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●所有重要的計算機業(yè)務應用系統(tǒng)都必須加強時系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫安全保護，設(shè)置各級安全保護密碼和操作員密碼。防止不法分子的入侵和非法操作。

●加強計算機特權(quán)用戶密碼和操作員密碼的管理

(l)對特權(quán)用戶密碼視同密件管理

凡有特權(quán)用戶的計算機系統(tǒng)，必須指定專人負責管理特權(quán)用戶密碼。

特權(quán)用戶：是指掌握本行計算機應用系統(tǒng)操作的管理人員（包括計算機網(wǎng)絡(luò)管理員、業(yè)務系統(tǒng)管理員、業(yè)務主管）。

計算機網(wǎng)絡(luò)管理員由科技部指定專人負責，業(yè)務系統(tǒng)管理員由主管行長負責；業(yè)務主管由業(yè)務部門的科（股）室領(lǐng)導負責。

特權(quán)用戶的代碼不得隨意設(shè)立，每次設(shè)置特權(quán)用戶代碼須報主管行長同意。業(yè)務科（股）領(lǐng)導授權(quán)方可實施，并記錄備查。如遇工作崗位變動，自變動之日起取消其特權(quán)用戶代碼。

(2)負責管理特權(quán)用戶的管理人員，必須嚴格執(zhí)行對特權(quán)用戶密碼設(shè)置、修改、使用范圍的有關(guān)規(guī)定。不能泄露計算機系統(tǒng)的任何特權(quán)用戶密碼，否則追究其責任。管理人員有權(quán)檢查、監(jiān)督上機操作員的操作，有權(quán)制止越權(quán)操作。

(3）各業(yè)務系統(tǒng)按工作需要應嚴格區(qū)分各類管理員、系統(tǒng)維護人員、操作員的崗位分工，不得串崗、混崗操作。所有人員一律不允許同時擁有兩個不同崗位或相同崗位的密碼。一經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，追究科（股）室領(lǐng)導和當事人責任。在工作中必須遵循以下原則：

①系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)業(yè)務員：不得兼任數(shù)據(jù)錄入員（記賬員）、復核員，不得參與賬務操作。

②數(shù)據(jù)錄入員、復核員：不能兼任系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)業(yè)務員，不得參與計算機系統(tǒng)的管理。

③堅持錄入、復核分離：同一工作日內(nèi)，錄入員、復核員嚴禁交叉工作。

④妥善安全保管各自的口令：并不定期更換，嚴禁外傳，如因丟失口令（密碼）而被他人利用并造成損失者，應追究計算機駐留代碼者直接責任及刑事責任。

(4）對于人員調(diào)崗或調(diào)離的計算機系統(tǒng)必須即時修改相關(guān)人員的密碼，絕不允許繼續(xù)保留在系統(tǒng)內(nèi)，一經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，追究主管科（股）室領(lǐng)導的責任。特權(quán)用戶密碼和操作員密碼一旦發(fā)現(xiàn)外泄，必須即時修改，有泄密可能的系統(tǒng)必須即時采取保護措施，并上報主管領(lǐng)導。

(5)對記賬系統(tǒng)的錯賬沖正、數(shù)據(jù)修改或刪除等操作必須要在業(yè)務主管領(lǐng)導的監(jiān)督下雙人進行修改，并進行登記備案，不允許在無主管領(lǐng)導的監(jiān)督下進行修改，違者追究責任，造成經(jīng)濟損失的要追究經(jīng)濟責任或刑事責任。

(6)實行計算機技術(shù)開發(fā)人員和業(yè)務操作崗位分離，不允許計算機技術(shù)開發(fā)人員上崗操作重要業(yè)務系統(tǒng)，確需軟件開發(fā)人員上崗修改（如打開數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)恢復等），必須經(jīng)業(yè)務部門的主管領(lǐng)導批準后，在雙人監(jiān)督下進行，進入和退出同時做好詳細登記備查。

(7)各部門應挑選思想品德好、業(yè)務技術(shù)好、工作責任心強的人員擔任計算機應用系統(tǒng)特權(quán)用戶的管理工作，平時應加強思想教育，一旦發(fā)現(xiàn)不適合在該崗位工作，必須堅決調(diào)離，以確保計算機應用系統(tǒng)的安全。

凡由總行、分行、中心支行統(tǒng)一開發(fā)和推廣應用的各類業(yè)務應用軟件，各部門在使用過程中允許向上級行提出修改意見，但不得擅自修改其內(nèi)容。任何人不得隨意更改計算機系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置，違者按惡意攻擊計算機系統(tǒng)論。

已投入使用的業(yè)務系統(tǒng)和開發(fā)系統(tǒng)要嚴格區(qū)分，在業(yè)務系統(tǒng)中不能包含工具軟件、編譯軟件和其他無關(guān)的可執(zhí)行文件。不得在生產(chǎn)機的應用系統(tǒng)環(huán)境里進行業(yè)務培訓。

各業(yè)務部門存放在磁盤或磁帶上的數(shù)據(jù)，以及由計算機輸出的各項業(yè)務報表屬于保密級資料。必須指定專人負責保管，按照保密的有關(guān)規(guī)定，加強對這些信息載體的管理。

嚴禁業(yè)務用機連接國際互聯(lián)網(wǎng)，如有必要，須向科技部門申請，報行領(lǐng)導批準后方可入網(wǎng)。經(jīng)發(fā)現(xiàn)無報批手續(xù)，私自上網(wǎng)者，首先追究科（股）室領(lǐng)導的責任，其次追究當事人的責任。