導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫好一篇產(chǎn)品整改報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

加快質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，建立商品質(zhì)量懲罰性賠償制度。鼓勵(lì)企業(yè)開展個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)，培育精益求精的工匠精神，增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。以下是小編整理的關(guān)于改善產(chǎn)品和服務(wù)供給政府工作報(bào)告英文版學(xué)習(xí)筆記，歡迎閱讀!

 

努力改善產(chǎn)品和服務(wù)供給。突出抓好三個(gè)方面。

We will concentrate our efforts on the following three areas:

一是提升消費(fèi)品品質(zhì)。加快質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，建立商品質(zhì)量懲罰性賠償制度。鼓勵(lì)企業(yè)開展個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)，培育精益求精的工匠精神，增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。

-- We will work to ensure the supply of goods and services is improved.

First, we will see that the quality of consumer goods is improved. We will move faster to bring domestic quality and safety standards in line with international standards, and establish a system for making producers pay punitive compensation for failing to meet product quality standards. We will also encourage enterprises to use flexible and custom-tailored production processes and foster a craftsmanship spirit of striving for the best, so that more types of products, products of a higher quality, and brand products will be made.

二是促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)。深入推進(jìn)“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”，建設(shè)若干國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)施一批智能制造示范項(xiàng)目，啟動(dòng)工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端裝備等重大工程，組織實(shí)施重大技術(shù)改造升級(jí)工程。

Second, we will work to upgrade manufacturing. We will intensify efforts to promote the integrated development of Made in China 2025 and the Internet Plus action plan; build national platforms for innovation in manufacturing; carry out demonstration programs in smart manufacturing; launch projects to build a more solid foundation for industry development, promote green manufacturing, and develop high-end equipment; and carry out major technological transformation and upgrading initiatives.

三是加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。啟動(dòng)新一輪國(guó)家服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)，實(shí)施高技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新工程，大力發(fā)展數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，提高生產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、生活業(yè)精細(xì)化水平。建設(shè)一批光網(wǎng)城市，推進(jìn)5萬(wàn)個(gè)行政村通光纖，讓更多城鄉(xiāng)居民享受數(shù)字化生活。

Third, we will accelerate the development of the modern service sector. We will launch a new round of national pilot projects for all-round service sector reform as well as projects to promote innovation in high-tech services, and channel great efforts into developing the digital creative industries. We will relax restrictions on market access to the service sector, and ensure greater specialization in producer services and higher refinement in consumer services. Fiber-optic networks will be developed in a number of cities and 50,000 administrative villages will be linked up to fiber-optic networks, thus enabling more urban and rural residents to enjoy a more digital way of life.

大力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。今明兩年，要以改革促發(fā)展，堅(jiān)決打好國(guó)有企業(yè)提質(zhì)增效攻堅(jiān)戰(zhàn)。推動(dòng)國(guó)有企業(yè)特別是中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新發(fā)展一批，重組整合一批，清理退出一批。推進(jìn)股權(quán)多元化改革，開展落實(shí)企業(yè)董事會(huì)職權(quán)、市場(chǎng)化選聘經(jīng)營(yíng)者、職業(yè)經(jīng)理人制度、混合所有制、員工持股等試點(diǎn)。深化企業(yè)用人制度改革，探索建立與市場(chǎng)化選任方式相適應(yīng)的高層次人才和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者薪酬制度。加快改組組建國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司。以管資本為主推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能轉(zhuǎn)變，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。賦予地方更多國(guó)有企業(yè)改革自主權(quán)。加快剝離國(guó)有企業(yè)辦社會(huì)職能，解決歷史遺留問題，讓國(guó)有企業(yè)瘦身健體，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

-- We will push for progress in SOE reform.

This year and next, we will use reform to promote the development of SOEs and push hard to ensure success in upgrading them and improving their performance. We will prompt SOEs, especially those managed by the central government, to make structural adjustments so that some will be developed through innovation, others will be reorganized or merged, and still others will exit the market. We will carry out reforms to diversify their types of equity and introduce on a trial basis the assumption of powers and responsibilities by corporate boards of directors, competitive open selection and recruitment of executives, recruitment of professional managers, mixed ownership, and employee equity stakes.

       We will deepen the reform of the enterprise personnel management system and explore the possibility of establishing remuneration systems for senior ranking personnel and corporate executives that are compatible with competitive selection and recruitment. We will work faster to establish state capital investment and management companies through reorganization. To prevent the loss of state assets and ensure their value is maintained or increased, we will encourage state-owned asset supervisory and management authorities to shift their focus to the use of state capital. Local governments will be granted more power over SOE reform. We will move more quickly to relieve SOEs of their obligations to operate social programs and resolve their other longstanding issues, enabling them to become leaner and healthier and to increase their core competitiveness.

更好激發(fā)非公有制經(jīng)濟(jì)活力。大幅放寬電力、電信、交通、石油、天然氣、市政公用等領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入，消除各種隱性壁壘，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)擴(kuò)大投資、參與國(guó)有企業(yè)改革。在項(xiàng)目核準(zhǔn)、融資服務(wù)、財(cái)稅政策、土地使用等方面一視同仁。依法平等保護(hù)各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)肅查處侵犯非公有制企業(yè)及非公有制經(jīng)濟(jì)人士合法權(quán)益的行為，營(yíng)造公平、公正、透明、穩(wěn)定的法治環(huán)境，構(gòu)建新型政商關(guān)系，促進(jìn)各類企業(yè)各展其長(zhǎng)、共同發(fā)展。

-- We will energize the non-public sector.

篇2

國(guó)家自2011年起連續(xù)三年向全國(guó)公布了缺陷玩具責(zé)令召回名單，從名單上看廣東省是玩具大省也是缺陷產(chǎn)品占的比例較大的省份之一。為此，省缺陷管理中心今年組織了多次玩具專家對(duì)玩具召回企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。筆者作為玩具召回專家參加了幾次對(duì)召回企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作，了解到有些企業(yè)對(duì)召回制度認(rèn)識(shí)不夠、重視不夠：更多的企業(yè)對(duì)召回規(guī)則不甚了解，工作中走了不少?gòu)澛罚速M(fèi)時(shí)間和金錢。企業(yè)如何順暢地做好玩具召回工作，在此談?wù)劰P者的看法。

召回流程及具體要求

首先被召回的產(chǎn)品都為國(guó)家或?。ㄖ陛犑校┏椴椴缓细瘢约氨幻襟w曝光的不合格產(chǎn)品；以后將會(huì)往更嚴(yán)厲的方向走，如被消費(fèi)者投訴的產(chǎn)品等也將要求召回。召回分為主動(dòng)召回和責(zé)令召回，國(guó)抽不合格的以及被要求主動(dòng)召回卻沒有執(zhí)行的就要責(zé)令召回，其他為主動(dòng)召回。上述兩類召回要填寫的材料基本內(nèi)容相同，只是抬頭不同，一個(gè)為責(zé)令召回，一個(gè)為主動(dòng)召回。而懲罰則只針對(duì)責(zé)令召回，具體可看質(zhì)檢總局第101號(hào)令《兒童玩具召回管理規(guī)定》。

其次，省缺陷管理中心收到省質(zhì)監(jiān)局提供的不合格產(chǎn)品信息資料后，評(píng)估是否需要對(duì)其進(jìn)行召回工作。一些輕微問題的產(chǎn)品要求企業(yè)自我整改就可以。被評(píng)估為較高風(fēng)險(xiǎn)的則要組織2～3人（其中要求至少有一位是玩具專家）去企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行召回評(píng)估工作；或要求當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局進(jìn)行召回評(píng)估，并上交企業(yè)的整改評(píng)估書面材料給省缺陷管理中心。

再次，企業(yè)要提供的具體書面材料有：

1、生產(chǎn)者主動(dòng)/責(zé)令召回報(bào)告，要求企業(yè)在現(xiàn)場(chǎng)召回評(píng)估前就應(yīng)填寫好的資料。此格式會(huì)由當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提前發(fā)給企業(yè)并填寫，主要內(nèi)容有：①生產(chǎn)者信息；②缺陷產(chǎn)品信息；③銷售渠道及銷售信息；④缺陷描述；⑤消除缺陷的措施；⑥召回的實(shí)施；⑦對(duì)召回效果的預(yù)測(cè)。

2、主動(dòng)/責(zé)令召回總結(jié)，要求企業(yè)在現(xiàn)場(chǎng)召回評(píng)估前就應(yīng)填寫好的資料。此格式會(huì)由當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提前發(fā)給企業(yè)并填寫，主要內(nèi)容有：①缺陷產(chǎn)品產(chǎn)生的原因；②召回實(shí)施的情況，包括召回的具體技術(shù)措施和方法；③召回效果，包括已召回并消除缺陷的和仍未召回的產(chǎn)品數(shù)量；④對(duì)尚未召回的缺陷產(chǎn)品的原因說(shuō)明，及所要采取的針對(duì)性措施；⑤對(duì)已召回的產(chǎn)品無(wú)害化處理情況；⑥召回工作的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對(duì)防止同樣缺陷產(chǎn)品再次發(fā)生和對(duì)召回行動(dòng)改進(jìn)的建議。

3、缺陷調(diào)查信息表，為企業(yè)在現(xiàn)場(chǎng)召回評(píng)估時(shí)填寫好的資料，部分內(nèi)容由企業(yè)自行填寫，部分內(nèi)容由召回專家填寫。內(nèi)容為：①生產(chǎn)者信息；②缺陷產(chǎn)品信息；③銷售渠道及銷售信息；④產(chǎn)品缺陷情況；⑤其他情況。

4、企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、3C證書復(fù)印件。

5、其他輔助材料，為在現(xiàn)場(chǎng)召回評(píng)估要求企業(yè)提供的材料。比如說(shuō)：證明確實(shí)有銷毀不合格產(chǎn)品的照片材料、證明確實(shí)有把不合格產(chǎn)品整改的材料、證明確實(shí)有召回的材料、能在倉(cāng)庫(kù)里給現(xiàn)場(chǎng)召回工作人員拍照到的召回封存樣品，向社會(huì)、客戶公布要求召回的公告等等。不一定每個(gè)都要有，這由現(xiàn)場(chǎng)召回決定。

最后，省缺陷管理中心會(huì)留給企業(yè)一份缺陷產(chǎn)品調(diào)查診斷書。主要內(nèi)容有：①產(chǎn)品缺陷產(chǎn)生原因的分析；②消除產(chǎn)品缺陷問題的控制建議；③杜絕缺陷產(chǎn)品的措施；④召回專家名單。

召回中企業(yè)應(yīng)注意的問題

為了減少產(chǎn)品缺陷召回企業(yè)在整改和現(xiàn)場(chǎng)召回評(píng)估中少走彎路，列舉以下具體問題，望企業(yè)引起注意和重視：

1、在國(guó)抽、省抽報(bào)告中有寫抽樣基數(shù)，結(jié)果在現(xiàn)場(chǎng)召回評(píng)估中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品基數(shù)不對(duì)。例如在某企業(yè)不合格的國(guó)抽報(bào)告抽樣基數(shù)寫著500件，結(jié)果在倉(cāng)庫(kù)查詢到當(dāng)月就生產(chǎn)了1000件此型號(hào)的玩具。這樣顯然有矛盾就需要企業(yè)自己解釋。

2、企業(yè)提供不出給客戶、消費(fèi)者的召回資料。召回工作中要求提供：給客戶的召回通知單，并要有客戶確認(rèn)收到的蓋章回執(zhí)等：要求出具已購(gòu)買者可以退貨處理的公告。

3、企業(yè)的整改措施提供不出相關(guān)記錄資料。有的企業(yè)說(shuō)修改了設(shè)計(jì)圖紙，結(jié)杲卻找不出新舊兩張不同的設(shè)計(jì)方案圖紙。有的企業(yè)在主動(dòng)/責(zé)令召回總結(jié)里的整改措施里有寫對(duì)工序作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，但是要求拿出相關(guān)培訓(xùn)記錄卻拿不出來(lái)。

4、企業(yè)的銷毀不合格產(chǎn)品資料不齊全。有的企業(yè)召回產(chǎn)品難以整改就直接銷毀，但是給到召回評(píng)估組的材料只有銷毀的照片。這些照片只能證明企業(yè)確實(shí)有銷毀不合格產(chǎn)品卻顯示不出是否是全部數(shù)量的產(chǎn)品被銷毀。

5、企業(yè)的召回產(chǎn)品，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)能找到封存召回產(chǎn)品。去到企業(yè)倉(cāng)庫(kù)查看召回樣品，發(fā)現(xiàn)有些企業(yè)沒貼封條或特殊提示只是和普通賣貨的樣品一樣堆砌而已，這不合適。

6、企業(yè)報(bào)的召回產(chǎn)品數(shù)量跟實(shí)際在倉(cāng)庫(kù)里封存的數(shù)量不符。召回評(píng)估組不會(huì)逐個(gè)點(diǎn)數(shù)召回產(chǎn)品多少，但是大概還是會(huì)計(jì)算的。有次企業(yè)資料顯示是召回220只，結(jié)果去到倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)只封存了10箱，每箱就裝8只，顯然差距很大。

7、有的企業(yè)承認(rèn)產(chǎn)品有缺陷，卻認(rèn)為缺陷較小向質(zhì)監(jiān)局申請(qǐng)不要召回。曾經(jīng)有家珠海童車企業(yè)，它生產(chǎn)的兒童推車在抽查檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)靠背與坐墊之間的角度小于150度，企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品問題較小向質(zhì)監(jiān)局申請(qǐng)不要召回。但是要知道產(chǎn)品問題大小不是由企業(yè)自我認(rèn)定的，被要求召回是省缺陷管理中心評(píng)定的。后來(lái)再去企業(yè)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)已經(jīng)對(duì)全部銷售商的缺陷產(chǎn)品進(jìn)行了修改調(diào)試工作，這其實(shí)也是一種召回產(chǎn)品的整改措施。

篇3

申報(bào)單位名稱： 廣東XX電器有限公司

廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編印

企業(yè)概況

企業(yè)名稱

廣東BB電器有限公司

企業(yè)性質(zhì)

有限公司

主管部門

----

法人代表

聯(lián) 系 人

地址

廣東省佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)新埠工業(yè)區(qū)

郵政編碼

528322

年銷售額

（萬(wàn)元）

15699萬(wàn)元

電話

職工人數(shù)

600人

分管計(jì)量

部門名稱

計(jì)量室

專兼職計(jì)量人員數(shù)

2人

計(jì)量器具總數(shù)

89臺(tái)/套

強(qiáng)檢

器 具 數(shù)

臺(tái)/套

質(zhì)量體系

認(rèn)證情況

通過ISO9001

計(jì)量體系認(rèn)證情況

二級(jí)計(jì)量保證體系

企業(yè)及企業(yè)計(jì)量管理工作概況

廣東XX電器有限公司位于廣東省佛山市XXXXXXX工業(yè)區(qū)，是一家專業(yè)生產(chǎn)酚醛電器、日用電器、筒燈、節(jié)能燈、LED等多類燈具、電器的綜合性企業(yè)?，F(xiàn)已擁有廣東順德、湖南衡陽(yáng)、湖北荊州、湖北襄樊、河南博愛五個(gè)生產(chǎn)基地，擁有員工數(shù)千人和占地面積80萬(wàn)平方米的標(biāo)準(zhǔn)廠房，成為國(guó)內(nèi)知名的專業(yè)從事照明電器開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的照明企事業(yè)。

公司現(xiàn)擁有一系列具有先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，公司的產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試與檢驗(yàn)，質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，長(zhǎng)期以來(lái)XX公司一直致力于“質(zhì)量為先、管理為本，揚(yáng)科技神威，領(lǐng)先中華燈具同行；信譽(yù)為重、服務(wù)為誠(chéng)，超顧客期求，攻占國(guó)際照明市場(chǎng)”的質(zhì)量方針，并依靠先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備為產(chǎn)品質(zhì)量提供了保證。結(jié)合國(guó)內(nèi)和國(guó)際照明燈飾市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，不斷創(chuàng)新，2008年開始導(dǎo)入LED產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。經(jīng)過多年的努力，公司先后通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證、3C認(rèn)證和節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證。以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部管理和完整的國(guó)內(nèi)國(guó)際銷售體系，在業(yè)內(nèi)及消費(fèi)者的心中贏得了極高的聲譽(yù)。

廣東XX電器有限公司現(xiàn)有員工600人左右，其中專業(yè)技術(shù)人員110人，技術(shù)力量雄厚，具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力和質(zhì)量保證能力。公司一直以來(lái)注重計(jì)量管理工作，從2008年建立了計(jì)量管理體系并通過了二級(jí)計(jì)量管理體系確認(rèn)，明確規(guī)定品質(zhì)保障中心負(fù)責(zé)公司的計(jì)量管理工作，下設(shè)計(jì)量專室負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的管理。同時(shí)，各相關(guān)部門均設(shè)有兼職計(jì)量員，負(fù)責(zé)配合管理、監(jiān)督檢查本部門的計(jì)量工作。在計(jì)量設(shè)備的配置上能根據(jù)質(zhì)量控制、經(jīng)營(yíng)、環(huán)保、安全的需要，合理地配備計(jì)量設(shè)備，并對(duì)在用的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行了合理的分類管理，按規(guī)定的檢定周期由廣東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢定。我司在省、市技術(shù)監(jiān)督局的指導(dǎo)和幫助下，嚴(yán)格按照計(jì)量法規(guī)，開展產(chǎn)品的計(jì)量工作。在積極采用先進(jìn)管理方式的同時(shí)，采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提高計(jì)量檢測(cè)和計(jì)量管理水平。近幾年來(lái)，先后投入大量資金，用以更新和配備先進(jìn)的計(jì)量檢測(cè)儀器和設(shè)備，保證了量值傳遞正確，做到公平、合理、準(zhǔn)確地計(jì)量產(chǎn)品。目前公司已擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，具有很強(qiáng)的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力，充分保證了產(chǎn)品質(zhì)量處于同行領(lǐng)先水平。公司現(xiàn)有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備100多件（臺(tái)），共有專職計(jì)量人員2名，兼職計(jì)量員多名，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中質(zhì)量檢測(cè)、工藝控制、安全環(huán)保、能源物料等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制。

二級(jí)計(jì)量保證體系會(huì)議程序工作安排

1、會(huì)議簽到（雙方）

2、企業(yè)介紹出席人員及企業(yè)匯報(bào)計(jì)量管理工作情況

3、介紹評(píng)審組成員及評(píng)審組分工

4、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（引導(dǎo)員引路）

5、評(píng)審組開會(huì)

6、與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交換意見

現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)評(píng)審計(jì)劃

企業(yè)名稱

廣東XX電器有限公司

評(píng)審類別

初次評(píng)審 t復(fù)評(píng)審 監(jiān)督評(píng)審

評(píng) 審 依據(jù)

1、《計(jì)量法》

2、GB/T19022（idt：ISO10012）

3、二級(jí)計(jì)量保證體系確認(rèn)要求

4、其它：公司計(jì)量體系手冊(cè)文件計(jì)及體系第三層次管理、技術(shù)文件

評(píng)審

范圍

公司范圍內(nèi)涉及到計(jì)量管理、計(jì)量技術(shù)方面的資料及現(xiàn)場(chǎng)

二 級(jí) 確 認(rèn) 評(píng) 審 工 作 日 程 安 排

日期

時(shí)間

工作內(nèi)容

審核員

備注

9:00～9:50

首次會(huì)議

9:50～12:00

硬件組：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

軟件組：資料評(píng)審

13:30～15:30

評(píng)審意見匯總

15:30～16:00

與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交換意見

16:00～16:30

末次會(huì)議

首次會(huì)議簽到表

企業(yè)名稱

廣東XX電器有限公司

會(huì)議名稱

t首次會(huì)議

末次會(huì)議

地點(diǎn)

公司會(huì)議室

會(huì)議日期

評(píng)審組長(zhǎng)

企業(yè)負(fù)責(zé)人

參加人員名單

評(píng) 審 組

企 業(yè)

職位

簽 名

職務(wù)

簽名

評(píng)審組長(zhǎng)

法人代表

評(píng)審員

評(píng)審員

評(píng)審員

技術(shù)專家

技術(shù)專家

特邀人員

特邀人員

特邀人員

計(jì)量保證體系確認(rèn)評(píng)審報(bào)告

1、概況

1.1 負(fù)責(zé)組織評(píng)審單位名稱:順德區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)管局 評(píng)審時(shí)間:

評(píng)審組組長(zhǎng)姓名： 評(píng)審員姓名:評(píng)審員姓名:

評(píng)審員證號(hào):粵考量〔2011〕132號(hào)評(píng)審員證號(hào): CMS-P-1858評(píng)審員證號(hào):粵考量〔2011〕132號(hào)

1.2 企業(yè)名稱: 廣東XX電器有限公司 代碼:

法定代表人:蔡干強(qiáng) 職務(wù): 董事長(zhǎng) 地址: 佛山市XXXXXXXXXX

電話: 傳真: 郵編: 528322

1.3 企業(yè)人數(shù)600人 上年度銷售(經(jīng)營(yíng))額：15699萬(wàn)元 上年利稅：661萬(wàn)元

1.4 企業(yè)主要產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)范圍:

支架、燈盤、筒燈、開關(guān)插座、LED光源、LED燈具系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)。

1.5 企業(yè)申請(qǐng)?jiān)u審范圍:

涉及該公司的車間、部門和相關(guān)資料

1.6 企業(yè)計(jì)量管理機(jī)構(gòu)名稱: 計(jì)量室

負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： / 電話:1

企業(yè)專職計(jì)量人數(shù):2人 企業(yè)測(cè)量檢測(cè)設(shè)備總臺(tái)件數(shù)：89臺(tái)/套

1.8 企業(yè)計(jì)量保證體系文件目錄表

文件編號(hào)

文件名稱

備注

1

申請(qǐng)表

t

2

計(jì)量管理手冊(cè)(文件匯編)

t

3

計(jì)量管理程序

t

4

計(jì)量檢測(cè)設(shè)備概況

t

5

企業(yè)內(nèi)部審核記錄

t

2、計(jì)量保證體系文件的符合性確認(rèn)

序號(hào)

確認(rèn)項(xiàng)目

符合

不符合

備注

1

企業(yè)計(jì)量方針及目的的制定

√

2

計(jì)量組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的規(guī)定

√

3

各類計(jì)量人員職責(zé)的規(guī)定

√

4

計(jì)量?jī)?nèi)部審核和評(píng)審的規(guī)定

√

5

計(jì)量文件的批準(zhǔn)、與控制的規(guī)定

√

6

采用法定計(jì)量單位管理程序

√

7

計(jì)量設(shè)備配置適用性的管理程序

√

8

計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理的程序

√

9

計(jì)量設(shè)備貯存與管理程序

√

10

計(jì)量設(shè)備量值溯源程序（溯源圖）

√

11

計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理程序

√

12

計(jì)量器具的分類管理程序

√

13

計(jì)量器具標(biāo)志管理程序

√

14

對(duì)不合格計(jì)量設(shè)備管理的程序

√

15

記錄管理程序

√

16

檢定（校準(zhǔn)）、測(cè)試實(shí)驗(yàn)室與環(huán)境的管理程序

√

17

計(jì)量人員培訓(xùn)、考核與監(jiān)督的管理程序

√

18

計(jì)量檢測(cè)設(shè)備一覽表

√

19

技術(shù)性規(guī)程、規(guī)范、程序的目錄

√

20

計(jì)量記錄表格匯編

√

3、計(jì)量體系評(píng)審結(jié)果

序號(hào)

評(píng) 審 內(nèi) 容

實(shí)施情況

符合

次要不符合

主要不符合

暫不考核

備注

1

計(jì)量管理

1.1

人員是否了解并按計(jì)量法、計(jì)量方針的要求實(shí)施

√

1.2

計(jì)量管理機(jī)構(gòu)、人員是否履行職責(zé)

√

1.3

企業(yè)是否按規(guī)定對(duì)管理進(jìn)行審核、評(píng)審

√

2

計(jì)量單位

2.1

技術(shù)文件、資料是否采用法定計(jì)量單位

√

2.2

計(jì)量器具的配備是否采用法定計(jì)量器具

√

3

計(jì)量設(shè)備

3.1

產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)用計(jì)量設(shè)備的配備

√

3.2

工藝控制用計(jì)量設(shè)備的配備

√

3.3

產(chǎn)品檢測(cè)用計(jì)量設(shè)備的配備

√

3.4

經(jīng)營(yíng)管理用計(jì)量設(shè)備的配備

√

3.5

能源管理用計(jì)量設(shè)備的配備

√

3.6

安全與環(huán)保用計(jì)量設(shè)備的配備

√

4

計(jì)量檢測(cè)

4.1

產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)的計(jì)量檢測(cè)

√

4.2

工藝控制的計(jì)量檢測(cè)

√

4.3

產(chǎn)品的計(jì)量檢測(cè)

√

4.4

經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)量檢測(cè)

√

4.5

能源管理的計(jì)量檢測(cè)

√

4.6

安全生產(chǎn)與環(huán)保的計(jì)量檢測(cè)

√

5

貯存與管理

5.1

計(jì)量設(shè)備的貯存與管理是否按程序執(zhí)行

√

6

量值溯源

6.1

計(jì)量設(shè)備的量值與管理是否按程序執(zhí)行

√

7

計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)

7.1

計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置是否經(jīng)考核合格

√

7.2

計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)是否按周期檢定

√

續(xù)上表

8

計(jì)量檢定

8.1

是否編制計(jì)量器具臺(tái)帳并制定周期檢定計(jì)劃

√

8.2

強(qiáng)檢計(jì)量器具是否登記并執(zhí)行強(qiáng)檢

√

8.3

非強(qiáng)檢計(jì)量器具是否按規(guī)定檢定/校準(zhǔn)

√

8.4

計(jì)量器具的標(biāo)志是否與實(shí)際狀態(tài)相符

√

9

不合格計(jì)量器具的控制

9.1

不合格計(jì)量器具是否按規(guī)定程序管理

√

9.2

不合格測(cè)量數(shù)據(jù)是否得到有效追溯

√

10

記錄

10.1

計(jì)量管理記錄是否齊全

√

10.2

計(jì)量設(shè)備記錄是否齊全

√

11

環(huán)境條件

11.1

檢定/校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室是否符合開展工作要求

√

11.2

檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否符合要求

√

12

人員

12.1

計(jì)量人員是否均具有相應(yīng)的資格

√

12.2

計(jì)量人員的監(jiān)督管理措施是否執(zhí)行

√

12.3

計(jì)量人員的培訓(xùn)是否按計(jì)劃執(zhí)行

√

末 次 會(huì) 議 簽 到 表

企業(yè)名稱

廣東XX電器有限公司

會(huì)議名稱

首次會(huì)議 t末次會(huì)議

地 點(diǎn)

公司會(huì)議室

會(huì)議日期

評(píng)審組長(zhǎng)

企業(yè)負(fù)責(zé)人

參 加 人 員 名 單

評(píng) 審 組

企業(yè)

職位

簽名

職務(wù)

簽 名

評(píng)審組長(zhǎng)

法人代表

評(píng) 審 員

評(píng) 審 員

評(píng) 審 員

技術(shù)專家

技術(shù)專家

特邀人員

特邀人員

特邀人員

列席人員

工 作 單 位

職 務(wù)

廣東省計(jì)量保證確認(rèn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考核不符合項(xiàng)記錄表

評(píng)審員對(duì) t文件審查時(shí)的完成時(shí)間日期：

t現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)的完成時(shí)間 日期：

被審核部門：品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室企業(yè)陪同人：

評(píng)審記錄：

依據(jù)的計(jì)量文件/審核要素：

不符合（次要不符合）項(xiàng)的事實(shí)描述：計(jì)量體系質(zhì)量手冊(cè)文件中未明確規(guī)定管理者代表的管理職責(zé)。

上述情況為一個(gè)不符合（次要不符合）項(xiàng)，與廣東省企業(yè)二級(jí)計(jì)量保證體系確認(rèn)規(guī)范 3-1.2的規(guī)定不相符。

結(jié)論：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的情況，應(yīng)引起被評(píng)審單位的重視，并按下列方式提供進(jìn)行整改情況。

t提供必要的見證材料

現(xiàn)場(chǎng)整改的跟蹤情況

t提供不符合項(xiàng)的整改完成報(bào)告

評(píng)審員簽名：

被評(píng)審方確認(rèn)意見： t確認(rèn)不確認(rèn)

被評(píng)審方代表簽名：

評(píng)審組長(zhǎng)意見：

同意評(píng)審組意見，企業(yè)需在30日內(nèi)盡快完成整改。

評(píng)審組長(zhǎng)簽名： 日期：

注：本表一事一表

廣東省計(jì)量保證體系確認(rèn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考核不符合項(xiàng)記錄表

評(píng)審員對(duì) t文件審查時(shí)的完成時(shí)間日期：

t現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)的完成時(shí)間 日期：

被審核部門： 企業(yè)陪同人：

評(píng)審記錄：

依據(jù)的計(jì)量文件/審核要素：LPD/JLQ-06《法定計(jì)量單位管理程序》4.3

不符合（次要不符合）項(xiàng)的事實(shí)描述：作業(yè)指導(dǎo)書《罩極電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)單》和《成品檢驗(yàn)報(bào)告》使用非法定計(jì)量單位“Kg”和轉(zhuǎn)速單位“RPM”。

上述情況為一個(gè)不符合（次要不符合）項(xiàng)，與廣東省企業(yè)二級(jí)計(jì)量保證體系確認(rèn)規(guī)范 3-2.1的規(guī)定不相符。

結(jié)論：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的情況，應(yīng)引起被評(píng)審單位的重視，并按下列方式提供進(jìn)行整改情況。

t提供必要的見證材料

現(xiàn)場(chǎng)整改的跟蹤情況

t提供不符合項(xiàng)的整改完成報(bào)告

評(píng)審員簽名：

被評(píng)審方確認(rèn)意見： t確認(rèn)不確認(rèn)

被評(píng)審方代表簽名：

評(píng)審組長(zhǎng)意見：

同意評(píng)審組意見，企業(yè)需在30日內(nèi)盡快完成整改。

評(píng)審組長(zhǎng)簽名： 日期：

注：本表一事一表

廣東省計(jì)量保證體系確認(rèn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考核不符合項(xiàng)記錄表

評(píng)審員對(duì) t文件審查時(shí)的完成時(shí)間日期：

t現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)的完成時(shí)間 日期：

被審核部門：品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室 企業(yè)陪同人：

評(píng)審記錄：

依據(jù)的計(jì)量文件/審核要素：LPD/JLQ-02《計(jì)量記錄管理程序》4.2.2

不符合（次要不符合）項(xiàng)的事實(shí)描述：公司程序文件的計(jì)量記錄表格目錄中未體現(xiàn)表格的編號(hào)。

上述情況為一個(gè)不符合（次要不符合）項(xiàng)，與廣東省企業(yè)二級(jí)計(jì)量保證體系確認(rèn)規(guī)范 3-10.1的規(guī)定不相符。

結(jié)論：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的情況，應(yīng)引起被評(píng)審單位的重視，并按下列方式提供進(jìn)行整改情況。

t提供必要的見證材料

現(xiàn)場(chǎng)整改的跟蹤情況

t提供不符合項(xiàng)的整改完成報(bào)告

評(píng)審員簽名：

被評(píng)審方確認(rèn)意見： t確認(rèn)不確認(rèn)

被評(píng)審方代表簽名：

評(píng)審組長(zhǎng)意見：

同意評(píng)審組意見，企業(yè)需在30日內(nèi)盡快完成整改。

評(píng)審組長(zhǎng)簽名： 日期：你

注：本表一事一表

整　改　措　施

企業(yè)的整改措施及預(yù)計(jì)完成時(shí)間：

2018年08月26日，順德區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)管局組織評(píng)審組依據(jù)國(guó)家計(jì)量法、ISO10012:2003《測(cè)量管理體系 測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的要求》標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款和廣東省二級(jí)計(jì)量保證體系確認(rèn)要求，對(duì)我公司申報(bào)的二級(jí)計(jì)量保證體系到期復(fù)查進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審考核，評(píng)審組經(jīng)過抽查計(jì)量技術(shù)文件和設(shè)備檔案以及部分原始記錄，并對(duì)公司計(jì)量器具的配備、現(xiàn)場(chǎng)使用、周期檢定校準(zhǔn)等管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核后，本著公平、公開、公正的原則，認(rèn)真、負(fù)責(zé)、客觀地提出3項(xiàng)次要不符合項(xiàng)：

1、 計(jì)量體系程序文件記錄表格清單欠缺保管年限。

2、 燈具事業(yè)部應(yīng)急燈分廠車間在用《消防應(yīng)急照明燈具安裝作業(yè)規(guī)范》中照明要求規(guī)定為“100±20英尺燭光”，未使用法定計(jì)量單位或附注計(jì)量單位換算公式。

3、 放置在應(yīng)急燈分廠的環(huán)境試驗(yàn)箱（出廠編號(hào)：20527）已損壞停用，未貼停用標(biāo)識(shí)。

針對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)，我司領(lǐng)導(dǎo)連夜召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，進(jìn)行分析研討，逐一進(jìn)行布置任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，要求由品管保障中心負(fù)責(zé)制訂整改計(jì)劃和整改措施并組織實(shí)施，所有不符合項(xiàng)的整改工作預(yù)計(jì)8月28日前完成，不符合項(xiàng)的整改措施詳見整改報(bào)告。

企業(yè)代表：（簽名）日期：2

廣東XX電器有限公司二級(jí)計(jì)量保證體系確認(rèn)考核整改報(bào)告：

2018年08月26日，評(píng)審組依據(jù)國(guó)家計(jì)量法、ISO10012:2003《測(cè)量管理體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的要求》標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款和廣東省二級(jí)計(jì)量保證體系確認(rèn)要求，對(duì)我公司申報(bào)的二級(jí)計(jì)量保證體系確認(rèn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審考核。評(píng)審組分成兩個(gè)小組針對(duì)我公司相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問，采取抽查方式，抽查了部分技術(shù)文件、設(shè)備檔案、計(jì)量臺(tái)帳、原始記錄、檢測(cè)記錄及報(bào)告以及生產(chǎn)工藝過程檢測(cè)，產(chǎn)品終端控制檢驗(yàn)記錄等原始資料，并對(duì)品管保障中心、研發(fā)部、生產(chǎn)車間等生產(chǎn)、檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)量?jī)x器使用狀況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，通過現(xiàn)場(chǎng)對(duì)我司計(jì)量管理及計(jì)量技術(shù)分別考核和審核部分原始記錄后，評(píng)審組最后綜合評(píng)價(jià)確定有3個(gè)次要不符合項(xiàng)。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)評(píng)審組指出的不符合項(xiàng)非常重視，末次會(huì)議結(jié)束后立即組織召集各部門主管領(lǐng)導(dǎo)及計(jì)量相關(guān)人員召開現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)，對(duì)不符合項(xiàng)逐項(xiàng)分析、研討、查找原因，制定整改計(jì)劃和糾正措施。

評(píng)審組在評(píng)審結(jié)論中提出的3個(gè)不符合項(xiàng)，我司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，會(huì)后決議：一、立刻針對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)，逐一進(jìn)行布置任務(wù)、落實(shí)責(zé)任、制定整改措施。

二、針對(duì)評(píng)審組的意見，開展全面普查，發(fā)現(xiàn)問題，立刻糾正并做好預(yù)防措施。

三、組織計(jì)量相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)量手冊(cè)、程序文件、檢定規(guī)程及有關(guān)內(nèi)容，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

存在問題的主要原因及整改措施：

一、計(jì)量體系程序文件記錄表格清單欠缺保管年限。

1、存在問題的原因分析：計(jì)量管理員編制計(jì)量體系文件時(shí)遺漏文件保管年限，主觀上對(duì)計(jì)量工作中計(jì)量文件管理不夠清晰。

2、整改措施：

舉一反三，在公司內(nèi)部認(rèn)真清理所有體系文件，確保符合省二級(jí)計(jì)量保證體系和公司計(jì)量管理體系的運(yùn)行的要求，于8月27日前將修改的內(nèi)容上報(bào)計(jì)量室。

二、燈具事業(yè)部應(yīng)急燈分廠車間在用《消防應(yīng)急照明燈具安裝作業(yè)規(guī)范》中照明要求規(guī)定為“100±20英尺燭光”，未使用法定計(jì)量單位或附注計(jì)量單位換算公式。

1、存在問題的原因分析：

因兼職計(jì)量員對(duì)計(jì)量法定計(jì)量單位（如kg, kW·h , MPa）認(rèn)知水平不夠，故在制訂作業(yè)規(guī)范時(shí)未能準(zhǔn)確填寫。

2、整改措施：

①按要求更正《消防應(yīng)急照明燈具安裝作業(yè)規(guī)范》中法定計(jì)量單位。

②重新檢查公司計(jì)量管理記錄中是否仍存在不符合內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)立即更正，同時(shí)組織公司計(jì)量管理人員對(duì)國(guó)家計(jì)量法律法規(guī)、計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，提升公司人員計(jì)量管理水平。

三、 放置在應(yīng)急燈分廠的環(huán)境試驗(yàn)箱（出廠編號(hào)：20527）已損壞停用，未貼停用標(biāo)識(shí)。

1、存在問題的原因分析：

因人員流動(dòng)較大，兼職計(jì)量員對(duì)計(jì)量標(biāo)識(shí)的重要性認(rèn)識(shí)不足，未能及時(shí)根據(jù)儀器實(shí)際臺(tái)賬而跟換計(jì)量標(biāo)識(shí)。

2、整改措施：

①對(duì)照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)計(jì)量技術(shù)文件，確認(rèn)該儀器已損壞。

②張貼“停用”標(biāo)識(shí)，并盡快安排維修及送檢。

③加強(qiáng)對(duì)計(jì)量相關(guān)人員的責(zé)任心教育，要求在工作中務(wù)必認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)格執(zhí)行公司計(jì)量管理體系的規(guī)定。

總結(jié)：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行、落實(shí)整改措施

1、成立臨時(shí)整改小組，組長(zhǎng)為公司品管保障中心經(jīng)理，小組成員由相關(guān)兼職計(jì)量員和計(jì)量專職人員組成，整改工作由品管保障中心領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)實(shí)施，計(jì)量室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織實(shí)施，采取專項(xiàng)專人負(fù)責(zé)制，責(zé)任到位，涉及到相關(guān)部門由組長(zhǎng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理，各負(fù)責(zé)人將整改書面材料上報(bào)給品管保障中心，經(jīng)檢查驗(yàn)收后上報(bào)審批領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

2、嚴(yán)格按整改計(jì)劃時(shí)間內(nèi)實(shí)施；并各自行追蹤檢查，以記錄形式書面材料及附件上報(bào)整改小組。

總而言之，至于上述不符合問題， 領(lǐng)導(dǎo)思想重視，親自組織會(huì)議，認(rèn)真進(jìn)行分析存在的問題，并舉一反三查找存在問題的原因，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，杜絕類似問題的發(fā)生，對(duì)于上述問題在08月27日前已全部糾正完畢。

二、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、提高計(jì)量管理法制意識(shí)

1、對(duì)計(jì)量體系文件和計(jì)量法規(guī)組織系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和宣貫，組織相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)

學(xué)習(xí)體系文件的各項(xiàng)計(jì)量管理制度、并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)宣貫，使廣大員工認(rèn)識(shí)做計(jì)量管理的重要性和必要性，在全公司倡導(dǎo)全員計(jì)量的工作思路。

2、組織管理評(píng)審和內(nèi)部審核，有針對(duì)性地結(jié)合本次出現(xiàn)的問題重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)肅處理，杜絕類似問題的發(fā)生。

綜合上所述情況，衷心感謝評(píng)審組專家對(duì)我們工作的評(píng)審檢查，使我們充分認(rèn)識(shí)到計(jì)量管理工作中不足地方及它的重要性和必要性，通過這次計(jì)量保證體系現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)評(píng)審，使本公司在圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的計(jì)量管理工作上得到進(jìn)一步的重視，為今后的發(fā)展做好了鋪墊。近年來(lái)我們的計(jì)量工作雖然有所進(jìn)步，但是我們還應(yīng)該不斷進(jìn)行分析現(xiàn)狀、評(píng)估將來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、研究計(jì)量設(shè)備配置的適宜性。評(píng)審組對(duì)我司計(jì)量工作現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，使我司計(jì)量管理人員認(rèn)識(shí)到工作中的不足之處，對(duì)評(píng)審組發(fā)現(xiàn)的問題，我們已進(jìn)行了歸納總結(jié)，避免問題的再次發(fā)生。這使本公司的管理、技術(shù)以及標(biāo)準(zhǔn)化水平不斷得到提升，同時(shí)節(jié)約了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，降低物料的消耗，提高能源的利用，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意。在今后在工作中要更加大力宣傳能源計(jì)量相關(guān)法規(guī)，加強(qiáng)計(jì)量人員的培訓(xùn)教育，貫徹執(zhí)行計(jì)量保證體系的要求，進(jìn)一步完善計(jì)量管理體系運(yùn)行，強(qiáng)化計(jì)量管理與檢測(cè)基礎(chǔ)工作，向管理和技術(shù)進(jìn)步要效益，努力提高計(jì)量管理工作水平。

廣東XX電器有限公司

評(píng)審組對(duì)企業(yè)整改措施的確認(rèn)意見：

該單位原已通過廣東省二級(jí)計(jì)量保證體系評(píng)審，有一定的計(jì)量管理基礎(chǔ)，對(duì)企業(yè)內(nèi)計(jì)量臺(tái)帳、計(jì)量器具的溯源、流轉(zhuǎn)等計(jì)量管理工作制定了完善的計(jì)量體系文件并遵照?qǐng)?zhí)行。

針對(duì)評(píng)審組現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)思想重視，親自組織會(huì)議，成立臨時(shí)整改小組，認(rèn)真進(jìn)行分析存在的問題，并舉一反三查找存在問題的原因，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，杜絕類似問題的發(fā)生。

評(píng)審組確認(rèn)該企業(yè)整改計(jì)劃和實(shí)施措施可行，計(jì)劃周密，責(zé)任明確到位，工作認(rèn)真細(xì)致，問題認(rèn)真對(duì)待，整改徹底；整改后企業(yè)計(jì)量管理工作有了較大提高，各項(xiàng)制度能夠嚴(yán)格執(zhí)行，計(jì)量人員管理意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。

評(píng)審組根據(jù)廣東省企業(yè)計(jì)量保證體系確認(rèn)方法和評(píng)審程序規(guī)定，確認(rèn)該單位的計(jì)量體系達(dá)到廣東省企業(yè)二級(jí)計(jì)量保證體系規(guī)范條件的要求，同意上報(bào)審批發(fā)證。

評(píng)審組長(zhǎng)(簽名)：日期：2018年08月27日

續(xù)上表

主管人

審核

意見

主管人簽字：日期：

主管

部門

處領(lǐng)導(dǎo)

審查

意見

處領(lǐng)導(dǎo)簽字：主管處蓋章：日期：

主管

機(jī)關(guān)

負(fù) 責(zé) 人

審批

意見

主管局長(zhǎng)簽字：審批機(jī)關(guān)蓋章：日期：

確 認(rèn)

證 書

編 號(hào)

評(píng) 審 員 簽 字

姓 名

單 位

電 話

佛山市順德區(qū)計(jì)量協(xié)會(huì)

篇4

一、臺(tái)帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社沒有設(shè)置臺(tái)帳或臺(tái)帳與借據(jù)不符。

對(duì)支農(nóng)再貸款臺(tái)帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實(shí)反映出各個(gè)借款人的詳細(xì)使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴(yán)格按照《中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行對(duì)農(nóng)村信用社貸款管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號(hào)會(huì)計(jì)例會(huì)時(shí)間，加強(qiáng)對(duì)再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實(shí)反映再貸款的使用進(jìn)度，達(dá)到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。

二、對(duì)再貸款使用投向不準(zhǔn)，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國(guó)人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點(diǎn)解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)業(yè)和農(nóng)村消費(fèi)信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報(bào)》以后，聯(lián)社對(duì)再貸款使用投向不準(zhǔn)的信用社，及時(shí)下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報(bào)批評(píng)。對(duì)問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺(tái)整改意見報(bào)聯(lián)社計(jì)劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進(jìn)一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。

三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險(xiǎn)的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個(gè)別信用社為完成年度其他各項(xiàng)工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時(shí)收回。

整改情況：對(duì)貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項(xiàng)向領(lǐng)導(dǎo)作出了匯報(bào)，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺(tái)了以下意見：一是對(duì)200x年以來(lái)新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔200x〕142號(hào)文件規(guī)定嚴(yán)肅處理。二是要對(duì)2006年以來(lái)新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對(duì)于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動(dòng)，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭(zhēng)取在年底前解決這部分問題。

四、對(duì)再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社為逃避監(jiān)督，簡(jiǎn)化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對(duì)稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴(yán)格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無(wú)質(zhì)疑的，再建議審批備案。對(duì)一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強(qiáng)監(jiān)督的同時(shí)，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進(jìn)行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理并督促整改。

五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社發(fā)放支農(nóng)款時(shí)手續(xù)不規(guī)范。

如借款合同中還款計(jì)劃沒有正常登記，缺乏對(duì)貸戶的還款約束；調(diào)查報(bào)告流于形式；借款用途與調(diào)查報(bào)告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。

篇5

結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“121372556”為你整理了這篇鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。

【正文】

鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改報(bào)告

2020年12月23-25日，省愛衛(wèi)辦組織專家組對(duì)開封市鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市工作進(jìn)行了省級(jí)技術(shù)評(píng)估，經(jīng)梳理專家組從八個(gè)方面反饋了25項(xiàng)問題，28條整改建議。省級(jí)技術(shù)評(píng)估既是對(duì)我市鞏衛(wèi)工作的一次全面檢閱，更是幫我們把脈問診和尋根問源，專家組所提建議中肯，發(fā)現(xiàn)問題正是我市日常工作中的薄弱部位和薄弱環(huán)節(jié)，制約著我市鞏衛(wèi)工作和標(biāo)準(zhǔn)的再提升。對(duì)此，市委、市政府高度重視，迅速召開專題會(huì)議，下發(fā)《關(guān)于對(duì)鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題進(jìn)行整改的通知》，將技術(shù)評(píng)估反饋問題逐項(xiàng)分解，落實(shí)責(zé)任，同時(shí)下發(fā)六份整改任務(wù)交辦單，進(jìn)一步明確整改任務(wù)、責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)，分解到六區(qū)和全市20余個(gè)部門、單位，要求采取有效措施，舉一反三，認(rèn)真整改，限時(shí)完成任務(wù)。每周在市委、市政府重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)上通報(bào)各區(qū)、各部門省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改情況，并依據(jù)整改情況進(jìn)行排名和獎(jiǎng)罰，經(jīng)過近一個(gè)月的整改，專家組反饋的問題已全部整改到位，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、反饋問題及完成情況

（一）個(gè)別單位資料歸檔、邏輯性需要進(jìn)一步加強(qiáng)。如同一張圖片分別納入2019年和2020年愛衛(wèi)月宣傳資料歸檔，健康教育講座簽到名單人數(shù)明顯多于照片上的人員等。衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

完成情況：

1.由市愛衛(wèi)辦牽頭，對(duì)各區(qū)、各單位檔案資料收集歸檔工作進(jìn)行培訓(xùn)，要求平時(shí)注意照片、文件等檔案材料留存，專人負(fù)責(zé)整理歸檔，同時(shí)要求進(jìn)一步豐富愛國(guó)衛(wèi)生宣傳的元素，廣泛組織開展“全球洗手日”、“世界廁所日”等宣傳活動(dòng)。

2. 對(duì)于健康教育檔案資料不健全問題，由市衛(wèi)健委牽頭，逐一落實(shí)，一是加強(qiáng)對(duì)國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)，按照細(xì)則重新梳理健康教育檔案資料，將缺失的健康教育檔案材料補(bǔ)充完整。二是加強(qiáng)對(duì)各單位健康教育工作督導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，在督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)解決的，必須及時(shí)整改到位，不能立即整改的限期整改落實(shí)，并將每次的督導(dǎo)結(jié)果進(jìn)行全區(qū)通報(bào)。被督導(dǎo)單位收到問題反饋后，積極配合督導(dǎo)組進(jìn)行整改，有效提升工作效率。三是要求各單位積極開展職工體檢，將每年職工體檢報(bào)告匯編入冊(cè)，將職工體檢報(bào)告作為職工身體健康的標(biāo)尺，根據(jù)身體狀況調(diào)整工作崗位。根據(jù)職工體檢情況和需求，積極開展健康講座，提升職工健康素養(yǎng)。四是積極協(xié)調(diào)區(qū)教體局，對(duì)社區(qū)體育指導(dǎo)員加強(qiáng)技能培訓(xùn)，由區(qū)教體局研究發(fā)放培訓(xùn)合格證。

3.全面加強(qiáng)衛(wèi)生創(chuàng)建工作。全面貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的意見》（國(guó)發(fā)[2020]15號(hào)）相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)愛衛(wèi)機(jī)構(gòu)建設(shè)，夯實(shí)組織機(jī)構(gòu)，確保有人抓、有人管。整體規(guī)劃，全面推進(jìn)，今后開封市將以縣城和鄉(xiāng)村為重點(diǎn)大力推進(jìn)衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，要求各縣區(qū)制定規(guī)劃和方案，有序推進(jìn)省級(jí)和國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，不斷提高鄉(xiāng)村創(chuàng)建比例，尉氏縣、通許縣、杞縣要全面啟動(dòng)國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，爭(zhēng)取三年內(nèi)國(guó)家衛(wèi)生縣城和省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋和國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)占比達(dá)30%。

（二）個(gè)別單位未設(shè)置健康教育專欄，部分小區(qū)健康教育專欄數(shù)量少。健康教育促進(jìn)跟進(jìn)措施有待強(qiáng)化。部分無(wú)煙單位未懸掛“無(wú)煙單位”標(biāo)牌，部分單位工間操活動(dòng)未開展。

完成情況：

1.市衛(wèi)健委牽頭，全面加強(qiáng)健康教育宣傳欄設(shè)置，一是積極對(duì)接開封市日?qǐng)?bào)社、城管局，利用路名牌、日?qǐng)?bào)欄、公交站牌、廣場(chǎng)大型液晶顯示屏設(shè)置健康教育宣傳欄，定期更換。二是在社區(qū)、車站、廣場(chǎng)等人員流動(dòng)多的公共場(chǎng)所設(shè)置健康教育宣傳專欄，廣泛宣傳各類健康教育知識(shí)。市汽車站針對(duì)健康教育宣傳欄未擺放在醒目位置進(jìn)行整改，及時(shí)制作2020年第四期、2021年第一期宣傳版面后，安排專人將健康宣傳欄擺放在候車廳旅客集中醒目位置，并利用候車廳電子顯示屏對(duì)健康知識(shí)進(jìn)行滾動(dòng)播放。三是由市住建局牽頭，各區(qū)落實(shí)，對(duì)全市居民小區(qū)增設(shè)、更新健康教育宣傳欄2500余塊。

2.市衛(wèi)健委牽頭，全面落實(shí)禁煙行動(dòng)，一是要求轄區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、門店、網(wǎng)吧進(jìn)行控?zé)煿ぷ髯圆?，制定整改措施，完善控?zé)熤贫?，將控?zé)煿ぷ骷{入年度目標(biāo)管理。鼓勵(lì)轄區(qū)各單位積極創(chuàng)建無(wú)煙單位、無(wú)煙學(xué)校，按照要求張貼禁煙標(biāo)識(shí)，確?？?zé)煿ぷ鞲咝ч_展。已經(jīng)申報(bào)無(wú)煙單位成功的，將無(wú)煙單位標(biāo)牌懸掛單位門口進(jìn)行展示，將無(wú)煙單位命名文件放入檔案資料。二是積極開展控?zé)熜麄鳎e極組織社會(huì)各界參與到控?zé)煿ぷ鳟?dāng)中，利用5.31世界無(wú)煙日進(jìn)行大型宣傳，號(hào)召全社會(huì)關(guān)注控?zé)煿ぷ?。三是積極協(xié)調(diào)市教體局，全面落實(shí)單位工間操制度。

（三）城市生活垃圾填埋存在的遺留問題未徹底解決，生活垃圾處理能力急待提升。加油站、汽車站、火車站、集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)的公廁尚未達(dá)到二類標(biāo)準(zhǔn)。城市道路兩側(cè)、集貿(mào)市場(chǎng)、建筑工地等公共場(chǎng)所的垃圾桶，部分未實(shí)現(xiàn)垃圾袋裝化收集。如：街、勞動(dòng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、東京壹號(hào)西北角待建工地等。城市道路綠化有缺株、死株現(xiàn)象。如：東京大道東環(huán)路等。待拆遷的城中村發(fā)現(xiàn)有飼養(yǎng)家禽現(xiàn)象。如：龍亭區(qū)北郊鄉(xiāng)澗水河路邊等。

完成情況：

1.市城管局牽頭，2021年將推進(jìn)城市廁所革命，目前對(duì)全市加油站、汽車站、火車站、集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)的公廁進(jìn)行全面排查，達(dá)不到國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行登記造冊(cè)，年底前全部進(jìn)行提升改造。

2.市環(huán)衛(wèi)局牽頭，對(duì)全市所有公共場(chǎng)所垃圾桶未實(shí)現(xiàn)袋裝化收集問題進(jìn)行排查，全區(qū)域統(tǒng)計(jì)垃圾桶數(shù)量，龍亭區(qū)450對(duì)，鼓樓區(qū)660對(duì)，順河區(qū)720對(duì)，禹王臺(tái)區(qū)520對(duì)，示范區(qū)450對(duì)，共計(jì)2800對(duì)。共更換560對(duì)垃圾桶，購(gòu)置垃圾袋35000余只，同時(shí)積極向政府申請(qǐng)垃圾套袋經(jīng)費(fèi)，確保全面實(shí)現(xiàn)垃圾袋裝化收集運(yùn)輸。

3.市城管局牽頭，下發(fā)《關(guān)于綠地內(nèi)黃土裸露專項(xiàng)治理的通知》，對(duì)所轄公園、綠地、綠化帶全面排查、登記，建立綠地內(nèi)黃土裸露治理臺(tái)賬，要求根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合天氣條件對(duì)黃土裸露的位置采取綠化、硬化、覆蓋等手段進(jìn)行整改。截止目前，基本完成新曹路、魏都路、西環(huán)路、復(fù)興大道、西大街等管轄范圍內(nèi)行道樹、環(huán)城公園七期綠地內(nèi)缺株斷壟補(bǔ)植工作，已補(bǔ)植法桐、白蠟等喬木385株，海棠、木槿灌木200余株，紅葉石楠苗、金森女貞苗、小龍柏苗等綠籬植物64000余株，甘藍(lán)、角堇等地被植物26955株。對(duì)暫時(shí)不能補(bǔ)植的位置已進(jìn)行了全面覆蓋。

4.關(guān)于待拆遷的城中村發(fā)現(xiàn)有飼養(yǎng)家禽現(xiàn)象的問題，市城管局牽頭，各區(qū)具體排查落實(shí)，對(duì)城中村飼養(yǎng)家禽情況進(jìn)行打擊制止，發(fā)現(xiàn)飼養(yǎng)戶安排社區(qū)工作人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)居民進(jìn)行勸解，經(jīng)居民同意以后將家禽處理干凈。

（四）公共場(chǎng)所從業(yè)人員衛(wèi)生意識(shí)和消毒操作技能有待提高。公共用品用具消毒、保潔不到位，“七小”行業(yè)室內(nèi)外存在有衛(wèi)生死角。血站、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物暫存間功能不全，醫(yī)療廢物收集包裝不規(guī)范。金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)衛(wèi)生保健室堆放消毒藥劑，不是處在正常工作狀態(tài)并存在安全隱患。

完成情況：

1.市衛(wèi)健委、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市文廣旅局牽頭，對(duì)所管轄“五小門店”進(jìn)行專項(xiàng)督查，建立問題臺(tái)賬，督促整改，加強(qiáng)對(duì)公共場(chǎng)所從業(yè)人員的衛(wèi)生知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)，真正達(dá)到公共用品一客一換一消毒，做好行業(yè)管理，做到環(huán)境衛(wèi)生整潔、禁煙、濃厚鞏衛(wèi)氛圍、防疫消毒措施完備等方面的工作，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，消除衛(wèi)生死角，全面排查，嚴(yán)格禁煙，提高所管轄的小門店衛(wèi)生管理水平。

2.對(duì)于血站、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物暫存間功能不全，醫(yī)療廢物收集包裝不規(guī)范問題，市衛(wèi)健委牽頭第一時(shí)間對(duì)檢查出的問題進(jìn)行督促整改，開封市中心血站在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上對(duì)醫(yī)療廢棄物暫存處進(jìn)行改造，保留原室外消毒間，另外在室內(nèi)加裝隔斷建成獨(dú)立消毒間，進(jìn)一步完善布局。城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療廢物暫存處利用空間面積已整改，醫(yī)療廢物鵝頸式封扎口封扎完整無(wú)外露。下一步，市衛(wèi)健委將在全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展排查，整改，確保醫(yī)療廢物處理按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)。

3.針對(duì)金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有正常使用保健室的問題，市教體局要求各校認(rèn)真開展整改落實(shí)，進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題，立即采取切實(shí)可行的措施。金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)對(duì)保健室進(jìn)行了全面排查，更換過期防疫物資，配齊配足應(yīng)急處置工作所需的設(shè)施設(shè)備、防護(hù)用品、消毒液和相關(guān)藥品等物資。

（五）部分餐飲單位消毒設(shè)施不足或無(wú)蒸汽、紅外線消毒等消毒設(shè)施。超市散裝食品產(chǎn)品基本信息不全，無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。

完成情況：

1.市市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭，下發(fā)《開封市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改落實(shí)工作的通知》（汴市監(jiān)辦[2021]6號(hào)）文件，對(duì)全市5600多家小餐飲店進(jìn)行全面排查，做到橫向到邊、縱向到底、不漏一戶，重點(diǎn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的中小餐飲的餐飲具消毒、超市散裝食品和餐飲店涼菜間問題進(jìn)行督導(dǎo)排查。發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)場(chǎng)下達(dá)《責(zé)令改正通知書》，同時(shí)指導(dǎo)各食品流通商戶負(fù)責(zé)人落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，簽訂《放心食品超市自我承諾書》，對(duì)于消毒設(shè)施不全或無(wú)消毒設(shè)施設(shè)備的，要求必須購(gòu)置消毒柜或委托第三方對(duì)餐具進(jìn)行統(tǒng)一消毒。

2.對(duì)于超市散裝食品產(chǎn)品基本信息不全，無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯問題。市商務(wù)局印發(fā)了《關(guān)于做好國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改落實(shí)工作的通知》（汴商務(wù)文〔2021〕14號(hào)），全面動(dòng)員、精心部署,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各區(qū)商務(wù)局強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，積極配合各區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局切實(shí)做好問題整改落實(shí)及排查整治工作。全面加強(qiáng)超市散裝食品銷售過程管控，執(zhí)法人員重點(diǎn)檢查散裝食品是否實(shí)行專區(qū)銷售，完善基本信息公示。

（六）“三防”設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不高。個(gè)別餐飲、單位的三防設(shè)施不到位，部分毒餌站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不高，有鼠藥外溢現(xiàn)象，孳生地清理不徹底。

完成情況：

1.市市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭，對(duì)全市的所有小餐飲店“三防設(shè)施”進(jìn)行地毯式排查并重新登記造冊(cè)，積極督促小餐飲門店落實(shí)“三防”設(shè)施，在餐飲店后廚的下水道、排氣扇外口安裝防鼠網(wǎng)，在倉(cāng)庫(kù)門配備擋鼠板，木質(zhì)門用鐵皮包裹，與外界相通的門安裝防蠅簾或風(fēng)幕機(jī)、安裝紗門紗窗，使用填充劑填充墻體細(xì)縫，投放滅蟑膠餌。同時(shí)，以后廚操作間、涼菜間、食品倉(cāng)庫(kù)為重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開展“翻箱倒柜式”“搬家式”衛(wèi)生整治，徹底清理鼠糞、蟑螂卵鞘等“四害”痕跡，確保后廚不得有蠅。

2.市愛衛(wèi)辦牽頭，發(fā)動(dòng)各區(qū)全面開展孳生地清理活動(dòng)，

篇6

一、指導(dǎo)思想

以新《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》的頒布實(shí)施為契機(jī)，結(jié)合獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)年度備案和飼料產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作的開展，通過對(duì)全市飼料生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量安全專項(xiàng)整治，進(jìn)一步提高企業(yè)的管理水平和質(zhì)量安全整體水平。

二、整治的范圍

一是年12月31日前取得《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》、《添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證》、《動(dòng)物源性飼料生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生合格證》的飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)。

二是飼料和飼料添加劑經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

三、整治方式

市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科負(fù)責(zé)飼料生產(chǎn)企業(yè)的整治工作。抽調(diào)執(zhí)法人員組成檢查組，對(duì)轄區(qū)內(nèi)全部獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行逐一檢查和整治。要根據(jù)飼料添加劑生產(chǎn)許可證、添加劑預(yù)混料生產(chǎn)許可證、飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證、動(dòng)物源性飼料產(chǎn)品安全衛(wèi)生合格證的不同驗(yàn)收審核標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)逐條進(jìn)行檢查，對(duì)達(dá)不到驗(yàn)收規(guī)定和其它檢查整治內(nèi)容存在問題的，要限期整改，整改仍達(dá)不到要求的，建議上級(jí)發(fā)證機(jī)關(guān)注銷相關(guān)證照。

各動(dòng)物防疫監(jiān)督站負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的整治工作。每個(gè)站抽調(diào)2—3名執(zhí)法人員組成檢查組，對(duì)轄區(qū)內(nèi)飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行全面檢查，重點(diǎn)檢查內(nèi)容：一是是否有與經(jīng)營(yíng)飼料、飼料添加劑相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施；二是是否有具備飼料、飼料添加劑使用、貯存等知識(shí)的技術(shù)人員；三是產(chǎn)品質(zhì)量管理和安全管理制度是否健全；四是是否存在銷售三無(wú)（標(biāo)簽、產(chǎn)品批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）飼料產(chǎn)品的現(xiàn)象；五是是否存在借銷售飼料之機(jī)搭車銷售獸藥的行為；六是是否存在購(gòu)進(jìn)、銷售“瘦肉精”等違禁物質(zhì)的行為。對(duì)存在前4項(xiàng)問題的，限期整改，整改后仍達(dá)不到要求的，建議工商管理部門取消其飼料經(jīng)營(yíng)資格。對(duì)存在第5項(xiàng)問題的，按無(wú)證經(jīng)營(yíng)獸藥進(jìn)行處罰。對(duì)存在第6項(xiàng)問題的，迅速上報(bào)市畜牧獸醫(yī)局，并依法做好證據(jù)取證、證據(jù)保存、筆錄等工作，由市局依法進(jìn)行處罰或移交司法機(jī)關(guān)。

四、整治時(shí)間

自2月20日開始至3月31日結(jié)束。具體安排如下：

（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查階段（2月20日至3月10日）。市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對(duì)轄區(qū)內(nèi)全部獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行逐一檢查，并根據(jù)不同類別產(chǎn)品的考核項(xiàng)目逐條做好記錄，填寫考核匯總表及檢查考核小組意見，同時(shí)認(rèn)真填寫《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)檢查》，下達(dá)整改通知書。

各動(dòng)物防疫監(jiān)督站對(duì)轄區(qū)內(nèi)的飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行逐一檢查，并認(rèn)真填寫《飼料和飼料添加劑經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查表》，對(duì)存在問題的下達(dá)整改通知書。

（二）企業(yè)整改階段（3月11日至3月20日）。飼料生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)根據(jù)《整改通知書》要求，在限定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改報(bào)告報(bào)市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科。

（三）復(fù)檢及上報(bào)材料階段（3月21日至3月25日），市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對(duì)下達(dá)整改通知書的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行復(fù)檢，動(dòng)物防疫監(jiān)督站對(duì)下達(dá)整改通知書的經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行復(fù)檢，做好復(fù)檢記錄。

3月26日至3月31日，市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對(duì)整治工作進(jìn)行總結(jié)，并將整治工作總結(jié)和相關(guān)材料報(bào)市畜牧獸醫(yī)局。

五、工作要求

1、對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)飼料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化、達(dá)不到驗(yàn)收發(fā)證時(shí)要求的，原料、標(biāo)簽及各項(xiàng)記錄等存在管理混亂現(xiàn)象、飼料質(zhì)量存在較大安全隱患問題的，要做到從嚴(yán)把關(guān)，跟蹤追查到底。

2、在檢查過程中要把對(duì)企業(yè)特有工種和技術(shù)人員配備情況、生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施變更情況、嚴(yán)格按許可范圍從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、計(jì)量器具定期檢定、有無(wú)違禁藥物等情況作為重點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真檢查核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題限期整改。

篇7

一、領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：*

副組長(zhǎng)：*

成員：*

下設(shè)兩個(gè)辦公室，醫(yī)療保障辦公室主任：*，副主任：*；衛(wèi)生監(jiān)督辦公室主任：*，副主任：*

二、衛(wèi)生監(jiān)督保障工作內(nèi)容

（一）重大活動(dòng)前衛(wèi)生監(jiān)督工作內(nèi)容

1、接到任務(wù)后,迅速掌握接待任務(wù)具體安排,包括時(shí)間、餐次、人數(shù)、用餐方式、宴會(huì)、客房、會(huì)議室及其他公共場(chǎng)所使用、供水方式等具體內(nèi)容。

2、依據(jù)接待任務(wù)具體要求及衛(wèi)生監(jiān)督保障工作方案，衛(wèi)生監(jiān)督員對(duì)接待單位供應(yīng)的食品及食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、飲水及供水系統(tǒng)和客房、會(huì)議室及其他公共場(chǎng)所進(jìn)行全面的衛(wèi)生監(jiān)督、指導(dǎo)，并做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查筆錄。

衛(wèi)生監(jiān)督員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的衛(wèi)生問題要記錄在案，責(zé)令接待單位立即整改；問題嚴(yán)重的，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和重大活動(dòng)主（承）辦單位報(bào)告；對(duì)于存在問題特別嚴(yán)重的、不予整改的或者整改后仍難以保障重大活動(dòng)衛(wèi)生安全的，建議重大活動(dòng)主（承）辦單位取消其承擔(dān)接待重大活動(dòng)資格，并依法查處。

3、食品衛(wèi)生審查

（1）對(duì)接待用酒、飲料、糕點(diǎn)、食品原料等的進(jìn)貨渠道、供貨者的食品衛(wèi)生許可證及食品檢驗(yàn)合格證進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)，可進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

（2）督促接待單位在活動(dòng)前對(duì)廚房及其衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行全面清潔，對(duì)地面、墻角、臺(tái)面、蒸箱、冰箱、食品盛器及工用具等進(jìn)行一次全面清洗、消毒。必要時(shí)，可抽查消毒效果。

（3）督促接待單位配足食品留樣器具、設(shè)施及食具消毒用品，按要求做好食品留樣。

4、公共場(chǎng)所衛(wèi)生審查

（1）對(duì)客房、會(huì)議室及其他公共場(chǎng)所的用品用具和微小氣候進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)存在的問題提出整改意見，并督促其整改。必要時(shí)可以抽樣檢測(cè)。

（2）督促接待單位做好客房、會(huì)議室及其他公共場(chǎng)所公共用品更換、消毒工作并做好書面登記。

（3）檢查空調(diào)系統(tǒng)衛(wèi)生情況,保證有足夠的新風(fēng)供給,各類濾網(wǎng)應(yīng)全面清洗一遍。檢查各專用功能間及其衛(wèi)生狀況。檢查衛(wèi)生間排氣系統(tǒng)和其它衛(wèi)生設(shè)施是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、飲用水衛(wèi)生審查

（1）檢查接待單位生活飲用水供水系統(tǒng)以及二次供水（水箱、蓄水池）的清洗消毒情況和安全防范措施，對(duì)存在的問題提出整改意見，并做好復(fù)查，確保供水系統(tǒng)及設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)，保證飲水衛(wèi)生安全。必要時(shí)采樣檢驗(yàn)。

（2）督促接待單位做好二次供水水池的清洗、涉水產(chǎn)品的保養(yǎng)、更換等工作并做好書面登記。

（3）對(duì)二次供水所使用的各種凈水、除垢材料必須符合相應(yīng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，使用的消毒劑必須持有有效的消毒產(chǎn)品衛(wèi)生許可證，所使用的水質(zhì)處理器必須持有有效的涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件，處理后的水質(zhì)應(yīng)符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

6、從業(yè)人員衛(wèi)生管理

（1）對(duì)全體參與接待的從業(yè)人員進(jìn)行一次食品衛(wèi)生、飲用水、公共場(chǎng)所衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)并進(jìn)行抽查考核。

（2）了解食品從業(yè)人員近期健康狀況，對(duì)近期患有各種傳染病、重感冒、腹瀉、手指破損化膿等從業(yè)人員進(jìn)行密切觀察、登記。凡患有食品、飲用水、公共場(chǎng)所禁忌病的從業(yè)人員須立即調(diào)離工作崗位。

7、審查菜單:做好賽事舉辦期間供餐食譜的審查工作，提出審查意見。不得供應(yīng)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和易引起食物中毒的食品。菜單審查衛(wèi)生要求:

（1）餐單中供應(yīng)菜的品種數(shù)量應(yīng)與加工制作工藝、加工條件相適應(yīng)，并符合相應(yīng)的衛(wèi)生要求。監(jiān)督員應(yīng)詳細(xì)了解每個(gè)菜(點(diǎn)心)制作原料、制作過程（工藝）、制作時(shí)間、制作責(zé)任人、制作地點(diǎn)、暫存位置、出菜時(shí)間、供餐方式、措施。

（2）不得供應(yīng)違禁生食水產(chǎn)品和其他禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。

（3）不宜供應(yīng)外購(gòu)熟食等風(fēng)險(xiǎn)性較高的食品。

（4）操作工藝應(yīng)保證成品制作完成至食用間隔時(shí)間在2－3小時(shí)以內(nèi)。

（二）重大活動(dòng)期間衛(wèi)生監(jiān)督工作內(nèi)容

1、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督

（1）保障人員應(yīng)提前進(jìn)入接待單位，對(duì)接待單位的食品衛(wèi)生、生活飲用水（包括餐飲、制冰等用水、賓客飲水、二次供水）、接待客房、會(huì)議室及其他公共場(chǎng)所的各項(xiàng)衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，并對(duì)衛(wèi)生清掃、通風(fēng)及消毒工作落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查。

（2）對(duì)每餐次的食品加工制作過程，客房、會(huì)議室及其他公共場(chǎng)所公共用品清洗消毒進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。

（3）督促做好食品留樣工作。

（4）及時(shí)掌握從業(yè)人員和活動(dòng)參與者健康狀況。

（5）進(jìn)駐人員必須按照要求堅(jiān)守工作崗位，不得擅自離崗，同時(shí)要保證通訊24小時(shí)暢通。

2、報(bào)告：對(duì)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)向活動(dòng)主（承）辦單位報(bào)告。

3、衛(wèi)生監(jiān)督的主要環(huán)節(jié)：原料采購(gòu)及食品質(zhì)量、儲(chǔ)存衛(wèi)生、操作衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和餐具衛(wèi)生。

4、關(guān)鍵控制點(diǎn)：菜譜、熟食品存放時(shí)間、熟食品溫度、消毒、交叉污染、個(gè)人衛(wèi)生等。

（三）重大活動(dòng)后工作內(nèi)容

重大活動(dòng)衛(wèi)生保障工作結(jié)束3天內(nèi)，衛(wèi)生監(jiān)督保障人員對(duì)保障期間的工作情況進(jìn)行小結(jié)，相關(guān)資料及時(shí)歸檔保存。

三、醫(yī)療保障工作內(nèi)容

（一）在重大活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)派駐醫(yī)護(hù)人員和救護(hù)車，提供現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療救援及傷病員轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)。具體按《溫泉節(jié)期間醫(yī)療應(yīng)急救援預(yù)案》執(zhí)行。

（二）在指定酒店設(shè)立臨時(shí)醫(yī)務(wù)室，為入住人員提供基本醫(yī)療服務(wù)。

四、人員分工

（一）衛(wèi)生監(jiān)督

第一組：*，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查*、*、*等酒店，熟溪街道農(nóng)家樂。

第二組：*，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查*、*、*等酒店。

篇8

關(guān)鍵詞：不符合報(bào)告體系審核跟蹤驗(yàn)證糾正措施

1不符合報(bào)告的產(chǎn)生

隨著我國(guó)加入WTO，為及早與國(guó)際接軌，在政府的推動(dòng)下，各行各業(yè)都在積極努力提高管理的標(biāo)準(zhǔn)化水平以增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)或迫于市場(chǎng)貿(mào)易的要求而必須滿足一定的條件，而實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)的有效方法就是進(jìn)行管理體系認(rèn)證。目前主要認(rèn)證類型包括：產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量管理體系（ISO9001）、環(huán)境管理體系（ISO14001）、職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001-2001）、食品危害分析與重點(diǎn)控制HACCP等多種體系認(rèn)證。為通過體系認(rèn)證，須伴生著這樣一種工作：審核員對(duì)在管理體系審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，根據(jù)其影響程度開具不符合報(bào)告，發(fā)由受審核方以便分析原因、采取糾正措施進(jìn)行整改。

2封閉“不符合報(bào)告”的重要性

封閉的概念是：受審核方對(duì)“不符合報(bào)告”中所列的不符合事實(shí)進(jìn)行原因分析，采取有效的糾正和糾正措施，防止類似不符合再次發(fā)生，并向?qū)徍朔綀?bào)告糾正措施執(zhí)行情況，審核方對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)糾正結(jié)果做出判斷、結(jié)論和記錄的一系列過程。

3對(duì)不符合報(bào)告的封閉要求

在實(shí)際工作中，由于部分受審核方相關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款理解不透或?qū)@種活動(dòng)方式模式不熟悉，從而出現(xiàn)在內(nèi)外審中提供不符合報(bào)告驗(yàn)證資料以封閉不符合報(bào)告往往不能滿足要求，需要經(jīng)過多次反復(fù)修改，且由于審核組長(zhǎng)（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）與受審核方相距較遠(yuǎn)，費(fèi)工費(fèi)時(shí)。為此，有必要對(duì)此項(xiàng)活動(dòng)中存在的普遍問題進(jìn)行討論，希望對(duì)各受審核方都能有所收益。

雖說(shuō)不符合報(bào)告沒有統(tǒng)一的格式，但其基本思路是一樣的。本文就我局在內(nèi)外審工作中，出現(xiàn)不符合的單位/部門在整改封閉過程經(jīng)常出現(xiàn)的問題，特別是在外審中，對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的不符合報(bào)告在整改、封閉過程中出現(xiàn)問題較多，為此本文以我局在外審中，認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的不符合報(bào)告格式為例進(jìn)行分析，且只討論重點(diǎn)項(xiàng)目。

該不符合報(bào)告第2項(xiàng)為：“觀察結(jié)果：上述觀察結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)第條款的規(guī)定；屬次要 主要不符合整改要求：糾正 采取糾正措施 驗(yàn)證方式：異地驗(yàn)證 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證?！鄙鲜鲇^察結(jié)果也曾用過“不符合事實(shí)描述”，就是審核員對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象進(jìn)行說(shuō)明，一般含有日期、地點(diǎn)、項(xiàng)目名稱或載體，什么現(xiàn)象，未滿足什么要求等內(nèi)容。對(duì)于不符合事實(shí)的描述通常為一個(gè)事實(shí)一個(gè)報(bào)告，也可以對(duì)相類似的問題合開一個(gè)不符合報(bào)告。審核員已經(jīng)將錯(cuò)誤結(jié)論進(jìn)行了定位，即錯(cuò)在哪里，這個(gè)一定要理解，因?yàn)閷?duì)于同樣的事實(shí)有時(shí)處理的重點(diǎn)也不盡相同，這是整改要針對(duì)的關(guān)鍵問題。對(duì)于整改要求這里需要注意的主要是糾正與糾正措施的區(qū)別，有些問題對(duì)于時(shí)間來(lái)講已經(jīng)失效，再回頭去糾正已經(jīng)沒有必要，但是發(fā)生問題的根本原因一定要解決，必須針對(duì)出現(xiàn)問題的原因進(jìn)行分析，采取必要的措施，以防止類似問題的再次發(fā)生。因此，提供的證實(shí)材料應(yīng)是審核以后進(jìn)行原因分析、表明已經(jīng)理解問題所在并能正確采取糾正措施的資料。

該不符合報(bào)告第4項(xiàng)內(nèi)容為：“受審核方采取的糾正、糾正或預(yù)防措施（附含有原因分析的證實(shí)材料）： 并由管理者代表對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)?！庇捎趯?dǎo)致某種結(jié)果出現(xiàn)的原因是多種多樣的，是一對(duì)多的關(guān)系，如某產(chǎn)品檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的原因可能是設(shè)備問題、也可能是人員能力問題或環(huán)境影響造成的等等。比較明顯的原因一般容易分析到位，但對(duì)于有些復(fù)雜的問題，甚至要利用到數(shù)據(jù)分析才有可能查找到真實(shí)的原因，我們受審核方在這個(gè)環(huán)節(jié)上往往要走很多彎路，在原因分析上經(jīng)常出現(xiàn)戴大帽子或過于籠統(tǒng)，致使采取的糾正措施不能保證消除已經(jīng)出現(xiàn)的問題或不能保證避免此類事件的再次發(fā)生。而糾正措施是一項(xiàng)計(jì)劃，通常包含：針對(duì)原因的措施、糾正行動(dòng)措施、舉一反三地?cái)U(kuò)大檢查并糾正類似問題。按照GB/T19000-2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》3.6.5定義：“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或和其他不期望情況的原因所采取的措施。”糾正措施一定要針對(duì)不符合項(xiàng)出現(xiàn)的原因，是什么原因就采取相應(yīng)的措施，采取的措施能夠?qū)崿F(xiàn)避免此類不符合的再次發(fā)生，然后對(duì)需要糾正的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，如過期檢驗(yàn)儀器的重新送檢或產(chǎn)品性能指標(biāo)的重新檢驗(yàn)，并針對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問題擴(kuò)大檢查類似場(chǎng)合，讓類似的錯(cuò)誤在所有場(chǎng)合都得到清理，在類似場(chǎng)合檢查整改的記錄要在證實(shí)材料中同時(shí)提供（此點(diǎn)容易忽視）。而此次報(bào)告的問題是下一次審核需要復(fù)核的項(xiàng)目，在追蹤中若被發(fā)現(xiàn)類似問題依然存在的將會(huì)被判定為“主要”不符合項(xiàng)。對(duì)于糾正措施的效果驗(yàn)證，文字應(yīng)表達(dá)明確，說(shuō)明清楚如何實(shí)施了糾正措施，實(shí)施的證據(jù)是什么，能否達(dá)到解決報(bào)告的問題并能避免類似問題再次發(fā)生的效果。最后由管理者代表從領(lǐng)導(dǎo)的角度出發(fā)，確認(rèn)糾正措施實(shí)施有效，同意上報(bào)。

下面就證實(shí)材料中常見的錯(cuò)誤或不妥當(dāng)現(xiàn)象進(jìn)行分析及點(diǎn)評(píng)。

原因分析類：1.“某人員對(duì)ISO標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不足或?qū)?guó)家法律法規(guī)學(xué)習(xí)不足?！?.“因?yàn)槲幢４嬗涗?，所以未能提供上次策劃的活?dòng)證據(jù)?！?.“因?yàn)闆]有學(xué)好ISO標(biāo)準(zhǔn)，所以沒有做好工作?！?/p>

點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)象1分析的原因過泛，應(yīng)具體到其相應(yīng)的職責(zé)上；現(xiàn)象2分析的原因一看似乎有道理，而筆者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)，其真實(shí)原因是相關(guān)人員對(duì)策劃要求缺乏理解，在策劃時(shí)就沒有做好記錄，說(shuō)未保存顯得只是疏忽?，F(xiàn)象3有點(diǎn)像是作檢討，未能說(shuō)明是什么方面知識(shí)沒掌握，導(dǎo)致了報(bào)告中的不符合現(xiàn)象。

制訂措施類：1.部分糾正措施涉及到人的能力或工作態(tài)度的，未制訂對(duì)人員的措施。2.需要舉一反三擴(kuò)大檢查的未進(jìn)行擴(kuò)大檢查。

點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)象1制訂的措施不能保證從錯(cuò)誤的根本上解決問題；現(xiàn)象2制訂的措施只是就事論事，未能系統(tǒng)地解決其它領(lǐng)域的同類問題。

驗(yàn)證類：1.“糾正措施實(shí)施完畢。”2.“將未檢驗(yàn)的產(chǎn)品重新送去檢驗(yàn)。”3.“對(duì)其它類似產(chǎn)品進(jìn)行了檢查。”

點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)象1表達(dá)空泛；現(xiàn)象2缺少對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的說(shuō)明；現(xiàn)象3未說(shuō)明擴(kuò)大檢查后取得的效果及提供證實(shí)材料的情況。

下面筆者就我局外審中一個(gè)已正確整改封閉的不符合報(bào)告情況進(jìn)行分析：

“觀察結(jié)果：2010年8月27日，在科研所力學(xué)室發(fā)現(xiàn)在用混凝土抗?jié)B儀，其檢定證書有效期至2010年4月21日，未能提供按規(guī)定進(jìn)行周期檢定的合格證書?！?/p>

上述觀察結(jié)果不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款的規(guī)定；屬■次要不符合。

審核組要求：■查明原因■糾正■采取糾正措施，對(duì)上述不符合項(xiàng)糾正/糾正措施的有效性驗(yàn)證由：■審核組長(zhǎng)異地驗(yàn)證?！?/p>

假設(shè)有第1種原因：由于管理送檢人員的工作疏忽，未及時(shí)送檢；

假設(shè)有第2種原因：由于在周期檢定計(jì)劃中遺漏，未能按期送檢；

假設(shè)有第3種原因：由于本所近期發(fā)生突發(fā)事件，檢定工作暫停。

由上述原因分析可知，導(dǎo)致一個(gè)結(jié)果的出現(xiàn)可以有多個(gè)原因造成，不同的受審核單位/部門分析的原因可以是相同的，也可能不相同，這都屬于合理現(xiàn)象，但一定要分析出產(chǎn)生問題的真實(shí)原因。有些復(fù)雜的原因還應(yīng)通過一定的手段包括數(shù)據(jù)分析才可獲得。

采取的糾正措施要與分析出來(lái)的具體原因一一對(duì)應(yīng)，對(duì)于原因1疏忽問題：應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)責(zé)任心的教育，規(guī)定程序，或采用計(jì)算機(jī)報(bào)警等輔助手段；對(duì)于原因2周期檢定計(jì)劃中漏項(xiàng)的問題：應(yīng)規(guī)定對(duì)計(jì)劃進(jìn)行定期復(fù)核的辦法，及時(shí)補(bǔ)充周期檢定項(xiàng)目；對(duì)于原因3的不可抗力：措施為及時(shí)送檢即可。對(duì)只要求采取糾正措施的，除上述對(duì)應(yīng)措施外，為使類似問題不再發(fā)生，應(yīng)對(duì)所里的檢測(cè)儀器進(jìn)行全面檢查，若發(fā)現(xiàn)存在類似問題，應(yīng)一并整改，若能提供檢查發(fā)現(xiàn)類似問題已得到整改的證實(shí)材料更為充分；本報(bào)告如僅要求糾正時(shí)則將應(yīng)檢定的儀器送檢并取得檢定合格證書即可；各種活動(dòng)的結(jié)果都應(yīng)具備充分的證實(shí)材料，如會(huì)議記錄、責(zé)任人批評(píng)教育記錄或處分記錄、學(xué)習(xí)記錄、檢查記錄、簽到表、重新修訂的文件、糾正有效后的照片等等。

篇9

一、指導(dǎo)思想

嚴(yán)格履行食品安全監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，落實(shí)監(jiān)管工作責(zé)任，監(jiān)督企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任，堅(jiān)持“督促落實(shí)責(zé)任、積極幫扶指導(dǎo)、嚴(yán)懲責(zé)任缺失、鼓勵(lì)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的指導(dǎo)思想，依法規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)行為，切實(shí)保障食品安全。

二、工作內(nèi)容

（一）確定年度常規(guī)監(jiān)督檢查的對(duì)象

本轄區(qū)依據(jù)《食品安全法》等法律法規(guī)取得食品生產(chǎn)許可的食品生產(chǎn)企業(yè)。新取得食品生產(chǎn)許可的食品生產(chǎn)企業(yè)以及注銷食品生產(chǎn)許可證的食品生產(chǎn)企業(yè)按季度進(jìn)行補(bǔ)充更新。

對(duì)食品加工小作坊的監(jiān)督檢查參照此方案執(zhí)行。

（二）確定年度常規(guī)監(jiān)督檢查的頻次

對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)的常規(guī)監(jiān)督檢查一般每年進(jìn)行兩次，各單位可以根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況以及監(jiān)管工作需要適當(dāng)增加檢查頻次。其中一次監(jiān)督檢查要根據(jù)監(jiān)管工作需要和企業(yè)生產(chǎn)情況確定時(shí)間實(shí)施，結(jié)合年度報(bào)告的提交時(shí)間確定，即在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)每滿一年前的一個(gè)月內(nèi)完成一次對(duì)該企業(yè)的常規(guī)監(jiān)督檢查和年度報(bào)告的審查。

（三）制定檢查計(jì)劃，組織開展常規(guī)監(jiān)督檢查

我局在本轄區(qū)內(nèi)組織實(shí)施對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)的常規(guī)監(jiān)督檢查和年度報(bào)告的審查工作，制定常規(guī)監(jiān)督檢查具體實(shí)施計(jì)劃，確定每家食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查的時(shí)間。實(shí)施計(jì)劃要報(bào)告當(dāng)?shù)卣?bào)市局備案。

三、工作職責(zé)和工作程序

年度常規(guī)監(jiān)督檢查要結(jié)合食品及食品相關(guān)產(chǎn)品獲證企業(yè)年度報(bào)告審查工作一并進(jìn)行。

（一）送達(dá)監(jiān)督檢查通知書：在對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)開展常規(guī)監(jiān)督檢查前15個(gè)工作日，向企業(yè)送達(dá)附件1《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書》，告知企業(yè)監(jiān)督檢查有關(guān)項(xiàng)目。（承辦單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

（二）督促企業(yè)提交書面自查報(bào)告：被檢查企業(yè)收到監(jiān)督檢查通知書后，應(yīng)依照國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》第二章內(nèi)容進(jìn)行自查，并向?qū)嵤┍O(jiān)督檢查的質(zhì)監(jiān)部門提交書面自查報(bào)告。自查報(bào)告包括附件2《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》規(guī)定內(nèi)容以及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

結(jié)合年度報(bào)告的審查要求轄區(qū)內(nèi)的食品獲證企業(yè)一并提供以下資料：1、獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報(bào)告自查申報(bào)表（一式三份）（附件3）；2、食品生產(chǎn)許可證復(fù)印件；3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4、在用計(jì)量器具的檢定證書；5、安全檢驗(yàn)項(xiàng)目委托檢驗(yàn)報(bào)告單兩份。（承辦單位：食品生產(chǎn)監(jiān)管股、各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

（三）核查企業(yè)自查報(bào)告：對(duì)收到的企業(yè)自查報(bào)告進(jìn)行核查，必要時(shí)要求被檢查企業(yè)做出說(shuō)明并提供補(bǔ)充報(bào)告材料；對(duì)逾期未提供自查報(bào)告和年度報(bào)告的食品生產(chǎn)企業(yè)下達(dá)責(zé)令改正通知書，限期要求提供，逾期仍不提供的，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

（四）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查可結(jié)合企業(yè)年度報(bào)告審查的生產(chǎn)條件實(shí)地抽查同時(shí)進(jìn)行。

1、告知企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)企業(yè)的自查報(bào)告和補(bǔ)充材料進(jìn)行核查后，局監(jiān)管辦確定對(duì)企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的期限，并發(fā)交辦單告知各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、質(zhì)檢所、計(jì)量所實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的時(shí)間期限，由各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)確定具體現(xiàn)場(chǎng)檢查的日期并告知企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。（各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

2、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的依據(jù)：對(duì)企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的程序以及監(jiān)督檢查的內(nèi)容和方法依據(jù)《省食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則》第三、四章執(zhí)行。

重點(diǎn)檢查是否有生產(chǎn)場(chǎng)所搬遷未變更、超許可范圍和超期未延續(xù)繼續(xù)生產(chǎn)加工食品的行為；生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)條件、環(huán)境衛(wèi)生條件是否持續(xù)滿足生產(chǎn)的需要，其中計(jì)量器具是否持有合格有效檢定證；檢查企業(yè)是否做到批批出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)，自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的企業(yè)，是否按規(guī)定進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)；委托出廠檢驗(yàn)的企業(yè)，是否委托具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議等。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、技術(shù)所）

3、抽樣檢驗(yàn)：根據(jù)監(jiān)督檢查工作需要，依照食品監(jiān)督抽查計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。加強(qiáng)食品中食品添加劑、非食用物質(zhì)的抽檢和監(jiān)測(cè)，嚴(yán)禁違法添加非食用物質(zhì)和超限量標(biāo)準(zhǔn)、超范圍使用濫用食品添加劑生產(chǎn)加工食品。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、技術(shù)所）

4、記錄監(jiān)督檢查結(jié)果：監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)按附件4《對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況核查表》有關(guān)事項(xiàng)，如實(shí)記錄監(jiān)督檢查結(jié)果。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題，以及企業(yè)對(duì)前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查人員應(yīng)予以詳細(xì)描述，并記錄在附件5《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查情況記錄表》上。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

（四）常規(guī)檢查結(jié)果的后處理

1、常規(guī)檢查的處理：在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)能夠現(xiàn)場(chǎng)整改的問題，應(yīng)當(dāng)要求企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整改；不能現(xiàn)場(chǎng)整改的問題，要依法發(fā)出責(zé)令限期整改通知書，并跟蹤整改情況。

在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定予以處理。對(duì)存在嚴(yán)重食品安全問題的，要依法加大行政處罰力度；對(duì)隱瞞食品安全隱患、故意逃避監(jiān)管等行為，要依法從重處罰；對(duì)涉嫌犯罪的要及時(shí)移交司法機(jī)關(guān)。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

2、檢查記錄歸檔：現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后5個(gè)工作日，所有監(jiān)督檢查記錄應(yīng)按照“一企三檔”的規(guī)定，歸檔保存，保存期限為三年。留存企業(yè)的監(jiān)督檢查記錄，應(yīng)歸入企業(yè)建立的食品安全信用檔案；留存監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查記錄，應(yīng)歸入監(jiān)管部門建立的食品安全信用檔案；有關(guān)監(jiān)督檢查的基本信息，應(yīng)錄入食品質(zhì)量安全電子監(jiān)管系統(tǒng)。（實(shí)施單位：食品生產(chǎn)監(jiān)管股、各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

3、每年應(yīng)檢查總結(jié)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃完成情況，并形成本轄區(qū)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況分析報(bào)告，報(bào)所在地政府和市局。（實(shí)施單位：、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。各相關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)作配合，制定常規(guī)監(jiān)督檢查的實(shí)施流程，明確各接口的交接事宜，并將任務(wù)分解細(xì)化，落實(shí)到人，責(zé)任到人，確保不出現(xiàn)推諉扯皮的現(xiàn)象。

（二）完善監(jiān)管機(jī)制。要進(jìn)一步落實(shí)和完善轄區(qū)食品安全監(jiān)管責(zé)任制，把轄區(qū)內(nèi)所有食品生產(chǎn)企業(yè)納入到常規(guī)監(jiān)督檢查的范圍，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督抽查、年度報(bào)告審查、執(zhí)法查處、不合格產(chǎn)品強(qiáng)制召回等監(jiān)管措施，確保監(jiān)管到位。

篇10

現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)審工作更應(yīng)該認(rèn)清形勢(shì)，更新思路，探索適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)欲有所位必先有所為，欲有所為必先利其器的新思路，將內(nèi)審項(xiàng)目管理作為內(nèi)審工作質(zhì)量提升的重要武器。為此，內(nèi)審項(xiàng)目管理應(yīng)從三方面入手：項(xiàng)目的計(jì)劃部署、項(xiàng)目的選擇和項(xiàng)目質(zhì)量控制。

（一）內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理法寶之一———針對(duì)性的計(jì)劃部署。

內(nèi)部審計(jì)具有監(jiān)督職責(zé)，企業(yè)需要什么樣的管理，內(nèi)部審計(jì)就應(yīng)把監(jiān)督這把仞劍指向哪里。審計(jì)工作要真正做到有的放矢，應(yīng)按管理要求有針對(duì)性地制定年度工作計(jì)劃，詳細(xì)布置項(xiàng)目開展數(shù)量，確定項(xiàng)目類型，規(guī)劃項(xiàng)目開展時(shí)間，明確項(xiàng)目最終效果。

（二）內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理法寶之二———多管齊下的項(xiàng)目選擇。

企業(yè)年度審計(jì)項(xiàng)目選擇的核心思想包括三點(diǎn)：1、將實(shí)施傳統(tǒng)審計(jì)作為內(nèi)審項(xiàng)目選擇的必須，是審計(jì)工作的基礎(chǔ)；2、將開展管理審計(jì)作為企業(yè)內(nèi)部管理的要求，是審計(jì)工作的趨勢(shì)；3、將探索創(chuàng)新項(xiàng)目作為內(nèi)審工作的亮點(diǎn)，是內(nèi)審工作向前推進(jìn)的體現(xiàn)。內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目選擇時(shí)應(yīng)該堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目有為有位的觀念，以提升審計(jì)價(jià)值為終極目標(biāo)，謹(jǐn)慎選擇項(xiàng)目。在堅(jiān)持傳統(tǒng)審計(jì)項(xiàng)目推進(jìn)的同時(shí)重點(diǎn)從以下幾類項(xiàng)目開展工作：1、增加任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，堅(jiān)持三年審計(jì)全面覆蓋原則，將事后審計(jì)向前推進(jìn)，避免離任再審帶來(lái)的重大潛在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督檢查的作用；2、針對(duì)管理需要，開展適當(dāng)層面、合理范圍的管理審計(jì)。如，針對(duì)某部門的新產(chǎn)品研發(fā)基金管理，從制度設(shè)計(jì)的健全性與執(zhí)行的有效性、賬務(wù)核算的真實(shí)準(zhǔn)確性、預(yù)期與實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益差異分析等方面入手開展管理審計(jì)，改進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)基金的管理水平；3、配合內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的推進(jìn)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范審計(jì)，在充分了解審計(jì)內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上，選擇高風(fēng)險(xiǎn)事件開展風(fēng)險(xiǎn)防范審計(jì)。如，為強(qiáng)化資金安全，對(duì)現(xiàn)有資金管理制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理，以加強(qiáng)單位資金安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力為目標(biāo)，開展風(fēng)險(xiǎn)防范審計(jì)，使內(nèi)部審計(jì)工作與風(fēng)險(xiǎn)管理相融合，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（三）內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理法寶之三———擰緊審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制閥。

審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)貫穿于審計(jì)項(xiàng)目全過程，它是審計(jì)工作的生命線，關(guān)系到審計(jì)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。過硬的項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)做到三先三后：1、調(diào)查在先方案在后。高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)建立在充分了解被審計(jì)單位及其環(huán)境的基礎(chǔ)上。包括了解單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、所有權(quán)形式、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、投資情況、籌資情況、制度建設(shè)等等，切忌無(wú)調(diào)查就急于制訂方案的做法；2、取證在先結(jié)論在后。審中階段審計(jì)證據(jù)的取得、底稿的記錄應(yīng)客觀規(guī)范，做到在保持職業(yè)懷疑態(tài)度的基礎(chǔ)上未獲得證據(jù)的事項(xiàng)和提出問題的事項(xiàng)不表態(tài)，確保所有審計(jì)結(jié)論均是在充分獲取審計(jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上形成；3、制度在先執(zhí)行在后。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立適應(yīng)本單位內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度，明確項(xiàng)目質(zhì)量控制責(zé)任人，質(zhì)量控制復(fù)核程序、內(nèi)容，在審計(jì)人員思想上樹立質(zhì)量至上的觀念，并將質(zhì)量控制落實(shí)到工作開展上。

二、審計(jì)項(xiàng)目管理應(yīng)注重項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間，必要時(shí)將審計(jì)關(guān)口前移，開展全過程審計(jì)

傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)通常是靜態(tài)的事后工作，如財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)等。全過程審計(jì)則可以將審計(jì)工作轉(zhuǎn)為動(dòng)靜相結(jié)合的工作，實(shí)現(xiàn)過程跟蹤，實(shí)時(shí)監(jiān)督。這類審計(jì)項(xiàng)目在對(duì)象選擇上多是建設(shè)周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大、投資回收期長(zhǎng)、投資回報(bào)備受關(guān)注或者無(wú)投資回報(bào)與職工利益息息相關(guān)的大型建設(shè)項(xiàng)目。這類項(xiàng)目的審計(jì)應(yīng)從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性三方面入手，重點(diǎn)應(yīng)沿著項(xiàng)目“決策———投入———管理———產(chǎn)出”過程檢查制度貫徹執(zhí)行有效性、決策審批流程的完整性、資金使用的真實(shí)性、項(xiàng)目合同的風(fēng)險(xiǎn)性等。

三、實(shí)施雙層面的跟蹤整改審計(jì)