導(dǎo)語：交通局公務(wù)接待報支規(guī)定一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為了進一步加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)和財務(wù)管理，經(jīng)局長辦公會研究，現(xiàn)就機關(guān)公務(wù)接待、辦公經(jīng)費報支作如下規(guī)定，請嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

一、辦公經(jīng)費報支

1．動用行政經(jīng)費購買辦公用品等由辦公室統(tǒng)一采購，一律實行先申報后購置。各科室、處申報時主要負(fù)責(zé)人要在申報單上簽字，到局辦公室負(fù)責(zé)人處辦理審核手續(xù)。購買物品在500元以下須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意；500元—2000元以內(nèi)須經(jīng)分管辦公室工作的局領(lǐng)導(dǎo)同意；2000元以上須局主要領(lǐng)導(dǎo)或局辦公會討論同意，未經(jīng)申報或?qū)徍送馍米再徺I的一律不予報支。

2．嚴(yán)格執(zhí)行先批后支的財務(wù)制度。報銷發(fā)票時須連同申報單由同意人簽字后方可到財審科登記，財審科報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，然后到市會計核算中心報銷，領(lǐng)回現(xiàn)金后通知報銷人領(lǐng)取，一周內(nèi)辦結(jié)。

二、公務(wù)接待

公務(wù)接待一律按先申報、后用餐，不申報、不報銷的原則辦理。

1．來客招待就餐應(yīng)根據(jù)“小額、必須、合理、從簡”的原則，由局辦公室統(tǒng)一扎口管理。

2．各科室、處如遇上級領(lǐng)導(dǎo)或協(xié)作單位來局視察、指導(dǎo)、檢查工作需就餐的，應(yīng)事先到局辦公室填寫申報單，經(jīng)辦人、科室主要負(fù)責(zé)人須在申報單上簽字，經(jīng)審核同意后方可安排就餐，就餐后經(jīng)辦人須在飯店的簽單上簽字。用餐標(biāo)準(zhǔn)由局領(lǐng)導(dǎo)視實際情況掌握，菜金標(biāo)準(zhǔn)一般為：省、南通市級來客一般人均60元，*市委、市政府及協(xié)作單位來客一般人均50元，酒水等費用原則上不超過菜金的60%。如安排在局機關(guān)食堂就餐，菜金一般人均30元，酒水等費用不超過菜金的50%。對市內(nèi)有關(guān)單位來局辦事的原則上安排在局食堂就餐。

3．城區(qū)外下屬基層單位人員來局參加會議或聯(lián)系工作需要用餐的，具體承辦科室、處應(yīng)提前一天到辦公室辦理就餐申報單，由辦公室按8元/人伙食標(biāo)準(zhǔn)安排。

4．飯店來局結(jié)賬時憑發(fā)票和申報單到局辦公室經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后,到財審科按照先批后支的程序辦理報銷手續(xù)。凡未經(jīng)申報或?qū)徍送饧俺瑯?biāo)準(zhǔn)就餐的，一律不予報銷。