導(dǎo)語：經(jīng)理部三治一提實(shí)施方案一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為貫徹落實(shí)鐵道部、路局開展“三整治一提高”活動的各項(xiàng)要求，結(jié)合津?yàn)I公司“三整治一提高”活動實(shí)施方案，針對本標(biāo)段工程建設(shè)實(shí)際，把招標(biāo)專項(xiàng)整治、質(zhì)量安全專項(xiàng)整治、資金監(jiān)管專項(xiàng)整治、提高監(jiān)察工作有效性的活動落在實(shí)處，取得實(shí)效，特制定本實(shí)施方案，各項(xiàng)目部要履行自身職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施方案，使本標(biāo)段工程建設(shè)切實(shí)做到依法建設(shè)、規(guī)范管理。

一、指導(dǎo)思想

以部局開展“三整治一提高”活動的要求為指導(dǎo)，緊密結(jié)合本標(biāo)段工程建設(shè)過程中在招標(biāo)、質(zhì)量安全、資金監(jiān)管以及在提高監(jiān)察工作有效性工作中存在的問題，統(tǒng)一思想、深化認(rèn)識，堅(jiān)定不移、堅(jiān)持不懈地把“三整治一提高”活動抓實(shí)抓好。通過活動，建立健全有效監(jiān)管的長效機(jī)制，堅(jiān)持依法建設(shè)，狠抓標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保質(zhì)量安全，實(shí)現(xiàn)本標(biāo)段工程“科學(xué)組織、精細(xì)管理、塑造精品、誓創(chuàng)一流”的建設(shè)目標(biāo)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為保證活動有效開展，取得實(shí)效，指揮部成立“三整治一提高”專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

三、各專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案

（一）招標(biāo)專項(xiàng)整治

物資招標(biāo)整治活動從3月份開始，至2011年年底結(jié)束。整治內(nèi)容包括甲控物資和自購料招標(biāo)工作。

1、專項(xiàng)整治的主要內(nèi)容

（1）完善規(guī)章制度

組織各級物資管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)津?yàn)I公司《標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》中涉及物資招投標(biāo)規(guī)章制度和監(jiān)管制度等，對制度依據(jù)津?yàn)I公司、中鐵六局集團(tuán)公司的制度規(guī)定梳理對照，對指揮部制定的制度執(zhí)行存在的漏洞和不足進(jìn)行完善。

（2）系統(tǒng)基礎(chǔ)資料檢查。對物資采購的甲控物資（自購物資）基礎(chǔ)資料進(jìn)行查閱。檢查招標(biāo)、議標(biāo)工作中程序資料以及廉政書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。

（3）對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行檢查。按照津?yàn)I公司文件要求，甲控物資在甲方監(jiān)督下，按照鐵道部有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)采購；自購物資由津?yàn)I公司授權(quán)我單位組織招標(biāo)；要求單一品種物資采購金額50萬元以上的，同類多品種物資采購金額100萬元以上的必須進(jìn)行招（邀）標(biāo)、議標(biāo)采購。

檢查甲控物資（自購物資）是否存在化整為零或以其他形式規(guī)避招標(biāo)情況；檢查在招議標(biāo)工作中，資格審查是否符合要求，監(jiān)管制度是否執(zhí)行到位，評標(biāo)工作是否按程序。

（4）對集體商務(wù)談判項(xiàng)目情況進(jìn)行抽查。檢查各項(xiàng)程序執(zhí)行情況，對于應(yīng)急采購的物資，是夠按急件進(jìn)行辦理，未按集體商務(wù)談判制度議標(biāo)的，事后是否補(bǔ)辦了議標(biāo)手續(xù)。

（5）對在招標(biāo)過程存在人為違規(guī)進(jìn)行排查。檢查是否存在人為干預(yù)、有失公平、公正的問題；是否存在投標(biāo)人投訴舉報(bào)案件；是否存在工作人員不廉潔事件。

2、工作要求及時(shí)間安排

為推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀(jì)，提高經(jīng)濟(jì)效益；健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標(biāo)程序；指揮部將開展以下三個(gè)階段工作，進(jìn)而提高物資管理水平。查看更多下面與本文相關(guān)的文章。（2）2011年4月份為自查階段；指揮部及項(xiàng)目部分別進(jìn)行自查。查找問題做到翻箱倒柜，橫向到邊，縱向到底，不留死角。

（2）2011年5月－7月25日為整治階段；針對查出的問題進(jìn)行分析，找出原因，制定整改方案，提出整改措施和時(shí)間表，落實(shí)責(zé)任人，對問題逐一整改到位，按期銷號。

（3）2011年8月1日－12月20日為總結(jié)階段。及時(shí)完成檢查報(bào)告和整改報(bào)告，并提出建議意見。

（二）質(zhì)量安全專項(xiàng)整治

質(zhì)量安全專項(xiàng)整治活動從2月開始至2010年年底結(jié)束。

1、專項(xiàng)整治的主要內(nèi)容

（1）規(guī)范質(zhì)量安全行為。嚴(yán)肅查處管理制度和體系不健全、不完善，責(zé)任不落實(shí)，投標(biāo)承諾不兌現(xiàn)，上場隊(duì)伍資質(zhì)、人員資格不符合要求，轉(zhuǎn)包、違法分包，“架子隊(duì)”管理模式不規(guī)范，技術(shù)管理薄弱，現(xiàn)場失控，偷工減料，降低質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)業(yè)資料弄虛作假等問題，落實(shí)建設(shè)單位責(zé)任，規(guī)范鐵路工程建設(shè)項(xiàng)目管理。

（2）確保實(shí)體工程質(zhì)量。重點(diǎn)抓好原材料、隱蔽工程、主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，減少或克服質(zhì)量通病，杜絕質(zhì)量較大及以上等級事故。

（3）抓好施工安全。突出抓好既有線、隧道、高空作業(yè)、大型機(jī)械設(shè)備施工安全和火工品、爆破器材管理，減少安全生產(chǎn)較大事故，杜絕安全生產(chǎn)重大及以上等級事故。

（4）加大監(jiān)督檢查力度。深入開展質(zhì)量安全大檢查、大整治活動，充實(shí)和加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)督力量，加大市場主體行為監(jiān)督檢查力度，開展對內(nèi)履職情況監(jiān)督檢查，提高監(jiān)督工作有效性；研究制定監(jiān)督檢查工作制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，做到依法開展監(jiān)督檢查工作；依法加大對質(zhì)量安全問題和事故責(zé)任單位、人員的處罰力度；加大合同管理處罰力度，提高合同的規(guī)范化水平和履約執(zhí)行力。

2、工作要求及時(shí)間安排

第一階段從2月中旬起至4月底，為全面排查階段。各項(xiàng)目部要根據(jù)指揮部整體實(shí)施計(jì)劃安排，全面發(fā)動部署，結(jié)合工程實(shí)際情況，針對重點(diǎn)整治的問題，制訂具體實(shí)施方案，組織項(xiàng)目部各部門開展自查、集中檢查和全面排查。4月底前上報(bào)排查問題分析及整治計(jì)劃安排。

內(nèi)業(yè)資料重點(diǎn)檢查內(nèi)容

（1）有效文件的傳達(dá)落實(shí)情況；

（2）確保施工安全的措施及推進(jìn)計(jì)劃制定和落實(shí)；

（3）營業(yè)線手續(xù)的審批和落實(shí)情況；

（4）道口管理情況；

（5）公司高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理辦法及三級審批制度的落實(shí)情況；

（6）安全教育培訓(xùn)及考核情況；

（7）大型機(jī)械審核備案制度的落實(shí)情況；

（8）特種操作人員的培訓(xùn)考核情況；

（9）深基坑開挖前期準(zhǔn)備工作及監(jiān)測資料；

（10）工程測量、設(shè)計(jì)審圖、現(xiàn)場地質(zhì)核對。技術(shù)交底、工藝試驗(yàn)、質(zhì)量檢測、技術(shù)檔案管理；

（11）施工作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)提示卡。監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則；

（12）施工日志、監(jiān)理日志，記錄是否與現(xiàn)場施工實(shí)際相符；

（13）施工單位是否全面推行架子隊(duì)管理模式；

（14）營業(yè)線和臨近管業(yè)線施工手續(xù)的審批、施工方案審查以及施工盯控情況；查看更多下面與本文相關(guān)的文章。

（15）季節(jié)性、階段性專項(xiàng)措施和應(yīng)急預(yù)案的制定及落實(shí)情況；

（16）防火安全管理；

（17）高空作業(yè)人身安全管理；

（18）鐵路上跨下穿施工管理；

（19）資金管理。

外業(yè)檢點(diǎn)內(nèi)容

施工前是否按要求進(jìn)行技術(shù)交底,特種人員是否持證上崗；大型機(jī)械等施工是否按批復(fù)方案施工；各單位盯控人員是否按要求到崗、到位；各項(xiàng)防護(hù)設(shè)施是否按規(guī)定設(shè)置；防護(hù)備品是否齊全有效；設(shè)備開通使用條件是否符合規(guī)定；消防器材是否按要求配置，齊全有效；易燃、易爆物品是否按規(guī)定存放；使用電器設(shè)備是否有違規(guī)行為；自輪運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備是否符合上線運(yùn)行要求，操作人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，管理制度是否完備等。現(xiàn)場“五牌一圖”和材料、機(jī)具堆放是否有序；應(yīng)急物資的儲備情況；停工期間防護(hù)措施及現(xiàn)場管理情況。

第二階段從4月1日至8月31日，為集中整治階段。

各項(xiàng)目部對于專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，制定專項(xiàng)整改方案，逐一落實(shí)整改責(zé)任部門和責(zé)任人、明確整改要求和期限，對問題嚴(yán)重和隱患突出的現(xiàn)場工點(diǎn)立即停工整改。

第三階段從9月1日至9月30日，為跟蹤整改階段。

指揮部對前期平推檢查發(fā)現(xiàn)的問題按照整改時(shí)限進(jìn)行復(fù)查，確保按期銷號。對于重點(diǎn)突出及慣性問題制定相應(yīng)措施，杜絕今后類似問題再次發(fā)生。

第四階段從10月1日至12月31日，為總結(jié)強(qiáng)化階段。

指揮部及各參建項(xiàng)目部要認(rèn)真總結(jié)建設(shè)施工存在的安全問題及此次活動的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與好的做法，建立長效管控機(jī)制，確保建設(shè)工程質(zhì)量優(yōu)良、安全穩(wěn)定可控。

（三）資金管理專項(xiàng)整治

1、甲控材料資金結(jié)算管理

（1）甲控材料款由指揮部集中予以結(jié)算，物資部門應(yīng)提供采購計(jì)劃和材料采購合同，并及時(shí)取得相關(guān)發(fā)票（最遲不得超過一個(gè)月），填寫甲控材料結(jié)算單交給財(cái)務(wù)部，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后予以支付。

（2）指揮部付款后，將發(fā)票、甲控材料結(jié)算單作為附件轉(zhuǎn)給各項(xiàng)目部。

2、勞務(wù)合同資金結(jié)算管理

（1）參建項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)合同后，需向指揮部提供合同復(fù)印件一份，按合同金額的50%由指揮部予以支付，剩余合同金額由項(xiàng)目部予以支付。

（2）參建項(xiàng)目部根據(jù)工程完工程度，需提供工程結(jié)算單、各子（分）公司的付款委托書、收據(jù)各一份給指揮部，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后予以支付。

（3）指揮部付款后，將工程結(jié)算單作為附件轉(zhuǎn)給各項(xiàng)目部。

3、工程款結(jié)算管理

指揮部支付參建單位工程款時(shí)，根據(jù)經(jīng)營核算部門提供的驗(yàn)工計(jì)價(jià)分劈單，扣除各種代付、墊付款項(xiàng)（甲控材料款、勞務(wù)合同款、稅金、安全抵押金、獎罰金等）及根據(jù)建設(shè)單位要求的比例10%工程保證金后，原則上按90%掌握，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后予以撥款。

（四）提高監(jiān)察工作有效性

1、明確監(jiān)督重點(diǎn)。指揮部黨工委按照有關(guān)要求，重點(diǎn)對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人員進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)是招標(biāo)、資金管理、安全質(zhì)量管理以及信譽(yù)評價(jià)和信息公開等四個(gè)環(huán)節(jié)。著力查處監(jiān)管不力，行政不作為、慢作為、亂作為、玩忽職守、失職瀆職等行為。

2、發(fā)揮廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的監(jiān)督作用。要認(rèn)真按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的要求，明確控制各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人和負(fù)責(zé)人，將推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范信息監(jiān)控管理系統(tǒng)納入保責(zé)任考核。認(rèn)真履行防控責(zé)任，使各項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)能夠按照規(guī)定的制度和程序得以有效控制。

3、發(fā)揮聯(lián)建共創(chuàng)機(jī)制作用，共創(chuàng)“平安工程”。指揮部及所屬項(xiàng)目部要共同履行《共創(chuàng)平安工程備忘錄》的承諾，在工程建設(shè)過程中，自覺遵守各項(xiàng)法律法規(guī)，做到學(xué)法、懂法、守法，通過相互監(jiān)督，共同建設(shè)，使本項(xiàng)目切實(shí)做到依法合規(guī)，工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀、資金安全。