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受鄉(xiāng)人民政府委托，現提出地方財政預算收支執(zhí)行情況和年地方財政收支預算（草案）報告，請予審議，并請?zhí)岢鰧氋F意見。

第一部分地方財政預算執(zhí)行情況，在鄉(xiāng)黨委、政府的統(tǒng)一領導下，在各有關部門的大力支持下，鄉(xiāng)財政所認真貫徹落實中央、省、市、縣各級財政、經濟、農業(yè)工作會議精神，把科學財政管理理念貫徹落實到常規(guī)管理之中，緊抓綜合財政的三個環(huán)節(jié)，積極推進農村綜合改革改革。強化預算約束，嚴格依法治稅，嚴格按照“量入為出、量力而行、強化征管、確保收支、保證穩(wěn)定”的原則開展工作，充分發(fā)揮了財政主觀能動作用和部門職能作用，較好完成了的財政預算收支任務。

一、一般預算收入完成情況。

完成一般預算收入（本年本級收入）230萬元，占年初預算260萬元的88.47%，實現增收1.14萬元。分大類完成情況是：工商稅收類完成23萬元（其中：營業(yè)稅完成20萬元，增值稅3萬元）；烤煙、農業(yè)特產稅完成207萬元，增收3萬元。全年完成社會撫養(yǎng)費征收130.26萬元。

二、一般預算支出情況。

年內完成一般預算支出465.09萬元，同比增加支出3.84萬元，占年初預算數的78.04%。

（一）按支出功能分類為：一般公共服務支出201.81萬元，其中：人大事務（行政運行）12.3萬元，政府辦公及相關機構事務（行政運行）168.47萬元，人口與計劃生育事務12.13萬元，共產黨事務（行政運行）8.91萬元。文化體育與傳媒（群眾文化）6.42萬元。社會保障和就業(yè)40.81萬元（其中行政單位離退休支出28.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.96萬元）。城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理）6.42萬元。農林水事務支出164.61萬元，其中：農業(yè)支出158.56萬元（農業(yè)事業(yè)機構26.46萬元、對村民委員會的補助62.86萬元、對村級一事一議的補助65萬元、大學生村官任職補助4.24）、林業(yè)支出（事業(yè)機構）4.04萬元、水利支出（水土保持）2.01萬元。糧油儲備事務42萬元。

（二）按經濟分類支出為：基本支出和項目支出465.09萬元，其中：工資福利支出121.89，商品和服務等支出129.88萬元，對個人和家庭補助支出1

49.93萬元，其他基本性支出63.4萬元。

三、支出人員基本情況。

納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共2個（行政、事業(yè)各1個），獨立編制機構數10個（行政3個，事業(yè)7個），核定編制人數51人（其中行政36人，事業(yè)15人），年末在職人數財政撥款開支人數41人，離退休8人，遺屬6人。

四、財政主要工作情況。

（一）積極有效確保稅費改革成果。協調配合有關部門，強化稅收征管，保障稅收收入足額征繳、上報、入庫。

（二）強化預算外資金的收支兩條線管理機制。按“核定收支基數、確定分成比例、收入上繳、支出下撥”原則，預算外資金一律納入專戶儲存、專人管理、統(tǒng)籌安排，緩解了預算內資金嚴重不足現象，有效提高了資金使用效益。

（三）進一步加強支出監(jiān)督管理。按照“量收為支、量力而行、優(yōu)化支出結構與勤儉節(jié)約相結合”的原則安排各項支出。資金支出實行首長負責制，支出款項突出重點；資金?？顚Ｓ?，加大公用經費支出管理力度和執(zhí)法監(jiān)督檢查力度，做到事前控制，事中查實，事后督查，促進了財務工作制度化管理。

（四）努力保障政府工作必要經費。嚴格按照統(tǒng)一的工資政策，協調配合縣局有關股室搞好工資統(tǒng)發(fā)，按時按質完成了我鄉(xiāng)行政事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)相關信息的錄入和上報工作。認真做好政府正常辦公經費劃撥工作。

（五）完善惠農“一折通”管理及其資金發(fā)放工作。一是完成3276頭能繁母豬補貼資金發(fā)放工作，涉及農戶2066戶。二是配合農技推廣站推廣農業(yè)機具110臺套，完成銷售價格81.294萬元（其中大拖16.5萬元、旋耕機1.144萬元、犁劃扣1.1萬元、微耕機62.55萬元），發(fā)放農機具補貼23.94萬元（其中大拖4.6萬元、旋耕機0.3萬元、犁劃扣0.32萬元、微耕機18.72萬元）。三是兌現各種惠農支農資金207.68萬元（其中綜合直補資金144.23元、綜合直補科技樣板補貼資金36.80萬元、良種補貼資金26.65萬元），受益農戶16708戶。四是熱忱服務，做好農戶“一折通”換卡工作，全年共修改農戶信息500余戶，開出存折掛失補辦證明50余戶。

（六）積極開展農村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補項目工程建設。全年申報“一事一議”財政獎補項目42個，擬覆蓋全鄉(xiāng)7個村42個自然村，預計投資548.43萬元（其中農民籌資8.62萬元，籌勞折資158.38萬元，申請財政獎補資金381.43萬元），經上級有關部門審核批準實施項目20個（其中道路硬化13個，人畜飲水工程7個），投入資金272.85萬元（其中農民籌資4.49萬元、村民出物折資13萬元、籌勞折資額76.56萬元，申請財政獎補資金178.8萬元），獲財政批準獎補資金72.7萬元，受益農戶1069戶，受益4103人。

（七）全力搞好家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)工作。按照相關政策規(guī)定，積極做好家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)的宣傳和資金兌現工作。迄今為止，全鄉(xiāng)家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)銷售額達121.92萬元，共計兌現家電鄉(xiāng)（汽車摩托車）下鄉(xiāng)資金12.84萬元（其中鄉(xiāng)級財政兌現資金6.13萬元）。

（八）認真做好專項資金的管理工作。年內縣級以上各部門共計撥入專款639.43萬元（其中整村推進資金81.2萬元，安居工程資金32.9萬元，國債扶貧資金5萬元，茅草房改造資金16.64萬元，產業(yè)扶貧資金50萬元，重點村工程資金2.74萬元，人力資源培訓和扶貧培訓經費10.5萬元，革命老區(qū)建設資金及培訓費117萬元，公路交通建設資金199萬元，水利工程建設資金14.55萬元，“一事一議”財政獎補資金99.9萬元，家電及汽車摩托車下鄉(xiāng)資金10萬元），列報支出資金415.88萬元。收取農村社會撫養(yǎng)費130.264萬元，已全額上繳，其中上繳非稅收入專戶50萬元，上繳人口與計劃生育局80.264萬元。

（九）協調抓好村級會計委托服務中心工作。根據彝財會號等文件精神，與鄉(xiāng)經管站密切配合，組織移交鄉(xiāng)村級資金專戶，并派出謝榮紅同志擔任鄉(xiāng)村級會計委托服務中心會計，自月份以來，村級會計委托服務中心業(yè)務核算工作正常開展。

五、財政工作存在問題

一年來，鄉(xiāng)財政在不斷發(fā)展的同時也存在著收支矛盾突出問題：首先，烤煙是我鄉(xiāng)的支柱產業(yè)，而由烤煙特定的不穩(wěn)定因素導致我鄉(xiāng)財政收入的增減幅度比較大，收入來源增長不穩(wěn)定，上下幅度較大。其次，收入支出增長幅度差距較大，財政收入入不敷出，負債逐年增大，收支矛盾日趨突出，正常性經費難以得到滿足與及時解決，大量的資金需要上級的支持，給全鄉(xiāng)工作的順利開展帶來了很大的困難和問題。第三，支出方面政策性增資因素比較多，而上級補助收入增加遠遠滿足不了增支的需要，造成自負逐年加重，資金缺口越來越大，致使負債年年遞增。第四，在收入的征繳過程中，由于社會、人為等不良因素的影響，不同程度地存在一些漏洞，致使應收的收入沒有及時收繳入庫或入庫不實。

六、財政工作需要說明的問題

，由于預算管理方式改革，撤消總預算賬戶和預算外資金賬戶，鄉(xiāng)財政的決算由原來的總預算決算和單位的預算決算調改為單一的部門決算，所以，本次決算報告只能提供我鄉(xiāng)當年的稅收收入和財政撥款支出，而不能很好的提供年終結算的整體情況和結余情況。

第二部分年財政預算草案

年，我們將以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全鄉(xiāng)財政工作，繼續(xù)堅持“比重適當、集散有度、收支合理、使用得當、保證重點、考慮一般”的方針和“量入為出、量收為支、量力而行、強化征管，確保收入，優(yōu)化支出”的原則，針對財政工作存在問題，采取積極措施，改進工作作風，更新理財觀念，提高管理水平，嚴格預算約束，切實做到工作目標和任務明確；積極參與經濟發(fā)展籌劃，建立與鄉(xiāng)情和市場經濟體制相適應的“穩(wěn)固、平衡、強大”的鄉(xiāng)級財政管理體制，充分發(fā)揮財政職能作用，努力引導個體、私營等企業(yè)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展，助推全鄉(xiāng)經濟社會全面發(fā)展。

一、一般預算收入安排。

年地方財政預算收入安排265萬元，比的230萬元增長15.21%，其中工商稅收類安排30萬元（增值稅2萬元、營業(yè)稅23萬元、資源稅3萬元、城建稅0.5萬元、印花稅1.5萬元），烤煙農業(yè)稅235萬元。

二、一般預算支出安排。

年一般預算支出安排590萬元。以支出功能分類預算支出為：一般公共服務支出預算安排220萬元，其中：人大事務安排（行政運行）15萬元，政府行政辦公及相關機構事務預算安排（行政運行）160萬元，人口與計劃生育事務預算安排（一般行政管理事務）30萬元，共產黨事務預算安排（行政運行）15萬元；文化體育與傳媒10萬元（群眾文化）；社會保障和就業(yè)支出45元，其中：行政單位離退休支出45萬元；事醫(yī)療衛(wèi)生支出（其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出）10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理）；農林水事務支出195萬元（其中對村民委員會補助70萬元、村級一事一議補助100萬元、其他農業(yè)支出25萬元。）；糧油儲備物資管理等事務100萬元。

第三部分堅持科學發(fā)展，拓寬理財思路，增強經濟發(fā)展和財政增收的可持續(xù)性，為圓滿完成年的地方預算收支任務而努力！

年，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領導下，我們將以各級黨委政府會議精神作為全鄉(xiāng)財政工作的行動指南，堅定不移、毫不動搖地堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持服務大局、協調發(fā)展、保障重點、講求效益的理財觀念，充分運用積極的財政政策，進一步推進稅費改革，強化收入與支出的管理。積極組織貫徹落實好各級財政經濟工作會議精神，緊抓中心，突出重點，按照全鄉(xiāng)經濟工作的總體部署，不斷增強財政增收的可持續(xù)、收支結構的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，注重速度與規(guī)模，講求質量與效益，爭取實現全鄉(xiāng)財政經濟計劃目標，助推全鄉(xiāng)社會經濟的持續(xù)快速發(fā)展。

年，我們將繼續(xù)做好以下各項工作：

一、把促進和發(fā)展生產力作為財政工作始終堅持和遵循的方針，把人民群眾的根本利益作為財政工作的出發(fā)點與落腳點，充分發(fā)揮財政保障作用。正確運用各種積極的財政政策和財政手段，努力實現資源優(yōu)化配置，盡最大努力爭取資金，在保證人員正常經費，機構正常運轉經費的同時，盡力注入農業(yè)和各項基礎實施建設投入。

二、繼續(xù)加強對預算外資金清管工作，建立健全收管嚴格約束機制。繼續(xù)實行“收、支定基數，收入上繳、支出下撥、統(tǒng)一調節(jié)、比例分成”的收管使用原則。確保資金集中統(tǒng)一，規(guī)范管理，強化監(jiān)督，杜絕不合理開支和違法違紀行為，同時發(fā)揚黨艱苦樸素的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，樹立過緊日子的思想，廉潔自律，為緩解財政收支日夜緊張的矛盾作最大的努力。

三、進一步明確農村改革的目標任務，深化和鞏固農村綜合改革成果，從鄉(xiāng)情出發(fā)，夯實農業(yè)基礎，緊密配合鄉(xiāng)黨委政府做好“生財之道”，抓緊抓實農業(yè)和農村工作，配合搞好產業(yè)結構調整，抓好糧、煙、畜傳統(tǒng)產業(yè)和礦產資源的開發(fā)與利用；組織實施并按時完成農村公益事業(yè)財政獎補“一事一議”基礎設施建設工程；進一步宣傳并做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)工作，貫徹落實好其它各種支農惠農政策，真正體現為民所想，為民所急，為民辦實事宗旨，進一步促進全鄉(xiāng)經濟的穩(wěn)定、持續(xù)、協調、健康發(fā)展，提高經濟運行質量。

四、帶領財政系統(tǒng)干部職工加強對政策、法律法規(guī)的學習，提高理論政治思想素質和執(zhí)法執(zhí)紀水平；強化對業(yè)務技能與業(yè)務知識的學習，提高業(yè)務素質和工作能力；協調有關部門，團結同志，提高財政職工的凝聚力和戰(zhàn)斗力；解放思想、實事求是、與時俱進，努力適應財政改革發(fā)展的需要，適應全面建設小康社會的需要。切實扭轉機關工作作風，提高積極財政意識，樹立公共理財思想，穩(wěn)步推進財政工作。

五、當前我鄉(xiāng)財政供給與需求的矛盾顯得更為堅巨、更為突出，大力爭取資金，調整支出結構顯得更為迫切、更為重要。為此，我們熱情希望各村、各單位、積極主動向上級政府及有關部門做出最大努力爭取大量資金，投入我鄉(xiāng)各項事業(yè)建設，為各項基礎設施建設注入新的活力。

各位代表，年財政預算收支任務十分艱巨，我們必須在鄉(xiāng)黨委、政府的正確統(tǒng)一領導下，全面貫徹黨的十七大、十七屆四中全會、省委八屆八次全會、市委二屆十次全會和縣委十屆五次全會精神，深入踐行科學發(fā)展觀，用科學發(fā)展觀理念指導全鄉(xiāng)財政經濟工作，開拓創(chuàng)新，扎實工作，努力開創(chuàng)全鄉(xiāng)財政工作新局面，為全面完成年財政預算收支任務和實現全鄉(xiāng)社會經濟的持續(xù)、快速、穩(wěn)步健康發(fā)展而努力！