醫(yī)保自查報告范文
時間:2023-03-22 03:24:09
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篇1
一、保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況和保密制度建設(shè)情況
(一)我局實行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)班子對保密工作十分重視,把它做為一項重要任務(wù)來抓,將它同業(yè)務(wù)工作同計劃、同部署、同檢查、同總結(jié)。保密工作做到了分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)抓,經(jīng)辦人員具體抓,且能熟練掌握保密法規(guī)和保密技術(shù)基礎(chǔ)知識,熟悉本單位業(yè)務(wù)工作和保密工作基本情況。并按照保密法規(guī)和有關(guān)規(guī)定建立了保密責(zé)任制度。將責(zé)任落實到人,從而使各崗位人員職責(zé)清晰,任務(wù)明確,為我單位保密工作的順利開展奠定了堅強組織基礎(chǔ)。
(二)保密制度建設(shè)情況。制定了《保密制度匯編》,具體包括《涉密和非涉密計算機保密管理制度》、《涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)保密管理制度》、《涉密網(wǎng)絡(luò)管理制度》、《互聯(lián)網(wǎng)信息保密管理制度》、《涉密計算機維修、更換、報廢保密管理規(guī)定》。從制度上保證保密工作務(wù)實、高效。修訂完善了文件傳閱、管理、歸檔及檔案管理制度。對計算機信息系統(tǒng)保密防范和管理工作,嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密”的原則,既保辦公系統(tǒng)正常運行,又不發(fā)生泄密事件。
二、保密宣傳教育培訓(xùn)情況和涉密人員管理情況
我單位把保密工作作為內(nèi)部工作的一項重點來抓,嚴格執(zhí)行上級保密工作要求,切實加強自身保密工作建設(shè),本著預(yù)防為主的原則,要求職工認真學(xué)習(xí)并嚴格執(zhí)行有關(guān)保密法規(guī)。經(jīng)常性的進行保密教育使干部職工增強了保密意識,克服麻痹大意思想,避免泄密事件的發(fā)生,樹立責(zé)任意識,提高思想覺悟,為我局保密工作順利展開奠定了可靠的思想基礎(chǔ)。檔案工作人員查、借、閱檔案手續(xù)齊備,秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照規(guī)定辦理。
三、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理情況
篇2
醫(yī)療自檢自查報告【一】我院于xx年3月8日接到昌州勞社發(fā)【xx】42號關(guān)于對我州定點醫(yī)院進行年度考核的通知后,我院進行了自查工作,醫(yī)院醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組召開了會議,結(jié)合一年來我院基本醫(yī)療保險工作情況,認真進行了工作自查,對存在的不足和薄弱地方,逐一進行了自查,進一步完善和做好醫(yī)保工作,現(xiàn)將我院自查情況匯報如下:
一、 醫(yī)保組織管理工作:
我院被指定為城鎮(zhèn)職工定點醫(yī)療保險單位后,醫(yī)院即成立了醫(yī)療 保險管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長具體負責(zé)基本醫(yī)療保險管理工作。下設(shè)有醫(yī)保辦公室,成員有醫(yī)教科主任、醫(yī)療服務(wù)部主任、總護士長、財務(wù)科長、各科主任及護士長等組成。專門負責(zé)對醫(yī)?;颊咴\斷、治療、宣教、結(jié)算等各方面情況進行監(jiān)督審查,及時向各科室反饋結(jié)果,與獎懲掛鉤。對社保局、醫(yī)改辦下發(fā)的文件能及時傳達執(zhí)行,有健全的醫(yī)療質(zhì)量管理制度和崗位職責(zé),有健全的醫(yī)保財務(wù)管理制度,有明確的醫(yī)保往來賬目。
二、醫(yī)療保險政策宣傳教育工作
醫(yī)院采取了各種形式的宣傳:如義診咨詢、出醫(yī)保宣傳版面、各種黑板報、門診大廳設(shè)有醫(yī)?;颊咴\治流程圖、發(fā)放宣傳單、健康知識講座、召開病員工休會、醫(yī)保病人床頭宣教等。組織全院職工學(xué)習(xí)醫(yī)保政策,熟知醫(yī)保知識。只有員工熟知醫(yī)保政策法規(guī),才能為參保
病員講解清楚、提供方便,使參保人員明白消費。在門診門口設(shè)有醫(yī)保意見投訴箱、投訴電話,同時在每層住院病房設(shè)有醫(yī)保咨詢與投訴電話。
三、 醫(yī)療質(zhì)量管理
我院按照《新疆維吾爾自治區(qū)醫(yī)院管理評價指標體系》的要求逐步落實和完善醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量及安全管理工作。首先成立了醫(yī)療質(zhì)量管理機構(gòu),其次成立了醫(yī)療質(zhì)量管理委員會、病案管理委員會、藥事管理委員會、專家委員會等各大委員會,嚴把醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)療安全。
1、對醫(yī)院所有藥品的進購有臨床科室根據(jù)病情需要提出,通過藥事委員會討論后,按需購進。嚴格按醫(yī)院藥品管理制度執(zhí)行。
2、病案的審核有科室、病案室把關(guān),醫(yī)教科抽查等相結(jié)合監(jiān)督。
3、嚴格按首診負責(zé)制,對門診首診病人的接診,處方的開具均按照醫(yī)療規(guī)范化要求執(zhí)行。
4、嚴格掌握住院指針,對住院患者核對醫(yī)??ê捅救松矸葑C,嚴禁冒名就診及住院和嚴禁掛名住院,同時在院患者也不得以人為因素延長住院日及搭車開藥。
5、醫(yī)院認真落實了各項關(guān)于醫(yī)保規(guī)章制度,無無故拒收和推諉病人,嚴格要求合理檢查、合理用藥、合理治療,診斷與治療相符,治療與住院天數(shù)相對應(yīng),能用甲類藥的不用乙類藥,能用乙類藥的不用自費藥,出院帶藥嚴格按醫(yī)保協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行,做到層層把關(guān),落實三級醫(yī)師查房制度。
6、醫(yī)教科與醫(yī)保督察專職人員定期或不定期到科室督察,醫(yī)教
科對處方及病歷中存在的問題與獎懲制度掛鉤。出現(xiàn)診斷與治療用藥有出入的、輔助檢查超出范圍的,金額扣除由主管醫(yī)師負責(zé),實行責(zé)任到人。
7、經(jīng)層層把關(guān)無醫(yī)療事故差錯發(fā)生,因嚴格管理,無滯留醫(yī)保手冊現(xiàn)象。
四、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量
為了提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,醫(yī)院優(yōu)化了就醫(yī)流程,簡化了就醫(yī)環(huán)節(jié),在門診、西藥房均設(shè)醫(yī)保專人結(jié)算,醫(yī)?;颊邎蟪鲈汉?,該窗口將醫(yī)?;颊叩馁M用總清單、出院證,出院發(fā)票,等資料一并與當(dāng)日下午下班前交財務(wù)科。
醫(yī)院大廳設(shè)有導(dǎo)醫(yī)進行導(dǎo)診服務(wù),墻上掛有醫(yī)保患者就醫(yī)流程、醫(yī)保藥品目錄及收費標準。
病房自醫(yī)保開通至今,每日發(fā)放一日清單,進行床頭知情談話,如“病人或家屬知情談話記錄單”、“病人入院及術(shù)前檢查項目知情同意書”、“診療項目意向書”等,讓病人明白自己的疾病、診斷、檢查、用藥及收費等。
另因我院有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作,為了減輕居民經(jīng)濟負擔(dān),專家掛號費用均按普通號收取,同時為居民減免檢查、住院、手術(shù)費用,為社區(qū)居民免費體檢,查b超、化驗共支出近5萬元(包括城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人員及職工醫(yī)療保險人員)。上門免費查心電圖、b超及發(fā)放免費藥品xx余元,發(fā)放優(yōu)惠卡1500張。
五、醫(yī)保管理情況
我院自成立以來,就使用州社保局安裝的軟件系統(tǒng),實現(xiàn)醫(yī)保醫(yī)療、財務(wù)記賬、結(jié)算等微機網(wǎng)絡(luò)化管理,嚴格按照《新疆維吾爾自治區(qū)醫(yī)療單位服務(wù)收費項目及標準》收費,無擅自立項收費、無擅自提高收費標準現(xiàn)象,門診使用微機明細發(fā)票,參保職工門診一次處方量控制在3-7日,慢性病控制在15日之內(nèi)。 住院實行一日清單制,由護士每天送到病人床頭,予以耐心解釋工作。出院帶藥嚴格按照急性病3日量,慢性病7日量,最長不超過2周的帶藥原則,超過標準予以處罰,此項工作由藥房、科室把關(guān)。
xx年,全院醫(yī)保門診就診人次34809人次,收住院醫(yī)?;颊?577人次,人均住院天數(shù)7天,人均住院費用2204元,人均住院檢查費用中檢查費占46%,住院費用中藥品費用占51%,百門診人次住院率占5%,大型設(shè)備陽性檢查率占75%。
對于門診慢性病的診冶項目做到與疾病治療相對應(yīng),收費不弄虛作假,使用由財政監(jiān)制的發(fā)票。
六、信息管理
我院重視信息管理,投入大量資金,建立計算機網(wǎng)絡(luò)化管理,覆蓋門診、病房、藥房、等各個環(huán)節(jié),設(shè)有信息科,歸財務(wù)科管理,有嚴格的管理工作規(guī)程及措施,能及時排除醫(yī)療信息管理系統(tǒng)出現(xiàn)的故障,保證系統(tǒng)正常運行。
存在的問題:
1、個別醫(yī)生病歷書粘貼出現(xiàn)錯字現(xiàn)象,檢查單粘貼不及時。
2、個別病人做完治療后,未經(jīng)醫(yī)生同意,私自離院的現(xiàn)象,還
有部分病人請假未按時返院,對這樣的病人管理力度不夠。
七、整改措施
針對存在的問題我院已加大監(jiān)管力度,相關(guān)部門反復(fù)督察,同時加強疾病健康知識宣傳,讓患者知道住院期間離開醫(yī)院,如疾病發(fā)作不能及時救治怎么辦?如病人在院外出現(xiàn)意外科室應(yīng)負的責(zé)任等,通過學(xué)習(xí)強化雙方的自我保護意識。
以上是我們自查的結(jié)果,還存在有許多不足,希望各位領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議,我們將虛心接受檢查和監(jiān)督,虛心學(xué)習(xí),不斷改進,把醫(yī)保工作做好。
醫(yī)療自檢自查報告【二】在區(qū)醫(yī)保中心的指導(dǎo)下,在各級領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門的高度重視支持下,嚴格按照國家、市、區(qū)有關(guān)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的政策規(guī)定和要求,認真履行《內(nèi)江市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議書》。經(jīng)以院長為領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和本院醫(yī)務(wù)人員的共同努力,xx年的醫(yī)保工作總體運行正常,未出現(xiàn)費用超標、借卡看病、超范圍檢查等情況,在一定程度上配合了區(qū)醫(yī)保中心的工作,維護了基金的安全運行?,F(xiàn)我院對xx年度醫(yī)保工作進行了自查,對照評定辦法認真排查,積極整改,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、提高對醫(yī)療保險工作重要性的認識
為加強對醫(yī)療保險工作的領(lǐng)導(dǎo),我院成立了有關(guān)人員組成的醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確分工責(zé)任到人,從制度上確保醫(yī)保工作目標任務(wù)的落實。多次組織全體人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,,針對本院工作實際,查找差距,積極整改。著眼未來與時俱進,共商下步醫(yī)保工作大計,開創(chuàng)和諧醫(yī)保新局面。我院把醫(yī)療保險當(dāng)作醫(yī)院大事來抓,積極配合醫(yī)保部門對不符合規(guī)定的治療項目及不該使用的藥品嚴格把關(guān),不越雷池一步,堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)?;疬`規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。加強自律管理、推動我院加強自我規(guī)范、自我管理、自我約束。進一步樹立醫(yī)保定點醫(yī)院良好形象。
二、從制度入手加強醫(yī)療保險工作管理
為確保各項制度落實到位,醫(yī)院健全各項醫(yī)保管理制度,結(jié)合本院工作實際,突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫(yī)療保險工作目標任務(wù)。制定了關(guān)于進一步加強醫(yī)療保險工作管理的規(guī)定和獎懲措施,同時規(guī)定了各崗位人員的職責(zé)。各項基本醫(yī)療保險制度健全,相關(guān)醫(yī)保管理資料具全,并按規(guī)范管理存檔。認真及時完成各類文書、書寫病歷、護理病歷及病程記錄,及時將真實醫(yī)保信息上傳醫(yī)保部門。
三、從實踐出發(fā)做實醫(yī)療保險工作管理
醫(yī)院結(jié)合本院工作實際,嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定。所有藥品、診療項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費實行明碼標價,并提供費用明細清單。并反復(fù)向醫(yī)務(wù)人員強調(diào)、落實對就診人員進行身份驗證,杜絕冒名就診等現(xiàn)象,
四 通過自查發(fā)現(xiàn)我院醫(yī)保工作雖然取得了顯著成績,但距醫(yī)保中心要求還有一定的差距,如基礎(chǔ)工作還有待進一步夯實等。剖析以上不足,主要有以下幾方面的原因:
1、個別醫(yī)務(wù)人員思想上對醫(yī)保工作不重視,業(yè)務(wù)上對醫(yī)保的學(xué)習(xí)不透徹,認識不夠充分,不知道哪些該做、哪些不該做、哪些要及時做。
2、在病人就診的過程中,有對醫(yī)保的流程未完全掌握的現(xiàn)象。
3、病歷書寫不夠及時全面
4、未能準確上傳參保人員入、出院疾病診斷 以及藥品、診療項目等醫(yī)保數(shù)據(jù)
五 下一步工作要點
今后我院要更加嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險的各項政策規(guī)定,自覺接受醫(yī)療保險部門的監(jiān)督和指導(dǎo),根據(jù)以上不足,下一步主要采取措施:
1、加強醫(yī)務(wù)人員的有關(guān)醫(yī)保文件、知識的學(xué)習(xí),從思想上提高認識,杜絕麻痹思想。
篇3
自xx年我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度啟動以來,通過完善組織機構(gòu),落實監(jiān)管機制,加大宣傳力度,農(nóng)民參保情況較好。到目前為止,全市農(nóng)醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬人,參保率81.6%。合計共補償456957人次,其中住院補償23981人次,補償總額3110萬元,門診補償432976人次,補償金額443萬元,基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領(lǐng)導(dǎo)下,狠抓審核、稽查、財務(wù)、檔案管理等工作,全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩(wěn);信息化方面,今年1月1日,我市開始實行新農(nóng)合信息化系統(tǒng)運作。參保農(nóng)民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等,出院和門診可當(dāng)場結(jié)算報銷,大大方便了群眾報銷,更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務(wù)的收費行為,使新農(nóng)合基金的監(jiān)管更有力。
二、新農(nóng)合基金管理制度建立和運行情況
為加強對新農(nóng)合及各項基金的監(jiān)管力度,市社保局認真執(zhí)行《新農(nóng)合基金財務(wù)制度》、《新農(nóng)合基金會計制度》,完善基金審計、報銷及現(xiàn)金管理等相關(guān)規(guī)章制度,規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程,依法進行基金財務(wù)管理和核算,將新農(nóng)合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理,每月根據(jù)用款計劃向財政提出申請,經(jīng)財政審核后撥款支付。
三、新農(nóng)合基金審計和監(jiān)督情況
我局建立了較完善的信息公開制度。新農(nóng)合相關(guān)政策法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、各定點醫(yī)療機構(gòu)均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網(wǎng)站、工作簡報等形式向社會公開。
四、定點醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)管情況
我局根據(jù)《新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)考核標準》、《定點醫(yī)療機構(gòu)管理辦法》,對各定點醫(yī)療機構(gòu)進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構(gòu)運行總體比較規(guī)范,特別是實行醫(yī)??ㄐ畔⒒\行以來,對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務(wù)收費情況的監(jiān)管更加全面,醫(yī)?;鸨O(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中,隨機抽查了8家新農(nóng)合醫(yī)療定點機構(gòu),總體情況較好,未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。
五、監(jiān)管與自查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理措施
1、在檢查中發(fā)現(xiàn),市內(nèi)定點醫(yī)院結(jié)算清單一欄表中,有部分醫(yī)院缺少院分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字。
2、一些醫(yī)療機構(gòu)工作人員責(zé)任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)保卡就可刷卡,沒有認真核對患者身份;一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。
對此,我局采取如下處理措施:
篇4
一、高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo),完善醫(yī)保管理責(zé)任體系
接到通知要求后,我院立即成立以***為組長,醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科工作人員為組員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對照有關(guān)標準,查找不足,積極整改。我們知道基本醫(yī)療是社會保障體系的一個重要組成部分,深化基本醫(yī)療保險制度政策,是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求,是保障職工基本醫(yī)療,提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫(yī)療保險工作,成立專門的管理小組,健全管理制度,多次召開專題會議進行研究部署,定期對醫(yī)師進行醫(yī)保培訓(xùn)。醫(yī)保工作年初有計劃,定期總結(jié)醫(yī)保工作,分析參保患者的醫(yī)療及費用情況。
二、規(guī)范管理,實現(xiàn)醫(yī)保服務(wù)標準化、制度化、規(guī)范化
幾年來,在區(qū)人勞局和社保局的正確領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下,建立健全各項規(guī)章制度,如基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險工作制度。設(shè)置基本醫(yī)療保險政策宣傳欄和投訴箱編印基本醫(yī)療保險宣傳資料;熱心為參保人員提供咨詢服務(wù),妥善處理參?;颊叩耐对V。在醫(yī)院顯要位置公布醫(yī)保就醫(yī)流程、方便參保患者就醫(yī)購藥;設(shè)立醫(yī)?;颊呓毁M、結(jié)算等專用窗口。簡化流程,提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別,杜絕冒名就診和冒名住院現(xiàn)象,制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監(jiān)護病房收治標準,貫徹因病施治原則,做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)對診療過程及醫(yī)療費用進行監(jiān)督、審核并及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關(guān)資料。嚴格執(zhí)行有關(guān)部門制定的收費標準,無自立項目收費或抬高收費標準。
加強醫(yī)療保險政策宣傳,以科室為單位經(jīng)常性組織學(xué)習(xí),使每位醫(yī)護人員更加熟悉目錄,成為醫(yī)保政策的宣傳者、講解者、執(zhí)行者,受到了廣大參保人的好評。
三、強化管理,為參保人員就醫(yī)提供質(zhì)量保證
一是嚴格執(zhí)行診療護理常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程。認真落實首診醫(yī)師負責(zé)制度、三級醫(yī)師查房制度、交接班制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術(shù)前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術(shù)分級管理制度、技術(shù)準入制度等醫(yī)療核心制度。二是在強化核心制度落實的基礎(chǔ)上,注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制,實行院、科、組三級醫(yī)療質(zhì)量管理責(zé)任制,把醫(yī)療質(zhì)量管理目標層層分解,責(zé)任到人,將檢查、監(jiān)督關(guān)口前移,深入到臨床一線及時發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患。規(guī)范早交接班、主任查房及病例討論等流程。重新規(guī)范了醫(yī)師的處方權(quán),經(jīng)考核考試分別授予普通處方權(quán)、醫(yī)保處方權(quán)、醫(yī)學(xué)專用處方權(quán)、輸血處方權(quán)。為加強手術(shù)安全風(fēng)險控制,認真組織了手術(shù)資格準入考核考試,對參加手術(shù)人員進行了理論考試和手術(shù)觀摩。三是員工熟記核心醫(yī)療制度,并在實際的臨床工作中嚴格執(zhí)行。積極學(xué)習(xí)先進的醫(yī)學(xué)知識,提高自身的專業(yè)技術(shù)水平,提高醫(yī)療質(zhì)量,為患者服好務(wù),同時加強人文知識和禮儀知識的學(xué)習(xí)和培養(yǎng),增強自身的溝通技巧。四是把醫(yī)療文書當(dāng)作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛的一個重要環(huán)節(jié)來抓。對住院病歷進行評分,科主任審核初評,醫(yī)院質(zhì)控再次審核。同時積極開展病歷質(zhì)量檢查和評比活動,病歷質(zhì)量和運行得到了有效監(jiān)控,醫(yī)療質(zhì)量有了顯著提高。五是強化安全意識,醫(yī)患關(guān)系日趨和諧。我院不斷加強醫(yī)療安全教育,提高質(zhì)量責(zé)任意識,規(guī)范醫(yī)療操作規(guī)程,建立健全醫(yī)患溝通制度,采取多種方式加強與病人的交流,耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術(shù)前,精于術(shù)中,嚴于術(shù)后。進一步優(yōu)化服務(wù)流程,方便病人就醫(yī)。通過調(diào)整科室布局,增加服務(wù)窗口,簡化就醫(yī)環(huán)節(jié),縮短病人等候時間。門診大廳設(shè)立導(dǎo)醫(yī)咨詢臺,配備飲水、電話、輪椅等服務(wù)設(shè)施。設(shè)立門診總服務(wù)臺為病人提供信息指導(dǎo)和就醫(yī)服務(wù),及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、陪診服務(wù)和首診負責(zé)制,規(guī)范服務(wù)用語,加強護理禮儀的培訓(xùn),杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。通過一系列的用心服務(wù),客服部在定期進行病人滿意度調(diào)查中,病人滿意度一直在98%以上。
四、加強住院管理,規(guī)范了住院程序及收費結(jié)算
為了加強醫(yī)療保險工作規(guī)范化管理,使醫(yī)療保險各項政策規(guī)定得到全面落實。經(jīng)治醫(yī)師均做到因病施治,合理檢查,合理用藥。強化病歷質(zhì)量管理,嚴格執(zhí)行首診醫(yī)師負責(zé)制,規(guī)范臨床用藥,經(jīng)治醫(yī)師要根據(jù)臨床需要和醫(yī)保政策規(guī)定,自覺使用安全有效,價格合理的《藥品目錄》內(nèi)的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品,[特]定藥品,乙類藥品以及需自負部分費用的醫(yī)用材料和有關(guān)自費項目,經(jīng)治醫(yī)師要向參保人講明理由,并填寫了自費知情同意書,經(jīng)患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上,嚴格執(zhí)行五率標準,自費藥品占總藥品費的10%以下;平均個人負擔(dān)部分不超過發(fā)生醫(yī)療費用額的30%。
五、嚴格執(zhí)行省、市物價部門的收費標準
醫(yī)療費用是參保病人另一關(guān)注的焦點。我院堅持費用清單制度,讓參保人明明白白消費。
六、系統(tǒng)的維護及管理
醫(yī)院重視保險信息管理系統(tǒng)的維護與管理,及時排除醫(yī)院信息管理系統(tǒng)障礙,保證系統(tǒng)正常運行,根據(jù)社保局的要求由計算機技術(shù)專門管理人員負責(zé),要求醫(yī)保專用計算機嚴格按規(guī)定專機專用,遇有問題及時與醫(yī)療保險處聯(lián)系,不能因程序發(fā)生問題而導(dǎo)致醫(yī)療費用不能結(jié)算問題的發(fā)生,保證參保人及時、快速的結(jié)算。
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根據(jù)山西省審計工作會議精神和長治市審計工作安排,通過對全市14所市(縣、區(qū))的綜合醫(yī)院財務(wù)收支進行了審計和調(diào)查??傮w感覺到,隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入,市、縣兩級政府對醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視,把醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)作為政府實行一定福利政策的社會公益事業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域,采取了一系列行之有效的措施,醫(yī)療投入機制逐步完善,投入總量逐年增長,衛(wèi)生服務(wù)體系逐步形成,醫(yī)療水平不斷提高。市、縣兩級綜合醫(yī)院秉承“為患者服務(wù),讓患者滿意”的工作理念,以方便患者、提高服務(wù)質(zhì)量為目標,在簡化辦事手續(xù),提高服務(wù)質(zhì)量等方面進行了一系列的綜合配套改革,并取得了一定的成果。但在收費管理、財務(wù)管理等方面還存在有待改進和規(guī)范的問題:
一、在收費管理、財務(wù)管理中存在的問題
1、亂收費問題普遍存在。近年來,盡管各級政府和衛(wèi)生主管部門采取了一系列有力措施,但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復(fù)收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現(xiàn)14所綜合醫(yī)院亂收費金額達到1635萬元,占到違紀違規(guī)總額的24.9%。
2、開單提成屢禁不止。在對某醫(yī)院審計中發(fā)現(xiàn),向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是:ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內(nèi)部醫(yī)生和職工每例提成30元;內(nèi)窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成,某呼救中心支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元,支付交警隊按醫(yī)療收入的10%支付。
3、藥品收支結(jié)余普遍未納入專戶管理。按照“收支兩條線”的規(guī)定,應(yīng)將還利于民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結(jié)余及時足額上繳同級財政專戶管理,但全市14所醫(yī)院共有419.75萬元被截留挪用。
此外,財務(wù)基礎(chǔ)工作薄弱,會計核算不夠規(guī)范。如:票據(jù)使用管理混亂,應(yīng)收帳款長期得不到清理,帳實不符,帳表不符,白條抵庫等問題也比較普遍。
二、形成問題的原因分析
(一)醫(yī)療經(jīng)費投入不足
醫(yī)院為維持日常醫(yī)療活動、職工福利待遇、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點學(xué)科研究等工作,需要大量資金投入,形成資金較大缺口,需求矛盾非常突出,醫(yī)院只好“自謀生路”,將費用轉(zhuǎn)嫁到患者身上。加之近幾年醫(yī)療系統(tǒng)評估驗收標準過高,各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕,醫(yī)院超越了自身承受能力,借款或貸款購置醫(yī)療設(shè)備等。為此,欠下巨額債務(wù),償還債務(wù)的資金無來源,就在收費上作文章。
(二)醫(yī)院的醫(yī)療收費價格已落后于物價水平,導(dǎo)致部分醫(yī)療成本與醫(yī)療收費價格倒掛
目前的醫(yī)療收費標準是1997年和1999年制定的,而現(xiàn)在構(gòu)成醫(yī)療成本的材料、人員工資及相關(guān)費用的價格遠遠高出了當(dāng)時制定標準的水平,客觀上就會造成醫(yī)療成本高,這也是形成亂收費的一個原因。
(三)政策法規(guī)觀念淡薄,認識不到位
醫(yī)院作為一個特殊業(yè)務(wù)部門,普遍存在重業(yè)務(wù)、輕管理思想。大多數(shù)醫(yī)護人員認為只要業(yè)務(wù)水平搞上去,把病人治好,效益也上來,其它都是次要。殊不知醫(yī)院不僅是醫(yī)治和預(yù)防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業(yè)單位,同時又是獨立的經(jīng)濟核算單位。管理跟不上,是不能取得社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收的,更難保證醫(yī)療、科研、預(yù)防等各項任務(wù)的順利完成。
(四)監(jiān)督檢查部門懲處不到位
縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務(wù)檢查,多是對違紀行為只作經(jīng)濟處罰,對責(zé)任人追究極少,更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的,違紀單位在經(jīng)濟上有利可圖,達不到檢查監(jiān)督的效果,一定程度上助長了醫(yī)院亂收費的歪風(fēng),同時受檢查監(jiān)督力量的限制,少數(shù)醫(yī)院存在僥幸心里。正如某醫(yī)院的財務(wù)人員所說“接受過多次檢查,檢查后只不過是罰個款而已”。所以,使一些違紀違規(guī)問題屢查屢犯,屢禁不止而不能根治。
三、加強和改進醫(yī)院財務(wù)管理工作的審計建議
1、正確處理社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。違規(guī)收費現(xiàn)象,群眾反映強烈,而且影響到黨群關(guān)系。因此,各級醫(yī)院必須正確處理好社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系,從體制上、機制上解決“看病貴”的難題,使百姓既能看起病、享有價格合理、質(zhì)量優(yōu)良的醫(yī)療服務(wù),又能使醫(yī)院適應(yīng)市場要求,增強醫(yī)院的綜合水平,使之良性發(fā)展。
2、加強醫(yī)療行業(yè)職業(yè)道德建設(shè)。醫(yī)療行業(yè)的許多違規(guī)違紀問題與執(zhí)業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此,必須加強職業(yè)道德教育,樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫(yī)的行業(yè)風(fēng)尚,堅決糾正“開單提成”,嚴禁醫(yī)療收入與個人利益直接掛鉤的做法,規(guī)范醫(yī)療和藥品購銷行為,要逐步完善內(nèi)控制度,真正建立起行業(yè)自律機制,使醫(yī)院更好地為人民群
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(一)、師資水平
1、我校在崗教師50人(不含內(nèi)退),正常上班49人,符合現(xiàn)今城市小學(xué)編制要求。
2、學(xué)校專任教師50名,其中男教師10名,女教師40名,高級教師45名,一級教師5名,,100%為中專以上學(xué)歷。其中大專以上學(xué)歷49名占98%,本科(不含在讀)5名,占10%。
3、到20*年9月,45周歲以下的專任教師全部參加省一級標準計算機考試,并獲得合格證書。有37人通過省計算機二級培訓(xùn),并獲得合格證書。有6人參加了全國計算機技能培訓(xùn)。
4、學(xué)校6名校級領(lǐng)導(dǎo)均為大專以上學(xué)歷,新任崗前培訓(xùn)持證上崗,現(xiàn)任提高培訓(xùn)全部合格。
(二)、學(xué)校基本概況與普及程度
我校91年9月建立,學(xué)校占地面積11500平方米,建筑面積為4380平方米,其中教學(xué)樓面積為4200平方米,其它用房180平方米。學(xué)校如今在崗教師50人,學(xué)生9*人,18個教學(xué)班。校級領(lǐng)導(dǎo)6人,中層領(lǐng)導(dǎo)4人。20*——20*學(xué)年,我校適齡兒童入學(xué)率為100%,在校生輟學(xué)率為0。小學(xué)教育的完成率為100%。
(三)、辦學(xué)條件
1、我校教學(xué)樓堅固夠用,也適用,使用年限可達50年以上,實行政府統(tǒng)籌下的集中供暖。
2、學(xué)校運動場面積在區(qū)內(nèi)小學(xué)名列前茅,建有200米跑道,達到學(xué)生體育活動面積標準。
3、校園環(huán)境藝術(shù)化一期工程已竣工,且使我校容校貌煥然一新,20*年獲區(qū)教育局頒發(fā)的校園環(huán)境藝術(shù)化優(yōu)秀獎。20*年獲嶺市消防安全學(xué)校,鐵嶺市綠色學(xué)校。
4、我校現(xiàn)有專用教室11個,包括實驗室、儀器室、圖書室、衛(wèi)生室、體育庫、音樂室、美術(shù)室、舞蹈室、檔案室、多媒體教室、職工活動室。學(xué)校的音、體、美器材達到了省二類標準。圖書1*45冊,生均圖書12余冊,雜志200多種。
5、20*年學(xué)校已建多媒體教室1個,占班級總數(shù)的5.5%;計算機35臺,計算機生機比為26:1。
6、我校1—6年級均無大班額,保證每個孩子平均接受教育的權(quán)利。
(四)、教育經(jīng)費
三個年度中,我校教育經(jīng)費、教育學(xué)業(yè)費、公用經(jīng)費均逐年增長,小學(xué)雜費收入均用于學(xué)校公用經(jīng)費,教師工資基本能按國家統(tǒng)一標準發(fā)放。學(xué)校對家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生實行救助,并減免他們的雜費。
(五)、教育管理
學(xué)校實行以縣為主的管理體制,校長、教師隊伍及教育教學(xué)由區(qū)教育行政部門統(tǒng)一管理,建立了目標責(zé)任制和年度考核制。群眾對學(xué)校義務(wù)教育辦學(xué)條件和教育質(zhì)量滿意。
(六)教育質(zhì)量
我校教育、教學(xué)由區(qū)教育行政部門統(tǒng)一管理,學(xué)校在傳承已有辦學(xué)特色基礎(chǔ)上,在創(chuàng)新中穩(wěn)步發(fā)展,學(xué)生家長對我校辦學(xué)條件和教育質(zhì)量普遍滿意,生源穩(wěn)中有升。
1、我校按《課改》的要求,嚴格落實新課程計劃,能開足、開齊規(guī)定課程,校本課程綜合時踐活動課程已形成一定的特色。
2、學(xué)校德育始終貫穿于學(xué)校工作全過程,突出德育的針對性,主動性和實效性。學(xué)生的養(yǎng)成習(xí)慣較好,學(xué)生行為規(guī)范的合格率為100%,在校生犯罪率為0。學(xué)校有良好的校風(fēng)校紀,在鐵西街有較好的聲譽。
3、學(xué)校體育衛(wèi)生工作牢固樹立“健康第一”的思想,全面落實《學(xué)生體質(zhì)健康標準》,學(xué)生體質(zhì)狀況普遍良好。學(xué)生體質(zhì)健康合格率每年都在98%以上。學(xué)校公共衛(wèi)生教育普及率為100%,六病防治率為100%。
4、歷屆畢業(yè)生畢業(yè)率為100%。
(七)、執(zhí)法要求
1、我校在實行“以縣為主”管理體制和“一保、二控、三監(jiān)管”工作機制下,適齡兒童入學(xué)均得到法律保護,沒有家長阻礙入學(xué)及社會招用童工等違法現(xiàn)象的發(fā)生。
2、學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,認真學(xué)習(xí)《教育法》、《教師法》、《義務(wù)教育法》、《未成年人保護法》,依法治校,依法治教。學(xué)校和師生均能得到依法保護,沒有侵占學(xué)校場地,損壞校舍,擾亂教學(xué)秩序,辱罵、毆打師生和嚴重體罰危害學(xué)生身體健康的事件發(fā)生。
3、學(xué)校辦學(xué)行為規(guī)范,從無亂收費、亂罰款、亂補課、亂攤派等現(xiàn)象的發(fā)生,教師人人樹立師德第一,育人第一的思想。
(八)、學(xué)校辦學(xué)特色
我校以“傳承、發(fā)展、創(chuàng)新”的思想為指導(dǎo),以“引領(lǐng)學(xué)生成長,為成功人生奠基”為辦學(xué)宗旨,以“形成特色,營造人文環(huán)境;創(chuàng)新發(fā)展,構(gòu)建和諧校園”為發(fā)展目標。在師資隊伍建設(shè)、學(xué)校管理、環(huán)境建設(shè)、教育教學(xué)等方面不斷提高發(fā)展。真正做到,教書育人、服務(wù)育人、管理育人、環(huán)境育人。學(xué)校的人文管理更加激發(fā)了學(xué)校教師愛崗敬業(yè),鉆研創(chuàng)新,無私奉獻的積極性,為進一步提高我校的教育教學(xué)質(zhì)量,起到重大的推動作用。
在教學(xué)方面,我們現(xiàn)有素質(zhì)較好,能力較強的教師隊伍,在我校發(fā)展歷程中,也是較好時期。我校教師秉承“引領(lǐng)學(xué)生成長,為成功人生奠基”的宗旨,扎扎實實地抓好課堂教學(xué),尤其趕上了新課程改革的好時機。既改變了教師的教學(xué)生活,也改變了學(xué)生的學(xué)習(xí)生活,也會影響學(xué)生一生的發(fā)展。我們本著科研興教,科研興校的工作思路,扎實有效地搞好科研工作。五年來,我校承擔(dān)的“小學(xué)語文閱讀教學(xué)創(chuàng)新教育實驗研究”通過省級專家鑒定,獲優(yōu)秀成果證書,“小學(xué)數(shù)學(xué)創(chuàng)新學(xué)習(xí)”“教師創(chuàng)新性教學(xué)研究”先后通過市專家小組鑒定,獲成果證書。我校承擔(dān)的省級科研課題《小學(xué)語文中高年級閱讀教學(xué)創(chuàng)新性研究》已進入全面實施階段,學(xué)校確定了2——6年十五位語文教師及十五個班級參與課題實驗研究。希望通過扎實的、富有實效的、創(chuàng)造性的教學(xué)研究逐步形成一條語文閱讀教學(xué)新路。本學(xué)期初,我校確定了綜合實踐活動課程作為校本課程來開發(fā)實施,全校十八個班主任擔(dān)任綜合實踐活動課程指導(dǎo)教師,每周安排0.5課時,全方位、多角度的開展綜合實踐活動。五月份,又承擔(dān)了“綜合實踐活動課程可行性研究”國家級課題,使綜合實踐活動課程的開發(fā)和研究有了理論引領(lǐng)和專家指導(dǎo),形成了對學(xué)生從小培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力長遠教育模式,有一句話說的好“做了有可能會失敗但不做永遠不會成功”出現(xiàn)新生事時自然會存在接受和理解的過程,但為了現(xiàn)代學(xué)生終生的發(fā)展必將屹然決然的探索下去。我們會繼續(xù)抓好校本課程——詞句段積累活動,使學(xué)生們在記憶力最好的時期,多記一些優(yōu)美的詞語、佳句、古詩、佳段、佳篇等,既受到祖國優(yōu)美文化的熏陶,也為學(xué)生們一生的發(fā)展奠定好基礎(chǔ)。
思想品德教育是學(xué)校的工作之首,我校除發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道外,從學(xué)生的養(yǎng)成教育抓起,通過班、隊會、晨會、廣播、參觀等系列活動使學(xué)生學(xué)會做人,學(xué)會做事,學(xué)會求知,具有良好的道德品質(zhì)和心理品質(zhì),為他們樹立正確的人生觀、價值觀,打好基礎(chǔ)。
二、普九硬件建設(shè)
(一)加大教學(xué)資金投入,為教學(xué)改革保駕護航。
20*年9月我校投入一萬余元新購進10臺微機,使我校微機數(shù)達到35臺,每班每課2人一臺。20*年7月,校園環(huán)境藝術(shù)化工程開工,9月初竣工。*年8月份,我校投入資金6萬余元,對教學(xué)樓墻壁進行了粉刷,樓內(nèi)外進行了人文化裝飾和設(shè)計,既注重文化的傳承,也充分體現(xiàn)高雅的藝術(shù)品味和學(xué)校的個性化風(fēng)格,使校園真正做到了美化、綠化、凈化。教學(xué)樓每個樓層設(shè)計了不同內(nèi)容:二樓,我為學(xué)校驕傲;三樓,我為家鄉(xiāng)榮耀;四樓,我為祖國自豪;五樓,我為未來暢想。處處體現(xiàn)環(huán)境育人。未來幾年中,我們還要對此工作進一步完善,充分發(fā)揮好環(huán)境育人的目的。*年3月份,我校投入資金6萬余元,改建了多媒體教室,并購置了功能齊全、較為先進的大屏幕,為教師和學(xué)生課堂教學(xué)提供了先進設(shè)備。*年9月份,在區(qū)財政支持下,我校還投入資金10余萬元,更換老化的鍋爐和部分暖氣管道,改變了過去冬天教室上課穿大衣、凍手腳的寒冷局面,使師生能在暖烘烘的教室里工作學(xué)習(xí)。*年8月,我校又投入資金萬余元,對教室門窗、墻圍刷上了嶄新的油漆,對樓內(nèi)供暖主管道進行了更換,對操場環(huán)境進行了美化,種植了草坪、花卉,在樹下設(shè)立了師生休息座椅,使學(xué)校真正成為廣大師生的樂園、學(xué)園、家園。
(二)加強校園綠化、美化和安全保衛(wèi)工作。
*年上學(xué)期,我校投資1500余元購置了盆景、布置走廊,在校園內(nèi)栽植樹木60余棵,栽植花草700余株。
投資近千元對樓外窗戶進行安全封閉,對收發(fā)室、食堂、鍋爐房漏點進行防水處理,對樓梯護欄進行了加固,對樓內(nèi)電源開關(guān)進行了更換。
在軟環(huán)境建設(shè)中,我們繼續(xù)抓好校風(fēng)、校紀、教師的品德修養(yǎng)及學(xué)生的養(yǎng)成習(xí)慣,樹立平等融洽的師生關(guān)系,為塑造學(xué)生美好的心靈促進其健康發(fā)展打好基礎(chǔ)。
(三)待完成的工作
更換微機室的微機20至25臺,修建配置新標準實驗室、圖書室、教師中型會議室。
篇7
按照市區(qū)教育局的統(tǒng)一部署,我校在“行風(fēng)評議”活動中認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,認真貫徹“三個代表”重要思想,認真自查自糾取得了明顯效果,現(xiàn)將本項工作報告如下:一、學(xué)習(xí)文件提高認識
學(xué)校分層次向干部、教師傳達了教育局[20__]9號文,同時結(jié)合學(xué)習(xí)黨的十六大、十六屆六中全會的精神,認真分析和討論了目前教育系統(tǒng)存在的行業(yè)不正之風(fēng)給社會造成的極壞影響。個別學(xué)校和個別教師的作為損壞了教育的形象,影響了黨在人民群眾中的威信,與“三個代表”重要思想背道而馳。
在學(xué)習(xí)文件中我們還認識到教育系統(tǒng)的行業(yè)不正之風(fēng)也是與黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求、與黨規(guī)黨法背道而馳的。糾正行業(yè)不正之風(fēng)是黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要,是黨和人民群眾的共同要求。在思想認識提高的基礎(chǔ)上,我校成立了工作專班,把“糾風(fēng)”活動作了階段性安排,以保證獲得實效性。
二、自查自糾及時整改
在活動中我們通過三種形式進行自查:
1、對照文件精神在中層以上干部中進行自查分析;
2、在學(xué)生和家長中召開座談會和個別訪談的方式摸底調(diào)查征求意見;
3、廣泛聽取社會和單位對學(xué)校辦學(xué)方面的意見。
通過自查我校存在的主要問題是:
1、個別班級教師未經(jīng)學(xué)校許可私自叫學(xué)生訂資料,增加了學(xué)生和家長的負擔(dān)。
2、在教育方法上,個別教師態(tài)度簡單粗暴,忽視了過細的思想工作,造成了不良影響。
針對上述問題我校以會議和個別談話的形式對當(dāng)事人進行了批評教育,及時對上述問題進行了糾正整改。
三、建立健全制度,規(guī)范管理行為。
篇8
一、組織機構(gòu)控制方面
執(zhí)行情況在組織機構(gòu)控制方面,設(shè)財務(wù)股(會計、出納)、辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、政策法規(guī)和基金監(jiān)管股,通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)控制的基礎(chǔ),對每個工作人員的職責(zé)進行了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度,對每項業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》,對各項業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進行了明確規(guī)定;建立了限時辦理制度,做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié),權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴格實施授權(quán)管理,按照規(guī)定分配權(quán)限,信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責(zé)任制度,責(zé)任到人,職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事,通過各項制度的建立、執(zhí)行,做到了有章可循,為內(nèi)部控制的整體打下堅實的基礎(chǔ)。
二、業(yè)務(wù)運行控制情況
在業(yè)務(wù)運行控制方面,注重突出基金業(yè)務(wù)的財務(wù)支出、嚴格按照年初制定的方案執(zhí)行,同時,認真學(xué)習(xí)整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟,加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和交流,嚴格操作規(guī)范,實行程序控制,各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
三、項目財務(wù)控制情況
在項目資金管理過程中,我們自始至終注意思想建設(shè),認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度,并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,財務(wù)人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務(wù)記錄,會計記錄按照規(guī)定的要素完整準確地反映各項業(yè)務(wù)活動,會計報表由會計人員獨立編制,會計檔案按照要求及時整理歸檔,印章管理符合要求,賬戶開設(shè)符合規(guī)定,做到帳帳、帳表、賬實相符,會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求。
四、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督
嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深入查找問題,檢查項目資金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況,內(nèi)控制度是否健全,管理是否規(guī)范,有無違規(guī)操作等各方面問題,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,進一步提高維護項目安全的自覺性,從源頭上防范風(fēng)險。
五、存在的問題
(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認識不夠,認為建立了規(guī)章制度,就是建立了內(nèi)控制度,忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。
(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后,內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部規(guī)范管理以來,著重各項業(yè)務(wù)制度建設(shè),沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來,個別制度雖然建立了,但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系,個別制度存在牽制、制約關(guān)系,卻沒有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時更新,而且,沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運作有序的內(nèi)控體系,缺乏有力的整體監(jiān)控。
六、下步工作打算
將繼續(xù)按照財經(jīng)紀律的要求和步驟,以這次檢查為契機,針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施,在認真做好整改工作的同時,做好以下幾個方面的工作,把工作抓出成效,確保我縣醫(yī)保事業(yè)的平穩(wěn)運行。
(一)優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu),推進機關(guān)效能建設(shè)。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督,加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設(shè),轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng),全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力,構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。
(二)進一步認識內(nèi)控機制建設(shè)的重要性。在財務(wù)制度不斷改革的形勢下,既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展,又要重視依法行政,既要重視規(guī)范管理,又要重視責(zé)任追究,認真推行單位內(nèi)控機制。
篇9
一、提高思想認識,嚴肅規(guī)范管理
為加強對醫(yī)療保險工作的領(lǐng)導(dǎo),我院成立了院領(lǐng)導(dǎo)為組長,相關(guān)科室負責(zé)人為成員的醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確分工責(zé)任到人,從制度上確保醫(yī)保工作目標任務(wù)的落實。組織全院醫(yī)護人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,針對本院工作實際,查找差距,積極整改,加強自律管理、自我管理。
嚴格按照我院與醫(yī)保中心簽定的《定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)協(xié)議書》的要求執(zhí)行,合理、合法、規(guī)范地進行醫(yī)療服務(wù),堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)?;疬`規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生,保證醫(yī)?;鸬陌踩\行。
二、建立長效控費機制,完成各項控費指標
篇10
我鄉(xiāng)轄7個村,118個村民組,農(nóng)業(yè)人口15082人,其中勞動力8805人,自××縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組11月3日召開村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作會議后,鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,迅速召開動員會,利用廣播和標語宣傳獎補政策。成立了以鄉(xiāng)長為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,財政、農(nóng)經(jīng)、民政、等部門人員為成員的一事一議財政獎補工作領(lǐng)導(dǎo)組,領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室負責(zé)日常工作,按照相關(guān)文件要求,先后向各村、鄉(xiāng)直有關(guān)單位下發(fā)了柳政發(fā)【20xx】129號文件《××鄉(xiāng)人民政府關(guān)于開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作實施方案》、轉(zhuǎn)發(fā)文農(nóng)改【20xx】18號文件《××縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳和州財政局〈關(guān)于做好20xx年度一事一議財政獎補試點項目驗收工作〉》,現(xiàn)將自查報告如下:
1、一事一議籌資籌勞情況。各村從實際出發(fā)、因地制宜、量力而行、民主決策、規(guī)范管理的操作程序開展了一事一議籌資籌勞,各村經(jīng)申報、審核、審批,全鄉(xiāng)7個村委會中有10個村村民籌資74520元,村集體投入41990元,人均38元,投工投勞20xx0個,人均籌勞30個工日,3年內(nèi)不再籌工。
2、一事一議財政獎補情況。根據(jù)上級財政獎補政策,我鄉(xiāng)20xx年一事一議財政獎補村內(nèi)道路硬化工程實際籌資人數(shù)1233人,享受中央、省級財政獎補60萬元,用于投入村級道路修建缺口資金。
3、資金管理情況。我鄉(xiāng)將一事一議籌集資金分村建賬核算,實行專戶管理,資金統(tǒng)一調(diào)度,同時建立健全相關(guān)配套管理制度,確保財政獎補資金的安全有效運行。
4、項目管理。各村按照項目規(guī)劃、項目建設(shè)、項目申報、項目審批、項目實施、項目驗收、工程決算、檔案管理八個方面進行一事一議財政獎補項目編制,對開展一事一議申報獎補的村,實行鄉(xiāng)初審后,報縣綜改辦,鄉(xiāng)、村兩級對公益事業(yè)一事一議財政獎補項目檔案,實行分類分年匯總、歸檔,做到一項一卷。鄉(xiāng)一事一議財政獎補試點工作領(lǐng)導(dǎo)組確定2名工作人員負責(zé)進行項目的編報、驗收工作,提供固定的辦公場所,安排了必要的工作經(jīng)費,建立了相關(guān)的工作協(xié)調(diào)機制和項目管理制度。
5、項目實施情況。截止20xx年1月31日,我鄉(xiāng)10個一事一議財政獎補項目工程全部竣工。共硬化主干道10條,支干道3條,共10395米。
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