導(dǎo)語：煙草局管理監(jiān)督工作方案一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為深入貫徹全省內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作會(huì)議精神和市局有關(guān)工作部署，深入推進(jìn)全市內(nèi)部監(jiān)管工作，市局研究決定在全市范圍內(nèi)開展為期三個(gè)月代號(hào)為“11-2”的專項(xiàng)行動(dòng)。為確保專項(xiàng)行動(dòng)順利開展，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以加強(qiáng)監(jiān)督管理、嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營，全面促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展為主題，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要性，扎實(shí)開展內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，為我市“十二五”期間煙草專賣內(nèi)部監(jiān)管工作開好頭，起好步，有力推進(jìn)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作上水平。

二、工作目標(biāo)

通過自查整改、教育培訓(xùn)、規(guī)范提高三個(gè)階段工作，努力實(shí)現(xiàn)：

（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工自律意識(shí)明顯提高。

（二）自查工作做到三個(gè)100%，即100%自查到位，100%查擺問題到位，100%整改落實(shí)到位。

（三）卷煙銷售實(shí)現(xiàn)三個(gè)100%，即100%入網(wǎng)銷售，100%落地銷售，100%落戶銷售。

（四）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)“五零”目標(biāo)，即不規(guī)范煙葉種植合同零簽訂；處理報(bào)廢煙葉、煙苗零違規(guī)；倒買倒賣煙葉零參與；收購過程侵犯煙農(nóng)利益行為零出現(xiàn)；準(zhǔn)運(yùn)證管理規(guī)定零違反。

（五）內(nèi)部監(jiān)管做到兩個(gè)提升，即發(fā)現(xiàn)問題、解決問題能力明顯提升，監(jiān)管效果明顯提升。

（六）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，專賣內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人和專賣內(nèi)管工作人員，生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)人員教育培訓(xùn)面達(dá)100%，并做到長期深入開展。

（七）內(nèi)控制度、內(nèi)管制度和流程完善，內(nèi)管工作長效開展；編制并發(fā)放《內(nèi)部監(jiān)管工作實(shí)操手冊(cè)》，做到監(jiān)管流程化、操作規(guī)范化。通過宣傳學(xué)習(xí)，營造全員參與監(jiān)督和自查自糾的良好氛圍。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立“11-2”內(nèi)部專賣管理監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，確保專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)開展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

四、專項(xiàng)行動(dòng)安排

本次行動(dòng)共分四個(gè)階段：

（一）自查整改階段（5月20日-5月31日）

按照《市煙草專賣局（公司）關(guān)于開展行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督全面自查的工作方案》要求，組織開展全面自查整改與上報(bào)工作。

（二）教育培訓(xùn)階段（6月1日-7月20日）

1、培訓(xùn)對(duì)象：市、縣兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，專賣內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人和專賣內(nèi)管工作人員，各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

2、培訓(xùn)目的：創(chuàng)新監(jiān)管方法，增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)異常，解決問題能力；提高自律意識(shí)，杜絕違規(guī)經(jīng)營行為。

3、培訓(xùn)形式：

一是市、縣局領(lǐng)導(dǎo)班子（營銷部經(jīng)理除外），以自學(xué)為主，主要學(xué)習(xí)煙草專賣法律、法規(guī)知識(shí)，國家局、省局領(lǐng)導(dǎo)講話，警示教育書籍，內(nèi)部監(jiān)管相關(guān)文件、制度等。

二是專賣內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人和專賣內(nèi)管工作人員，以集中培訓(xùn)為主，主要培訓(xùn)學(xué)習(xí)國家局內(nèi)管規(guī)范、相關(guān)文件、內(nèi)管工作流程、內(nèi)管軟件的操作、異常問題的分析與報(bào)告、經(jīng)營企業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程等。

三是對(duì)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)煙草專賣法律、法規(guī)，國家局內(nèi)管規(guī)范、相關(guān)文件等。

4、培訓(xùn)要求：

（1）市、縣兩級(jí)分管專賣內(nèi)管和生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合分管工作開展專題講座。

（2）專賣、銷售、煙葉、物流等部門負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門工作進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)授課。

（3）每批次教育培訓(xùn)結(jié)束后，要對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行考試，考試不合格進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不通過的，調(diào)離工作崗位。

（4）各單位和相關(guān)部門，要積極拓展思路，通過問卷調(diào)查、演講比賽、知識(shí)競賽、專題調(diào)研、樹立典型等多種形式來進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化教育培訓(xùn)效果。

（三）規(guī)范提高階段（7月21日-8月20日）

1、開展“自查回頭看”。各小組組織人員，通過開展“自查回頭看”，拾遺補(bǔ)缺，查擺新問題并加以整改；對(duì)第一階段發(fā)現(xiàn)的問題整改不到位，導(dǎo)致再次出現(xiàn)類似問題的要如實(shí)上報(bào)，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

2、教育培訓(xùn)效果評(píng)估。通過召開座談會(huì)、檢查工作記錄、開展市場調(diào)查等形式，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和員工履職、企業(yè)經(jīng)營、以及專賣內(nèi)管等工作落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)估，以此檢驗(yàn)教育培訓(xùn)效果。

3、完善制度流程。根據(jù)今年國家局下發(fā)的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》，修訂并完善市、縣兩級(jí)專賣內(nèi)管工作制度和流程；組織人員編制《內(nèi)部監(jiān)管實(shí)操手冊(cè)》，作為日常監(jiān)管指導(dǎo)書，創(chuàng)造性地開展工作。

營銷、配送、煙葉部門完善修改客戶信息、調(diào)整類別的權(quán)限及程序，高檔卷煙管理辦法，煙種領(lǐng)取發(fā)放、計(jì)劃分解、合同簽訂、煙苗發(fā)放、合同變更等內(nèi)控制度。

4、落實(shí)專人負(fù)責(zé)制。各縣級(jí)局明確2人負(fù)責(zé)日常監(jiān)管（預(yù)警）信息的接收、分析、傳遞工作，對(duì)系統(tǒng)突出預(yù)警信息和各片區(qū)監(jiān)管人員反映信息進(jìn)行及時(shí)分析傳遞，快速處理。營銷、配送、煙葉部門要明確1名內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員，明確職責(zé)和任務(wù)，報(bào)專賣內(nèi)管部門備案。

（四）總結(jié)上報(bào)階段（8月21日-8月25日）

專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束后5日內(nèi)，各小組要按時(shí)完成專項(xiàng)行動(dòng)工作總結(jié)，各小組組長審核簽字后，上報(bào)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科統(tǒng)一匯總，形成工作報(bào)告，由專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批簽字后上報(bào)省局。

五、相關(guān)要求

1、高度重視，全面動(dòng)員。各單位、各有關(guān)人員必須高度重視，嚴(yán)格按照市局（公司）“11-2”專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)大會(huì)工作部署和本方案要求不折不扣地落實(shí)到位。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要親自部署，全面開展動(dòng)員教育，營造全員參與的良好氛圍。

2、認(rèn)真對(duì)待，嚴(yán)格自查。在自查整改階段中，各單位（部門）要認(rèn)真做好教育宣傳工作，凡工作中有違規(guī)行為的，必須如實(shí)上報(bào)；在省局檢查期間，發(fā)現(xiàn)因抱有僥幸心理未及時(shí)上報(bào)而被查實(shí)的，從重處理，同時(shí)追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

3、明確責(zé)任，力求實(shí)效。各小組要明確有關(guān)責(zé)任人的任務(wù)、目標(biāo)和責(zé)任，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，將任務(wù)分解落實(shí)到具體的崗位和人員，實(shí)行包干負(fù)責(zé)制，在規(guī)定的范圍內(nèi)，完成規(guī)定的任務(wù)。各小組組長要親自過問，全面協(xié)調(diào)，密切關(guān)注各階段進(jìn)展，全力做好保障工作，確保專項(xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效。