約成本會讓被審計單位自己完成函證。在事務所林立的情況下，一方面事務所要創(chuàng)造利潤，另一方面要保證審計報告的質(zhì)量。當兩者產(chǎn)生矛盾的時候，特別是發(fā)生尖銳的矛盾，關(guān)系到事務所生存發(fā)展的情況下，很多時候事務所會以折衷的方法，降低審計工作質(zhì)量來謀求生存。隨著時間的流逝，實習生日漸增多，由于我是第一個進公司的實習生，學習東西比他們早，工作也完成得不錯，負責管理實習生的職員就把教導后進實習生整理審計工作底稿的工作交給了我去完成。所謂人多力量大，在大家的努力下很快經(jīng)過整理的底稿替代了沒整理的底稿占領(lǐng)了一個又一個桌面。這時實習生的管理員就教我如何對已經(jīng)整理過的底稿進行歸檔、裝訂、貼條、保存。

由于工作并不難，我很快就把從整理底稿到將底稿保存到鐵柜里的這條流水線掌握到手了。當哪個實習生沒有工作問我有什么可以幫忙的時候我總能交代她們新的工作，也很樂意把我掌握到的知識告訴她們。因為其他實習生對前輩們都有畏懼感，同時覺得我能把工作都完成得很好，所以她們碰到問題的時候就會選擇首先向我詢問;又因為管理員在實習生中與我溝通得最好，所以有什么任務都會交給我去做。最后就變成這樣一種局面：辦公室里名字被叫得最多次數(shù)的就是我了從剛開始在辦公室里走漸漸變成在辦公室里跑來跑去。由于交給我的工作比較多，而幫助其他實習生解決一些工作上的問題也需要時間，我無法在短時間里完成交與的任務。

所以我開始把手上的工作分派給其他工作量比較少的實習生，讓每個人都有充足的工作。再后來，實習生的數(shù)量繼續(xù)增多，中間就會出現(xiàn)一些溝通方面的問題。實習生中碰到諸如此類的問題時她們也會告訴我，希望我能夠從中幫忙解決。而我在盡力化解溝通障礙的同時也能保持與實習生非常良好的關(guān)系。

其實在實習之前我就給這個實習定了一個目標：感受審計工作。我不刻意要求能學到很多的審計知識，能獨立的完成審計的業(yè)務，這些對于一個實習生來說也不現(xiàn)實。我只希望能感受審計人的生活，體會事務所工作的氛圍，了解我理想的行業(yè)是否真的適合我。而結(jié)果是我得到遠遠超過了我開始的要求。其中最珍貴的不是加深了對審計這個行業(yè)的理解，而是實習帶給我的成就感，讓一直帶點自卑情結(jié)的我明白到自己的能力。進入大學以后在參加的活動中我都扮演著一個teammate的角色。而實習中雖然沒有定位職位，我就自然而然的成為了實習生里的leader 的角色，從教導工作，分配任務到調(diào)解矛盾，一步步走來我都能把它們完成到位。上司和實習生們對我的信任讓我更認真細致的完成自己的工作也增添了我的一份自信。真的，自信和出色是相得益彰的，而這些也是快樂的源泉。實習期間和大家一起工作，一起成長我感到由衷的喜悅。

到了最后，我都舍不得離開實習的崗位了，還有幾個實習生叫我不要走，我深切的感受到短短一個月里大家結(jié)下的深厚的情誼。很慶幸自己得到了這個實習的機會，一個讓我更自信的去面對即將到殘酷的經(jīng)歷。

審計專員個人工作總結(jié)二：

經(jīng)過了一年的努力，各個方面都會有一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，而這些都會在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。如果你還不知道怎樣進行工作總結(jié)，就來瞧瞧吧，下面是小編和大家分享的年度工作總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容

一、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹三個代表重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用***理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、***主義信念，時刻牢記八恥，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行三個代表重要思想的要求，自覺抑制不正之風和***現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的以培代審固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守審計人員工作紀律，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記兩個務必，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

三、依法審計，求真務實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻的審計精神。 另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反***的道德防線。

篇5

一、加大宣傳力度，營造任期經(jīng)濟責任審計的良好環(huán)境

領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計是一項人格化的審計工作，涉及到各單位的領(lǐng)導干部，層次高、敏感性強、磨擦力大，工作難度和阻力不但來自領(lǐng)導干部本人，有時甚至發(fā)生在高層領(lǐng)導內(nèi)部，對此必須要有清醒的認識。審計機關(guān)和領(lǐng)導班子要形成了統(tǒng)一認識--要以宣傳鋪路，營造良好外部環(huán)境,任期審計工作才能得以順利健康的開展。要充分利用一切宣傳機遇廣泛宣傳開展任期審計工作的必要性、重要性和有關(guān)審計事項,爭取各界理解支持,營造良好的審計環(huán)境。注意把握好兩個環(huán)節(jié)。

1、抓住各種機會多請示，勤匯報，爭取領(lǐng)導有效支持，增強審計后盾。首先，印發(fā)《兩辦暫行規(guī)定》小冊子，直接呈送五套班了，供領(lǐng)導參閱，并向領(lǐng)導具體解釋重要條款規(guī)定，增強領(lǐng)導干部對任期審計的理性認識。二是定期匯報和信息反饋。利用半年、全年工作總結(jié)，同級預算執(zhí)行審計結(jié)果報告和工作報告，階段任期經(jīng)濟審計情況等綜合性材料，定期向領(lǐng)導反饋匯報任期審計開展情況，使五套班子了解和掌握審計動態(tài)。三是采取見縫插針，迂回戰(zhàn)術(shù)向領(lǐng)導匯報宣傳。我們利用領(lǐng)導交辦事項審計情況反饋或重大審計事項審計情況匯報等機會，見縫插針匯報任期審計發(fā)現(xiàn)問題、案件線索，或遇到困難，以引起領(lǐng)導重視。轉(zhuǎn)載請務必注明來自范文中心:/如20*年對殘聯(lián)理事會董事長任期審計中，一個小小的名不見經(jīng)傳的不顯眼的單位，內(nèi)部管理混亂，父子兼任同一單位財務工作，涉嫌貪污公款的案例"借題發(fā)揮"作宣講，增強領(lǐng)導對任網(wǎng)期審計的感性認識，引起高度重視支持，促使有關(guān)部門提前介入、聯(lián)合辦案，迅速打開了審計局面。領(lǐng)導的支持與重視，為任期審計健康發(fā)展鋪奠路基，提供了堅強審計后盾。

2、充分利用各種資源，廣泛宣傳，爭取社會各界支持。一是借助輿論與媒介作用，通過《霞浦報》分期全文刊登《兩個暫行規(guī)定》，同時利用政府政務公開欄，分期分批對任期經(jīng)濟責任審計程序?qū)ο蟮葍?nèi)容進行公開，向社會廣泛宣傳。二是以縣委辦名義轉(zhuǎn)發(fā)霞浦縣組織、紀檢、監(jiān)察、審計等五家關(guān)于做好科級領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟審計通知，下發(fā)到全縣科級行政事業(yè)單位和副科級企業(yè)單位，使審計對象和部門單位進一步明確審計內(nèi)容與要求。三是舉辦了科級領(lǐng)導干部和財務人員審計法規(guī)知識講座。四是利用召開領(lǐng)導干部審計進點述職報告會機會，向?qū)徲媽ο蠹鞍嘧映蓡T，財務等機關(guān)人員，專題宣講開展任期責任審計的目的意義，任期審計與財務收支審計聯(lián)系與區(qū)別、審計程序、審計內(nèi)容、審計要求、法律責任等，進一步加深被審單位對有關(guān)任期審計工作了解，提高了認識，在縣領(lǐng)導的高度重視和我局的大力宣傳下，我縣領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計工作得到社會各界的關(guān)注和支持，特別是得到廣大審計對象的支持和配合，為審計工作的順利開展贏得了良好的審計環(huán)境。

二、整合審計資源，提高工作效率，確保按時保質(zhì)完成審計任務。

領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計是一項嶄新的工作，具有政策性、要求高、任務集中、時間緊、任期跨度長、涉及面廣、工作量大，關(guān)聯(lián)度高等特點，針對審計資源相對不足難以應對的矛盾，要采取二結(jié)合一統(tǒng)一措施，調(diào)動一切力量，整合各種審計資源，形成合力，保質(zhì)保量完成審計任務，準確客觀公正地評價領(lǐng)導干部任期內(nèi)的經(jīng)濟事項，為領(lǐng)導決策服務。

1、手工操作與計算機輔助審計相結(jié)合，提高審計工作效率，緩解審計時間壓力。充分利用計算機資源為審計工作提供輔助支持。一是建立科局級領(lǐng)導干部審計臺帳。按照財政預算級次進行分類，將政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、國有企事業(yè)單位領(lǐng)導干部任期情況相關(guān)信息、審計信息等資料輸入電腦建立領(lǐng)導干部任期檔案，做到應審單位、對象情況明，已實施審計情況及存在問題情況清晰，為審計人員做好審前準備工作打下基礎(chǔ)，從而減少查閱資料時間。二是利用計算機當秘書，審計組審計工作底稿直接一次輸入計算機存入檔案，多次利用，直接生成審計報告，達到審計資料美觀整潔，減少人工操作書寫耗時勞作，節(jié)省無效勞動，提高單位時間利用率，進而增大了審計組審計空間。

2、經(jīng)濟責任審計與常規(guī)審計相結(jié)合。緩解任期審計工作量，進而保證適時完成任務。領(lǐng)導干部任期一般三至五年，長的達十幾年。為了緩解時間跨度長、工作量大、時間要求緊的矛盾，要把經(jīng)濟責任審計同財政財務收支審計、專項資金審計、調(diào)查等常規(guī)審計相結(jié)合。一是充分利用以往的審計成果，直接從電腦審計文件庫中調(diào)出已發(fā)出的審計決定或?qū)徲嬕庖?，摘錄所需材料，生成工作底稿，減少了所需審計的年份，從而節(jié)約了有限的人力資源和審計時間資源，獲得事半功倍的效果。二是充分利用年度常規(guī)審計計劃實施期中審計，減少任期經(jīng)濟責任審計時效。在每年自定的審計項目計劃任務時，將所轄審計對象情況按年齡、崗位、任職情況等干部靜態(tài)管理信息劃分成：即將退職、同一崗位任期較長、政績突出三種類型，實行動態(tài)管理審計，在年度審計計劃中有目的預先安排常規(guī)審計項目，優(yōu)先組織實施，一旦接受組織部門的任期經(jīng)濟審計委托通知，即可在短期內(nèi)迅速完成任務。如20*年鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆，在組織部門一次就成批量委托的26名鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、縣直機關(guān)科局長的審計任務中，有14人次已在我們預先實施的年度常規(guī)計劃中，從而為我們實施任期審計贏得寶貴時間，取得主動權(quán)，緩解一次集中委托所帶來工作量大、人力少、時間緊的矛盾，保證了任期審計工作忙而不亂，有序開展，確保按時保質(zhì)保量完成任務，得到組織部門高度贊揚。

3、統(tǒng)一調(diào)配審計力量。由于人事工作的保密性和敏感性，組織部門委托的任期審計項目往往集中成批量，時間緊、工作量大，審計機關(guān)力量明顯不足，反差大。為化解審計力量不足矛盾，審計機關(guān)應實行全局一盤棋，統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一部署，統(tǒng)一調(diào)配，形成整體合力。一是班子成員分工負責，深入一線協(xié)調(diào)各方關(guān)系，為審計人員排憂解難，保證審計人員有足夠?qū)捲徲嫊r間。同時即是指揮員，又是戰(zhàn)斗員，重大項目親自參與審計。二是突破行業(yè)與股室職能分工，統(tǒng)一調(diào)配審計干部，能夠上一線干部都要到一線，確保一線審計力量，三是合理安排審計任務。即一是根據(jù)委托的項目重要性原則，優(yōu)先安排審計骨干，組成審計組，確保委托預期目的的實現(xiàn)；二是統(tǒng)籌兼顧原則，即對一般性委托項目，根據(jù)各審計對象任職時間長短，已審計情況和審計資金量情況、項目難易程度，統(tǒng)籌兼顧合理搭配安排審計任務，確保各審計組工作量相對平衡和工作進度平衡。實現(xiàn)在預期的時限內(nèi)共同完成審計任務。

三、嚴格把關(guān)，防患審計風險

任期審計作為加強干部管理和監(jiān)督的一項重要舉措，較常規(guī)審計而言，任期經(jīng)濟責任審計更具挑戰(zhàn)性和風險性，為防患審計風險，審計機關(guān)應組織全體審計干部認真學習貫徹"兩辦"的"兩個暫行規(guī)定"以及審計署頒布的"實施細則"，認真執(zhí)行審計準則，嚴格審計執(zhí)法，從審計源頭上控制風險，針對關(guān)鍵或薄弱環(huán)節(jié)，著重把好"四關(guān)"。

1、把好審計程序關(guān)，堵住簡化程序造成的違法運作。嚴格執(zhí)行審計程序是控制審計執(zhí)法風險中心環(huán)節(jié)。在任期經(jīng)濟責任審計中，由于時間緊工作量大，最容易被審計組所忽視，采取簡單做法替代。如：審計通知書，邊制發(fā)邊進點審計，沒有達到規(guī)定時限介入審計；征求審計結(jié)果報告意見通知，按工作需要要求對方回函，而不是按審計程序規(guī)定時限等，造成違規(guī)操作。嚴把審計程序關(guān)口，加強薄弱環(huán)節(jié)和重點環(huán)節(jié)督查，要求每個審計組要嚴格遵守法定程序，依法審計。遇有特殊情況，在符合程序規(guī)定前提下與被審計對象和部門單位具體協(xié)商取得被審對象支持配合，贏得審計時空。

2、把好制定審計方案和實施審計關(guān)。審計方案是落實和實現(xiàn)審計目標的集中體現(xiàn)，直接影響到審計效率和審計成果。是審計人員組織實施審計"綱"，把好審計方案制定關(guān)和實施審計關(guān)，是規(guī)避審計質(zhì)量風險核心環(huán)節(jié)。按照"審計準則"要求，實施分級管理，即分管領(lǐng)導、審計組長、審計員三級質(zhì)量負責制，嚴格把關(guān)，做到四查四看：一查是否進行必要的審前調(diào)查，看制定的審計方案內(nèi)容是否符合"準則"要求；二查方案審計重點是否突出，看審計時間與人員分工是否符合局總體安排或?qū)徲嬆繕艘?；三查是否依照審計方案或依法調(diào)整的方案組織實施，看是否依法收集和編制審計取證記錄；四查審計工作底稿是否符合審計準則要求，看審計目標是否全面實現(xiàn)。

3、把好經(jīng)濟責任認定和綜合評價關(guān)。經(jīng)濟責任界定和評價是領(lǐng)導任期經(jīng)濟責任的核心內(nèi)容，是縣委組織部門和被審計領(lǐng)導干部最關(guān)注、最敏感的事項，也是經(jīng)濟責任審計的難點之一。把好經(jīng)濟責任界定轉(zhuǎn)載請務必注明來自范文中心:/和綜合評價關(guān)是控制審計評價風險重要環(huán)節(jié)，為加強干部管理和監(jiān)督提供客觀公正的信息服務。審計機關(guān)應堅持合法性、全面性、客觀性和歷史性原則。謹慎恰當評價，防范風險，才能取得組織部門和被審計領(lǐng)導干部認同。

（1）堅持合法性與客觀性相結(jié)合的原則，準確把握尺度實事求是，公正界定領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任。以事實為基礎(chǔ)、法規(guī)為準繩，即嚴格依據(jù)"審辦發(fā)*號"文的相關(guān)條款規(guī)定對審計查出違規(guī)違紀或損失浪費問題無特殊情況都應作出主管責任或直接責任界定；客觀性即對審計發(fā)現(xiàn)問題進行量化分析問題發(fā)生的原因，如會計人員素質(zhì)低、技術(shù)差錯或人為因素，前者則披露不界定責任；同時考慮背景分清是否屬于改革發(fā)展中的問題、法律法規(guī)滯后性問題，作出客觀、實事求是恰當界定。如接待費，依據(jù)財政部文件規(guī)定標準為單位公務費支出2%，對保工資保運轉(zhuǎn)的科級單位，每年可支配的接待費總額微不足道，實際支出雖然突破法規(guī)規(guī)定，只要審計組在審計過程未發(fā)現(xiàn)有虛假支出，其審計風險率較低的情況下，不予界定領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任。充分體現(xiàn)客觀性原則，做到寬嚴相濟。

（2）以合法、全面、客觀、歷史為原則，做好任期經(jīng)濟責任綜合評價，把握三條原則：一是緊密圍繞財政財務收支審計載體列示的經(jīng)濟運行指標，審什么、評什么，特別注意有的指標雖然是經(jīng)濟指標，但依靠審計手段無法核實或由于有效審計時間限制，沒有核實的經(jīng)濟指標不予評價，如工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、人均國民收入、農(nóng)民人均收入等，不能照搬述職報告或被審單位工作總結(jié)，否則，就會引發(fā)審計評價質(zhì)量風險。二是把握合法性原則，認真考核領(lǐng)導干部任期內(nèi)取得的各項經(jīng)濟指標，是否依法取得，有無寅吃卯糧，以犧牲環(huán)境、土地資源為代價等，如財政收入、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)發(fā)展規(guī)模產(chǎn)生的經(jīng)濟效益等，要以合法性為前提，認真把關(guān)謹慎評價。三是把握全面，客觀、歷史原則。在對領(lǐng)導干部任期內(nèi)財政財務收支真實、合法性評價中不但要從定量上考慮--即"操作規(guī)程"例舉的違紀違規(guī)資金比率，還要從歷史角度、客觀的原則，在違紀違規(guī)的構(gòu)成上作定性考量，這對保工資保運轉(zhuǎn)"吃飯財政"縣、鄉(xiāng)一級政府黨政主要負責人任期經(jīng)濟責任審計尤其重要，為了"吃飯"，歷任以來靠擠占挪用專項資金維持過日子，在違紀資金總額中占有一定比例，并已作了責任認定，收支合法性評價應從定性上對所挪用擠占專項資金性質(zhì)作進一步考量，看是屬于救災憮恤、防洪抗旱、疫病防治等關(guān)系人民群眾生產(chǎn)生活應急救助資金還是鄉(xiāng)村統(tǒng)籌資金等一般性專項資金，若屬一般專項資金，則按所占比例在考察中適度予以放寬或剔除，客觀、歷史地作出評價。

4、把好廉政關(guān)，俗話說"病從口入，病從手觸"。審計干部在執(zhí)行任期經(jīng)濟責任審計任務中若不廉潔從審，一方面直接影響審計結(jié)果報告客觀公正性，增大審計風險，另一方面影響社會和被審計單位對審計結(jié)果正確判斷力，產(chǎn)生異議，損害審計機關(guān)形象。宜采取三條措施嚴格把關(guān)，嚴肅監(jiān)督。一是嚴格執(zhí)行審前公示制度和審計干部廉政征詢反饋制度。首先審計組送達審計通知書時，隨帶以經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議名義制作的"審前公示"在被審計單位所在地的明顯位置張貼，公開審計人員名單、審計人員應遵守的7項廉政紀律，紀檢、監(jiān)察、審計三部門接受社會舉報的電話號碼，公開接受社會對審計組廉政情況的監(jiān)督，其次是向被審計單位發(fā)放"審計人員廉政征徇表"。審計實施結(jié)束后由被審單位對審計人員遵守紀律情況出具意見直接寄達審計局紀檢組。二是利用由聯(lián)席會議主持召開的有被審單位班子成員、中層領(lǐng)導干部、財會人員參加任期經(jīng)濟責任審計領(lǐng)導干部述職報告會機會，局分管領(lǐng)導再次重申審計組在審計過程在要嚴格遵守廉政紀律，并要求被審計對象（單位和領(lǐng)導者）支持關(guān)心理解審計組廉政工作，并真誠歡迎參會人員共同監(jiān)督。聯(lián)席會議成員單位人員也對審計組和被審單位廉政工作提出希望，為審計組營造廉政從審的氛圍。三是廉政監(jiān)督關(guān)口前移。首先局班子成員不定期深入審計現(xiàn)場，一方面了解審計工作進展情況和協(xié)調(diào)審計工作，另一方面走訪審計對象征詢審計組廉政工作情況，進行事中監(jiān)督；其次執(zhí)行審計廉政工作回訪制度，由局紀檢組在審計任務結(jié)束后定期進行審計回訪，一方面監(jiān)督審計決定、意見的執(zhí)行，另一方面再次征詢審計組廉政從審情況，強化了審計組廉政監(jiān)督。

四、發(fā)揮聯(lián)席會議成員單位整體作用是搞好任期經(jīng)濟責任審計的保證。

任期經(jīng)濟責任審計是項復雜的系統(tǒng)工程，僅靠審計自身力量是難以勝任的，在開展任期經(jīng)濟責任審計中，要注意發(fā)揮組織、紀檢、監(jiān)察、人事聯(lián)席會議成員單位整體作用，變審計一家獨輪轉(zhuǎn)動為多輪共同驅(qū)動。一是共同組織主持召開被審計對象個人述職報告會，聽取領(lǐng)導干部任期履職情況報告，會議期間，各部門從自身職責角度強調(diào)開展任期經(jīng)濟責任工作必要性或目的意義，對審計組審計工作和被審計部門單位及領(lǐng)導者如何支持審計工作提出具體要求，一方面為審計組開展工作創(chuàng)造良好氛圍，變單一審計部門具體承擔的審計行為為聯(lián)席會議成員集體行動，增強了感召力。另一方面共同聽取述職報告增強述職報告的公開性，克服了領(lǐng)導者個人獨自向?qū)徲嫿M提交報告隱藏性可能產(chǎn)生不良缺陷，領(lǐng)導干部對自己的政績雖然會點滴不漏全盤說出，但在有眾多人員，眾多不同部門領(lǐng)導參加會議上是會有所收斂，不敢毫不遮掩夸大其詞，擴展了所在單位干部職工參與監(jiān)督的渠道。述職報告會同時增大了述職內(nèi)容的可信度，為審計組鋪奠了任期經(jīng)濟責任審計評價的考核目標與方向，提高審計效率。二是各司其職，密切配合形成合力。組織、紀檢、監(jiān)察、人事部門要按照聯(lián)席會議組織辦法確定的職責，各司其職，組織部門負責年度審計計劃建議名單，提供干部任職基本情況，出據(jù)正式立項審計通知書，紀檢部門負責牽頭，協(xié)調(diào)各方并及時查處審計過程中發(fā)現(xiàn)違法違紀問題，審計機關(guān)具體組織實施審計項目，按時保質(zhì)完成審計任務，提交審計結(jié)果報告，開展審計工作中，成員單位做到分工不分家，密切協(xié)作，共同搞好這項工作，審前階段，組織人事、紀檢、監(jiān)察監(jiān)督部門及時向?qū)徲嫿M通報溝通各自掌握干部管理和監(jiān)督中收集的信息，以便為審計組實施審計參考或核實取證，審計過程中發(fā)現(xiàn)違紀線索或遇到阻力，紀檢、組織部門及時介入。如20*年在殘疾人聯(lián)合會任期審計中，發(fā)現(xiàn)涉嫌貪污的違法案源，紀檢、檢察事中介入與審計密切協(xié)作，審計組負責帳內(nèi)審計查證，深化和擴大線索，檢察、紀檢負責外調(diào)核實取證，通過內(nèi)查外調(diào)案件迅速明朗，檢察機關(guān)快速，既保存了國有資產(chǎn)，又懲處了犯罪分子，引起社會極大反響，起到了警示作用。

五、強化隊伍建設(shè)是搞好任期經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)。

作為新時期黨和政府使用管理和監(jiān)督干部的重要手段之一的任期經(jīng)濟責任審計，標志這項工作含金量高、任務重、審計工作艱巨性和復雜性，要完成上級黨委政府重托，沒有一支政治、業(yè)務素質(zhì)雙過硬的審計隊伍，是難以勝任的。要從三個方面下功夫。

1、抓好任期經(jīng)濟責任審計業(yè)務培訓，提高審計干部實戰(zhàn)水平。一是以會代訓。審計機關(guān)應立足縣情，以各種學習會形式，集中時間對干部進行業(yè)務理論培訓，可由辦公室組織干部集體集中學習"兩辦"通知精神，領(lǐng)讀相關(guān)文件；也可以舉辦專題知識講座，由分管領(lǐng)導或業(yè)務主干分若干專題負責任期經(jīng)濟責任審計知識、審計業(yè)務講座；還可以組織各種學習經(jīng)驗交流會，讓全體干部參于討論交流，互學互幫達到共同提高、形成共識、充實干部任期審計的理論與政策法規(guī)水平，增強對任期審計的理論認識。二是以審代訓，鍛煉審計骨干，由分管領(lǐng)導牽頭組織各業(yè)務股長，組成任期經(jīng)濟責任審計組開展試審，探索審計方法、重點內(nèi)容以及審計評價等關(guān)鍵審計實務，總結(jié)初步經(jīng)驗，以點帶面推而廣之，先從干中學，再從學中干，在實踐中不斷總結(jié)提高，以最小投入獲得實戰(zhàn)水平不斷提高。三是組織經(jīng)驗交流，豐富干部審計知識。采取局內(nèi)股室、內(nèi)部觀模和走出去學習取經(jīng)辦法，集它人之長克已之短，增長了審計干部才干，增強了業(yè)務素質(zhì)。

篇6

l、抓內(nèi)審監(jiān)督指導班子。一是落實專職機構(gòu)。我們于1999年向縣政府提交鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審情況的調(diào)查報告和設(shè)置內(nèi)審工作機構(gòu)的請示，經(jīng)縣政府和縣編制委員會同意，在縣審計局增設(shè)內(nèi)部審計指導服務中心（事業(yè)單位），經(jīng)費來源以財政撥款為主。二是落實專職領(lǐng)導。確定由1名縣局副局長分工負責內(nèi)審監(jiān)督指導工作，并配備2名中層領(lǐng)導協(xié)助分管局長抓好內(nèi)審工作。三是落實專職人員。內(nèi)審指導服務中心編制為10名，現(xiàn)已配備6名，從業(yè)務科抽調(diào)的1名副科長負責日常工作。

2．抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作的典型。鑒于我縣村級會計集中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)已經(jīng)全面轉(zhuǎn)制的實際情況，我們在對全縣內(nèi)審工作全面調(diào)查的基礎(chǔ)上，確定在平水鎮(zhèn)率先試點。由分管局長帶隊，對平水鎮(zhèn)的經(jīng)濟活動和內(nèi)審工作運行情況進行重點解剖。一是幫助統(tǒng)一鎮(zhèn)、村、廠領(lǐng)導的思想，形成強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計的思想共識。二是建立紹興縣內(nèi)部審計平水工作站，工作站實行鎮(zhèn)政府和縣審計局雙重領(lǐng)導的工作體制。三是幫助建立內(nèi)審的運行機制，實行審計對象統(tǒng)一、審計標準統(tǒng)一、審計管理統(tǒng)一、審計對外委托統(tǒng)一。四是幫助制定有關(guān)工作規(guī)范。五是幫助落實有關(guān)經(jīng)濟政策。內(nèi)審人員的工資由鎮(zhèn)政府負責。同時，為增強內(nèi)審工作站的活力，內(nèi)審的“外包”業(yè)務可以收一定的服務費用。六是局指導中心派員參加工作站的內(nèi)審項目實施，從而保證了試點內(nèi)審工作站的審計質(zhì)量。經(jīng)過一年的實踐，工作站共實施審計項目50個，查出違規(guī)違紀金額650萬元，增收節(jié)支17萬元，提出合理化建議12條。在平水鎮(zhèn)開展試點的同時，我們分別在馬鞍、福全、楊汛橋三個鎮(zhèn)建立了內(nèi)審工作常年聯(lián)系點制度。去年年底，我們擴大了試點范圍，為全縣全面推廣平水經(jīng)驗邁出步子。

3．抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部監(jiān)督指導的工作機制。一是明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作標準；二是建立內(nèi)審工作交流機制，建立內(nèi)審工作例會制，定期交流內(nèi)審工作情況，及時傳遞內(nèi)審信息；三是加強內(nèi)審工作考核，制定出臺了《紹興縣內(nèi)部審計工作考核辦法》，結(jié)合年終內(nèi)審工作總結(jié)進行考核，達到年初有要求。平時有監(jiān)督檢查、年終有考核的工作機制。

二、拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作站的服務領(lǐng)域

1、實行村級財務收支活動年審的制度。在全面實行村級會計由鎮(zhèn)集中以后，村級財務收支活動年審主要審查收入是否全額入賬，鎮(zhèn)政府出臺的各項經(jīng)濟政策是否全面執(zhí)行，限額支出有否超支等情況。

2、開展專項審計。主要對村、廠干部的通訊費、交通工具費，村、廠干部報酬支領(lǐng)情況，村級招待費等群眾普遍關(guān)心的熱點問題實行審計。如馬鞍鎮(zhèn)實行招待費專項審計后，1999年全鎮(zhèn)村級招待費為35．8萬元，比上年減少22．4萬元。

3、實施村廠領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。據(jù)4個試點鎮(zhèn)的統(tǒng)計，因經(jīng)濟問題撤職處理的2人，就地免職繼續(xù)處理遺留問題的2人，作相應職務調(diào)整的1人。

4、探索績效審計。為了確保鎮(zhèn)有資產(chǎn)的保值增值和同股同利原則的落實，福全鎮(zhèn)開展了股份制企業(yè)的績效審計，使該鎮(zhèn)7個企業(yè)，投資收益從每萬元760元增加到1740元。

5、加強基建工程項目竣工決算審計。鎮(zhèn)政府規(guī)定對20萬元以上的項目必須經(jīng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作站審計，或由工作站統(tǒng)一委托中介機構(gòu)進行審計。據(jù)平水工作站對9個零星小項目審計，核減17萬余元，核減率為18．8％。

6、嘗試財政審計。對鎮(zhèn)屬范圍內(nèi)以財政撥款為主的鎮(zhèn)屬部門和鎮(zhèn)屬中小學財政預算收支執(zhí)行情況進行審計。如馬鞍鎮(zhèn)已對2000年度有關(guān)部門的財政預算執(zhí)行情況進行了審計。

7、積極開展專項審計。4個試點鎮(zhèn)僅去年以來就分別對6個村實行了專項審計，經(jīng)審計查證有問題的村3個，反映失實的村3個。審計結(jié)果在村民代表會上作了通報，對有問題的作出了處理決定，內(nèi)審在化解矛盾，維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了作用。

三、開創(chuàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作新局面

l、樹立鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作新觀念。鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作要以江總書記“七一”重要講話精神為指導，開創(chuàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作新局面。一是定位要高，從傳統(tǒng)的查錯防弊審計轉(zhuǎn)到參與經(jīng)營與管理的高層審計。二是思路要寬，從單一的財務收支審計轉(zhuǎn)到多角度、全方位的經(jīng)濟活動審計。三是時效要強，從滯后性的事后審計轉(zhuǎn)到超前性的事前、事中審計。四是方法要新，從常規(guī)的賬證表財務收支手工操作審計，轉(zhuǎn)到內(nèi)控制度基礎(chǔ)審計，如計算機操作的現(xiàn)代審計新方法上來。

2、建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審管理新體制。我們認為鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審管理體制實行以“縣局為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)為紐帶，企業(yè)為基礎(chǔ)”的管理體制比較適合目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實際。具體做到：一是強化縣內(nèi)審指導服務中心的地位。充實內(nèi)審中心的力量，增配2－3名審計人員，并從制度上規(guī)定縣內(nèi)審中心在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作中的組織、指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)職能的地位。二是加快建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作站的步伐。今年準備建好4-5個鎮(zhèn)的內(nèi)審工作站，力爭通過2年的努力在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中推行內(nèi)審工作站制度；落實好鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作站在村、廠、部門內(nèi)審工作中的職能。三是加強企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)的建設(shè)。著重抓好有鎮(zhèn)。村集體資產(chǎn)參股的鎮(zhèn)村企業(yè)和股份（集團）公司的內(nèi)審機構(gòu)，逐步調(diào)整企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)的隸屬關(guān)系，形成董事長領(lǐng)導下，與財務部門相分設(shè)的獨立性較強的企業(yè)內(nèi)審機構(gòu)，負責處理所屬單位的內(nèi)審日常工作。

3．規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審操作制度。具體抓好四個環(huán)節(jié)：一是內(nèi)審項目管理環(huán)節(jié)。內(nèi)審工作實行計劃管理，抓住領(lǐng)導關(guān)心的重大問題，改革創(chuàng)新的成效問題，企業(yè)管理的薄弱問題，審計匯集的傾向性問題制定年度審計計劃。二是審前準備環(huán)節(jié)。積極探索和嘗試審計項目主審人招標制度，審計人員由主審聘請制度，會計資料真實性承諾制度。三是審計實施環(huán)節(jié)。注重審計查證質(zhì)量，實行賬面審計與調(diào)查訪談、分工負責與主審抽查、審計監(jiān)督與被審計單位監(jiān)督相結(jié)合的方式，確保審計查證的客觀公正。四是審計報告環(huán)節(jié)。應努力使內(nèi)審成果進入領(lǐng)導“決策圈”，轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的生產(chǎn)力。

4．深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審的工作范圍。一是發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政中的審計監(jiān)督作用。二是推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)股份制企業(yè)的會計年報年審制，探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)社會保障制度執(zhí)行情況審計，確保股份制企業(yè)同股同利原則和農(nóng)村社會保障體系的落實到位。三是針對農(nóng)村人民來信來訪比較頻繁的實際情況，實行專題審計，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審在穩(wěn)定農(nóng)村社會中的作用。

篇7

財務負責人工作職責范本

第一條：嚴格執(zhí)行國家頒布的財務、稅收法律、法規(guī)，掌握地方：稅務機關(guān)相關(guān)條例、規(guī)定。針對稅法的調(diào)整及時起草文件貫徹、宣傳：到公司各部門。

第二條：推薦和意見。對各崗位財務

第三條：負責制定并落實公司財務人員崗位職責。人員的任職資格、福利待遇等提出推薦和意見。

第四條：負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導。遵守電算化財務核算的

第五條：建立健全電算化財務核算制度，：相關(guān)規(guī)定，合法使用電算化軟件開展日常核算工作。

第六條：正確核算公司的收入、成本、損益狀況，編制公司年度：財務決算報告，保證報告的真實性、及時性、全面性，為公司領(lǐng)導的：決策帶給可靠的數(shù)據(jù)支持。

第七條：參與公司各類經(jīng)濟合同的談判、草簽工作。

第八九條：協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu)、稅務部門的關(guān)系。

第九十條：負責與各部、室、項目部之間的工作協(xié)調(diào)和配合。

第十條：負責公司財務印鑒、財務票據(jù)的保管、使用等管理工：作，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實施監(jiān)督和管理。

第十一條：負責公司各類費用開支的控制和審核工作。對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出推薦和意：負責財務部全面管理工作。

第十二條：負責各業(yè)務部門所需報表的編制、報送工作。

第十三條：季度末、年末負責編制各項目部各項稅費的應交、已：交、欠交狀況統(tǒng)計，并負責各項稅費的催繳工作。

第十四條：完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務負責人工作職責介紹

崗位職責

1、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確性

2、向總經(jīng)辦匯報公司經(jīng)營狀況經(jīng)營成果財務收支及計劃的具體狀況，提出有益的推薦。制定本企業(yè)會計制度

3、及時了解審核公司材料設(shè)備產(chǎn)品的進出狀況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約狀況，催促經(jīng)辦人員及時結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算

4、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務往來賬工作。

5、主持公司財務預決算財務核算會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協(xié)調(diào)指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標

6、主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策帶給及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度預算的執(zhí)行狀況以及適當及時的調(diào)整;

7、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用經(jīng)費收支進行核算

8、負責定期財產(chǎn)清查。負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作

9、根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準

10、根據(jù)規(guī)定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否貼合規(guī)定

11、建立健全財務管理體系，對財務部門的日常管理年度預算資金運作等進行總體控制

12、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正

13、及時做好會計憑證財冊報表等財會資料的收集匯編歸檔等會計檔案管理工作

14、負責公司的各項債權(quán)債務的清理結(jié)算工作

15、正確計算收入費用成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度年度財務報表

16、對公司重大的投資等經(jīng)營活動帶給推薦和決策支持，參與風險評估指導跟蹤和控制

17、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作

18、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。

19、與財政稅務銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并持續(xù)良好的關(guān)系

20、比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制

崗位權(quán)限

1.對原始憑證的真實性、合法性、合理性有監(jiān)督權(quán);對廠內(nèi)所有物資有清核權(quán)

2.對本部門人員的人事任免推薦權(quán)，獎懲決定權(quán)和工作績效考評權(quán);對本部的所有資源有調(diào)配權(quán)

3.對本部的管理制度的制訂、修改權(quán);公司戰(zhàn)略制定參與權(quán)，公司運營決策推薦權(quán)和參與權(quán)，公司資本運作監(jiān)控權(quán)，財務報表審核權(quán)，資金違規(guī)運作拒絕和舉報權(quán)

素質(zhì)要求

1.會計、財務或相關(guān)專業(yè)畢或訓練，受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理潛力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓

2.5年以上財務管理工作經(jīng)驗。具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗

3.精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;擅長資本運作。諳熟國內(nèi)會計準則以及相關(guān)的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;為人正直、職責心強、作風嚴謹、工作仔細認真;有良好的職業(yè)道德

4.有較強的語言文字潛力和溝通協(xié)調(diào)潛力;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神

上崗培訓課程

1.公司相關(guān)管理制度

2.財務管理，財務職業(yè)道德

素質(zhì)提升課程

管理學、戰(zhàn)略管理、管理潛力開發(fā)、企業(yè)運營流程

工作目標

1.預算及時率100%，決算及時率100%。

2.財務報表及時率95%，財務報表準確率98%

3.憑證審核準確率99%。

4.配合單位滿意度85分

績效關(guān)鍵指標

1.預算及時率

2.決算及時率

3.財務報表及時率

4.財務報表準確率

日常工作事項

1.部門和個人工作計劃，檢查下屬工作執(zhí)行狀況。檢查現(xiàn)金日記賬，監(jiān)控資金流動狀況。正確核算財務成果

2.指導和審核公司財務預結(jié)算，指導和審核財務報表，處理報稅工作。完成上級臨時交辦的工作。每月一次部門和個人工作總結(jié)。每一天審核憑證。完善其他部門所交表格格式。處理轉(zhuǎn)賬往來。固定資產(chǎn)的增、減

3.監(jiān)督檢查出納日記賬和銀行存款對賬單是否相符，會計對稅收的交納狀況。及時解決其他部門所反映對財務有前問題。每月一次本部門工作總結(jié)和下月的工作計劃

4.上級交辦事項

財務負責人工作職責

一、 收款 嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負;收客戶款應在收據(jù) 上注明定金、一期款、二期款、尾款等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據(jù)上加蓋現(xiàn)金收訖收支票應注明支票號，同時將有關(guān)資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務， 工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多 付現(xiàn)象。

三、 制單與記帳

1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制 單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清 月結(jié);

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為 20xx 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟責任;

2、不得坐支現(xiàn)金;

3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;