導(dǎo)語：如何才能寫好一篇醫(yī)保自查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況和保密制度建設(shè)情況

(一)我局實行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)班子對保密工作十分重視，把它做為一項重要任務(wù)來抓，將它同業(yè)務(wù)工作同計劃、同部署、同檢查、同總結(jié)。保密工作做到了分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)抓，經(jīng)辦人員具體抓，且能熟練掌握保密法規(guī)和保密技術(shù)基礎(chǔ)知識，熟悉本單位業(yè)務(wù)工作和保密工作基本情況。并按照保密法規(guī)和有關(guān)規(guī)定建立了保密責(zé)任制度。將責(zé)任落實到人，從而使各崗位人員職責(zé)清晰，任務(wù)明確，為我單位保密工作的順利開展奠定了堅強組織基礎(chǔ)。

(二)保密制度建設(shè)情況。制定了《保密制度匯編》，具體包括《涉密和非涉密計算機保密管理制度》、《涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)保密管理制度》、《涉密網(wǎng)絡(luò)管理制度》、《互聯(lián)網(wǎng)信息保密管理制度》、《涉密計算機維修、更換、報廢保密管理規(guī)定》。從制度上保證保密工作務(wù)實、高效。修訂完善了文件傳閱、管理、歸檔及檔案管理制度。對計算機信息系統(tǒng)保密防范和管理工作，嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則，既保辦公系統(tǒng)正常運行，又不發(fā)生泄密事件。

二、保密宣傳教育培訓(xùn)情況和涉密人員管理情況

我單位把保密工作作為內(nèi)部工作的一項重點來抓，嚴格執(zhí)行上級保密工作要求，切實加強自身保密工作建設(shè)，本著預(yù)防為主的原則，要求職工認真學(xué)習(xí)并嚴格執(zhí)行有關(guān)保密法規(guī)。經(jīng)常性的進行保密教育使干部職工增強了保密意識，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發(fā)生，樹立責(zé)任意識，提高思想覺悟，為我局保密工作順利展開奠定了可靠的思想基礎(chǔ)。檔案工作人員查、借、閱檔案手續(xù)齊備，秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照規(guī)定辦理。

三、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理情況

篇2

醫(yī)療自檢自查報告【一】我院于xx年3月8日接到昌州勞社發(fā)【xx】42號關(guān)于對我州定點醫(yī)院進行年度考核的通知后，我院進行了自查工作，醫(yī)院醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組召開了會議，結(jié)合一年來我院基本醫(yī)療保險工作情況，認真進行了工作自查，對存在的不足和薄弱地方，逐一進行了自查，進一步完善和做好醫(yī)保工作，現(xiàn)將我院自查情況匯報如下：

一、 醫(yī)保組織管理工作:

我院被指定為城鎮(zhèn)職工定點醫(yī)療保險單位后，醫(yī)院即成立了醫(yī)療 保險管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長具體負責(zé)基本醫(yī)療保險管理工作。下設(shè)有醫(yī)保辦公室，成員有醫(yī)教科主任、醫(yī)療服務(wù)部主任、總護士長、財務(wù)科長、各科主任及護士長等組成。專門負責(zé)對醫(yī)?；颊咴\斷、治療、宣教、結(jié)算等各方面情況進行監(jiān)督審查，及時向各科室反饋結(jié)果，與獎懲掛鉤。對社保局、醫(yī)改辦下發(fā)的文件能及時傳達執(zhí)行，有健全的醫(yī)療質(zhì)量管理制度和崗位職責(zé)，有健全的醫(yī)保財務(wù)管理制度，有明確的醫(yī)保往來賬目。

二、醫(yī)療保險政策宣傳教育工作

醫(yī)院采取了各種形式的宣傳：如義診咨詢、出醫(yī)保宣傳版面、各種黑板報、門診大廳設(shè)有醫(yī)?；颊咴\治流程圖、發(fā)放宣傳單、健康知識講座、召開病員工休會、醫(yī)保病人床頭宣教等。組織全院職工學(xué)習(xí)醫(yī)保政策，熟知醫(yī)保知識。只有員工熟知醫(yī)保政策法規(guī)，才能為參保

病員講解清楚、提供方便，使參保人員明白消費。在門診門口設(shè)有醫(yī)保意見投訴箱、投訴電話，同時在每層住院病房設(shè)有醫(yī)保咨詢與投訴電話。

三、 醫(yī)療質(zhì)量管理

我院按照《新疆維吾爾自治區(qū)醫(yī)院管理評價指標體系》的要求逐步落實和完善醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量及安全管理工作。首先成立了醫(yī)療質(zhì)量管理機構(gòu)，其次成立了醫(yī)療質(zhì)量管理委員會、病案管理委員會、藥事管理委員會、專家委員會等各大委員會，嚴把醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)療安全。

1、對醫(yī)院所有藥品的進購有臨床科室根據(jù)病情需要提出，通過藥事委員會討論后，按需購進。嚴格按醫(yī)院藥品管理制度執(zhí)行。

2、病案的審核有科室、病案室把關(guān)，醫(yī)教科抽查等相結(jié)合監(jiān)督。

3、嚴格按首診負責(zé)制，對門診首診病人的接診，處方的開具均按照醫(yī)療規(guī)范化要求執(zhí)行。

4、嚴格掌握住院指針，對住院患者核對醫(yī)?？ê捅救松矸葑C，嚴禁冒名就診及住院和嚴禁掛名住院，同時在院患者也不得以人為因素延長住院日及搭車開藥。

5、醫(yī)院認真落實了各項關(guān)于醫(yī)保規(guī)章制度，無無故拒收和推諉病人，嚴格要求合理檢查、合理用藥、合理治療，診斷與治療相符，治療與住院天數(shù)相對應(yīng)，能用甲類藥的不用乙類藥，能用乙類藥的不用自費藥，出院帶藥嚴格按醫(yī)保協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，做到層層把關(guān)，落實三級醫(yī)師查房制度。

6、醫(yī)教科與醫(yī)保督察專職人員定期或不定期到科室督察，醫(yī)教

科對處方及病歷中存在的問題與獎懲制度掛鉤。出現(xiàn)診斷與治療用藥有出入的、輔助檢查超出范圍的，金額扣除由主管醫(yī)師負責(zé)，實行責(zé)任到人。

7、經(jīng)層層把關(guān)無醫(yī)療事故差錯發(fā)生，因嚴格管理，無滯留醫(yī)保手冊現(xiàn)象。

四、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

為了提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)院優(yōu)化了就醫(yī)流程，簡化了就醫(yī)環(huán)節(jié)，在門診、西藥房均設(shè)醫(yī)保專人結(jié)算，醫(yī)?；颊邎蟪鲈汉?，該窗口將醫(yī)?；颊叩馁M用總清單、出院證，出院發(fā)票，等資料一并與當(dāng)日下午下班前交財務(wù)科。

醫(yī)院大廳設(shè)有導(dǎo)醫(yī)進行導(dǎo)診服務(wù)，墻上掛有醫(yī)保患者就醫(yī)流程、醫(yī)保藥品目錄及收費標準。

病房自醫(yī)保開通至今，每日發(fā)放一日清單，進行床頭知情談話，如“病人或家屬知情談話記錄單”、“病人入院及術(shù)前檢查項目知情同意書”、“診療項目意向書”等，讓病人明白自己的疾病、診斷、檢查、用藥及收費等。

另因我院有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，為了減輕居民經(jīng)濟負擔(dān)，專家掛號費用均按普通號收取，同時為居民減免檢查、住院、手術(shù)費用，為社區(qū)居民免費體檢，查b超、化驗共支出近5萬元（包括城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人員及職工醫(yī)療保險人員）。上門免費查心電圖、b超及發(fā)放免費藥品xx余元，發(fā)放優(yōu)惠卡1500張。

五、醫(yī)保管理情況

我院自成立以來，就使用州社保局安裝的軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)醫(yī)保醫(yī)療、財務(wù)記賬、結(jié)算等微機網(wǎng)絡(luò)化管理，嚴格按照《新疆維吾爾自治區(qū)醫(yī)療單位服務(wù)收費項目及標準》收費，無擅自立項收費、無擅自提高收費標準現(xiàn)象，門診使用微機明細發(fā)票，參保職工門診一次處方量控制在3-7日，慢性病控制在15日之內(nèi)。 住院實行一日清單制，由護士每天送到病人床頭，予以耐心解釋工作。出院帶藥嚴格按照急性病3日量，慢性病7日量，最長不超過2周的帶藥原則，超過標準予以處罰，此項工作由藥房、科室把關(guān)。

xx年，全院醫(yī)保門診就診人次34809人次，收住院醫(yī)?；颊?577人次，人均住院天數(shù)7天，人均住院費用2204元，人均住院檢查費用中檢查費占46%，住院費用中藥品費用占51%，百門診人次住院率占5%,大型設(shè)備陽性檢查率占75%。

對于門診慢性病的診冶項目做到與疾病治療相對應(yīng)，收費不弄虛作假，使用由財政監(jiān)制的發(fā)票。

六、信息管理

我院重視信息管理，投入大量資金，建立計算機網(wǎng)絡(luò)化管理，覆蓋門診、病房、藥房、等各個環(huán)節(jié)，設(shè)有信息科，歸財務(wù)科管理，有嚴格的管理工作規(guī)程及措施，能及時排除醫(yī)療信息管理系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，保證系統(tǒng)正常運行。

存在的問題：

1、個別醫(yī)生病歷書粘貼出現(xiàn)錯字現(xiàn)象，檢查單粘貼不及時。

2、個別病人做完治療后，未經(jīng)醫(yī)生同意，私自離院的現(xiàn)象，還

有部分病人請假未按時返院，對這樣的病人管理力度不夠。

七、整改措施

針對存在的問題我院已加大監(jiān)管力度，相關(guān)部門反復(fù)督察，同時加強疾病健康知識宣傳，讓患者知道住院期間離開醫(yī)院，如疾病發(fā)作不能及時救治怎么辦？如病人在院外出現(xiàn)意外科室應(yīng)負的責(zé)任等，通過學(xué)習(xí)強化雙方的自我保護意識。

以上是我們自查的結(jié)果，還存在有許多不足，希望各位領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議，我們將虛心接受檢查和監(jiān)督，虛心學(xué)習(xí)，不斷改進，把醫(yī)保工作做好。

醫(yī)療自檢自查報告【二】在區(qū)醫(yī)保中心的指導(dǎo)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門的高度重視支持下，嚴格按照國家、市、區(qū)有關(guān)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的政策規(guī)定和要求，認真履行《內(nèi)江市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議書》。經(jīng)以院長為領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和本院醫(yī)務(wù)人員的共同努力，xx年的醫(yī)保工作總體運行正常，未出現(xiàn)費用超標、借卡看病、超范圍檢查等情況，在一定程度上配合了區(qū)醫(yī)保中心的工作，維護了基金的安全運行?，F(xiàn)我院對xx年度醫(yī)保工作進行了自查，對照評定辦法認真排查，積極整改，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、提高對醫(yī)療保險工作重要性的認識

為加強對醫(yī)療保險工作的領(lǐng)導(dǎo)，我院成立了有關(guān)人員組成的醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工責(zé)任到人，從制度上確保醫(yī)保工作目標任務(wù)的落實。多次組織全體人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件，，針對本院工作實際，查找差距，積極整改。著眼未來與時俱進，共商下步醫(yī)保工作大計，開創(chuàng)和諧醫(yī)保新局面。我院把醫(yī)療保險當(dāng)作醫(yī)院大事來抓，積極配合醫(yī)保部門對不符合規(guī)定的治療項目及不該使用的藥品嚴格把關(guān)，不越雷池一步，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)?；疬`規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。加強自律管理、推動我院加強自我規(guī)范、自我管理、自我約束。進一步樹立醫(yī)保定點醫(yī)院良好形象。

二、從制度入手加強醫(yī)療保險工作管理

為確保各項制度落實到位，醫(yī)院健全各項醫(yī)保管理制度，結(jié)合本院工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫(yī)療保險工作目標任務(wù)。制定了關(guān)于進一步加強醫(yī)療保險工作管理的規(guī)定和獎懲措施，同時規(guī)定了各崗位人員的職責(zé)。各項基本醫(yī)療保險制度健全，相關(guān)醫(yī)保管理資料具全，并按規(guī)范管理存檔。認真及時完成各類文書、書寫病歷、護理病歷及病程記錄，及時將真實醫(yī)保信息上傳醫(yī)保部門。

三、從實踐出發(fā)做實醫(yī)療保險工作管理

醫(yī)院結(jié)合本院工作實際，嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定。所有藥品、診療項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費實行明碼標價，并提供費用明細清單。并反復(fù)向醫(yī)務(wù)人員強調(diào)、落實對就診人員進行身份驗證，杜絕冒名就診等現(xiàn)象，

四 通過自查發(fā)現(xiàn)我院醫(yī)保工作雖然取得了顯著成績，但距醫(yī)保中心要求還有一定的差距，如基礎(chǔ)工作還有待進一步夯實等。剖析以上不足，主要有以下幾方面的原因：

1、個別醫(yī)務(wù)人員思想上對醫(yī)保工作不重視，業(yè)務(wù)上對醫(yī)保的學(xué)習(xí)不透徹，認識不夠充分，不知道哪些該做、哪些不該做、哪些要及時做。

2、在病人就診的過程中，有對醫(yī)保的流程未完全掌握的現(xiàn)象。

3、病歷書寫不夠及時全面

4、未能準確上傳參保人員入、出院疾病診斷 以及藥品、診療項目等醫(yī)保數(shù)據(jù)

五 下一步工作要點

今后我院要更加嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險的各項政策規(guī)定，自覺接受醫(yī)療保險部門的監(jiān)督和指導(dǎo)，根據(jù)以上不足，下一步主要采取措施：

1、加強醫(yī)務(wù)人員的有關(guān)醫(yī)保文件、知識的學(xué)習(xí)，從思想上提高認識，杜絕麻痹思想。

篇3

自xx年我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度啟動以來，通過完善組織機構(gòu)，落實監(jiān)管機制，加大宣傳力度，農(nóng)民參保情況較好。到目前為止，全市農(nóng)醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬元，門診補償432976人次，補償金額443萬元，基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓審核、稽查、財務(wù)、檔案管理等工作，全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩(wěn)；信息化方面，今年1月1日，我市開始實行新農(nóng)合信息化系統(tǒng)運作。參保農(nóng)民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等，出院和門診可當(dāng)場結(jié)算報銷，大大方便了群眾報銷，更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務(wù)的收費行為，使新農(nóng)合基金的監(jiān)管更有力。

二、新農(nóng)合基金管理制度建立和運行情況

為加強對新農(nóng)合及各項基金的監(jiān)管力度，市社保局認真執(zhí)行《新農(nóng)合基金財務(wù)制度》、《新農(nóng)合基金會計制度》，完善基金審計、報銷及現(xiàn)金管理等相關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程，依法進行基金財務(wù)管理和核算，將新農(nóng)合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理，每月根據(jù)用款計劃向財政提出申請，經(jīng)財政審核后撥款支付。

三、新農(nóng)合基金審計和監(jiān)督情況

我局建立了較完善的信息公開制度。新農(nóng)合相關(guān)政策法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、各定點醫(yī)療機構(gòu)均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網(wǎng)站、工作簡報等形式向社會公開。

四、定點醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)管情況

我局根據(jù)《新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)考核標準》、《定點醫(yī)療機構(gòu)管理辦法》，對各定點醫(yī)療機構(gòu)進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構(gòu)運行總體比較規(guī)范，特別是實行醫(yī)?？ㄐ畔⒒\行以來，對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務(wù)收費情況的監(jiān)管更加全面，醫(yī)?；鸨O(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中，隨機抽查了8家新農(nóng)合醫(yī)療定點機構(gòu)，總體情況較好，未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。

五、監(jiān)管與自查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理措施

1、在檢查中發(fā)現(xiàn)，市內(nèi)定點醫(yī)院結(jié)算清單一欄表中，有部分醫(yī)院缺少院分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2、一些醫(yī)療機構(gòu)工作人員責(zé)任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)保卡就可刷卡，沒有認真核對患者身份；一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。

對此，我局采取如下處理措施：

篇4

一、高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善醫(yī)保管理責(zé)任體系

接到通知要求后，我院立即成立以***為組長，醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科工作人員為組員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對照有關(guān)標準，查找不足，積極整改。我們知道基本醫(yī)療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫(yī)療保險制度政策，是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，是保障職工基本醫(yī)療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫(yī)療保險工作，成立專門的管理小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫(yī)師進行醫(yī)保培訓(xùn)。醫(yī)保工作年初有計劃，定期總結(jié)醫(yī)保工作，分析參保患者的醫(yī)療及費用情況。

二、規(guī)范管理，實現(xiàn)醫(yī)保服務(wù)標準化、制度化、規(guī)范化

幾年來，在區(qū)人勞局和社保局的正確領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，建立健全各項規(guī)章制度，如基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險工作制度。設(shè)置基本醫(yī)療保險政策宣傳欄和投訴箱編印基本醫(yī)療保險宣傳資料;熱心為參保人員提供咨詢服務(wù)，妥善處理參?；颊叩耐对V。在醫(yī)院顯要位置公布醫(yī)保就醫(yī)流程、方便參保患者就醫(yī)購藥;設(shè)立醫(yī)?；颊呓毁M、結(jié)算等專用窗口。簡化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現(xiàn)象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監(jiān)護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)對診療過程及醫(yī)療費用進行監(jiān)督、審核并及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關(guān)資料。嚴格執(zhí)行有關(guān)部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。

加強醫(yī)療保險政策宣傳，以科室為單位經(jīng)常性組織學(xué)習(xí)，使每位醫(yī)護人員更加熟悉目錄，成為醫(yī)保政策的宣傳者、講解者、執(zhí)行者，受到了廣大參保人的好評。

三、強化管理，為參保人員就醫(yī)提供質(zhì)量保證

一是嚴格執(zhí)行診療護理常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程。認真落實首診醫(yī)師負責(zé)制度、三級醫(yī)師查房制度、交接班制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術(shù)前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術(shù)分級管理制度、技術(shù)準入制度等醫(yī)療核心制度。二是在強化核心制度落實的基礎(chǔ)上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，實行院、科、組三級醫(yī)療質(zhì)量管理責(zé)任制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標層層分解，責(zé)任到人，將檢查、監(jiān)督關(guān)口前移，深入到臨床一線及時發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患。規(guī)范早交接班、主任查房及病例討論等流程。重新規(guī)范了醫(yī)師的處方權(quán)，經(jīng)考核考試分別授予普通處方權(quán)、醫(yī)保處方權(quán)、醫(yī)學(xué)專用處方權(quán)、輸血處方權(quán)。為加強手術(shù)安全風(fēng)險控制，認真組織了手術(shù)資格準入考核考試，對參加手術(shù)人員進行了理論考試和手術(shù)觀摩。三是員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執(zhí)行。積極學(xué)習(xí)先進的醫(yī)學(xué)知識，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，為患者服好務(wù)，同時加強人文知識和禮儀知識的學(xué)習(xí)和培養(yǎng)，增強自身的溝通技巧。四是把醫(yī)療文書當(dāng)作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛的一個重要環(huán)節(jié)來抓。對住院病歷進行評分，科主任審核初評，醫(yī)院質(zhì)控再次審核。同時積極開展病歷質(zhì)量檢查和評比活動，病歷質(zhì)量和運行得到了有效監(jiān)控，醫(yī)療質(zhì)量有了顯著提高。五是強化安全意識，醫(yī)患關(guān)系日趨和諧。我院不斷加強醫(yī)療安全教育，提高質(zhì)量責(zé)任意識，規(guī)范醫(yī)療操作規(guī)程，建立健全醫(yī)患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術(shù)前，精于術(shù)中，嚴于術(shù)后。進一步優(yōu)化服務(wù)流程，方便病人就醫(yī)。通過調(diào)整科室布局，增加服務(wù)窗口，簡化就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短病人等候時間。門診大廳設(shè)立導(dǎo)醫(yī)咨詢臺，配備飲水、電話、輪椅等服務(wù)設(shè)施。設(shè)立門診總服務(wù)臺為病人提供信息指導(dǎo)和就醫(yī)服務(wù)，及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、陪診服務(wù)和首診負責(zé)制，規(guī)范服務(wù)用語，加強護理禮儀的培訓(xùn)，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。通過一系列的用心服務(wù)，客服部在定期進行病人滿意度調(diào)查中，病人滿意度一直在98%以上。

四、加強住院管理，規(guī)范了住院程序及收費結(jié)算

為了加強醫(yī)療保險工作規(guī)范化管理，使醫(yī)療保險各項政策規(guī)定得到全面落實。經(jīng)治醫(yī)師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行首診醫(yī)師負責(zé)制，規(guī)范臨床用藥，經(jīng)治醫(yī)師要根據(jù)臨床需要和醫(yī)保政策規(guī)定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內(nèi)的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品，[特]定藥品，乙類藥品以及需自負部分費用的醫(yī)用材料和有關(guān)自費項目，經(jīng)治醫(yī)師要向參保人講明理由，并填寫了自費知情同意書，經(jīng)患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，嚴格執(zhí)行五率標準，自費藥品占總藥品費的10%以下;平均個人負擔(dān)部分不超過發(fā)生醫(yī)療費用額的30%。

五、嚴格執(zhí)行省、市物價部門的收費標準

醫(yī)療費用是參保病人另一關(guān)注的焦點。我院堅持費用清單制度，讓參保人明明白白消費。

六、系統(tǒng)的維護及管理

醫(yī)院重視保險信息管理系統(tǒng)的維護與管理，及時排除醫(yī)院信息管理系統(tǒng)障礙，保證系統(tǒng)正常運行，根據(jù)社保局的要求由計算機技術(shù)專門管理人員負責(zé)，要求醫(yī)保專用計算機嚴格按規(guī)定專機專用，遇有問題及時與醫(yī)療保險處聯(lián)系，不能因程序發(fā)生問題而導(dǎo)致醫(yī)療費用不能結(jié)算問題的發(fā)生，保證參保人及時、快速的結(jié)算。

篇5

根據(jù)山西省審計工作會議精神和長治市審計工作安排，通過對全市14所市（縣、區(qū)）的綜合醫(yī)院財務(wù)收支進行了審計和調(diào)查?？傮w感覺到，隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)作為政府實行一定福利政策的社會公益事業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，采取了一系列行之有效的措施，醫(yī)療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長，衛(wèi)生服務(wù)體系逐步形成，醫(yī)療水平不斷提高。市、縣兩級綜合醫(yī)院秉承“為患者服務(wù)，讓患者滿意”的工作理念，以方便患者、提高服務(wù)質(zhì)量為目標，在簡化辦事手續(xù)，提高服務(wù)質(zhì)量等方面進行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務(wù)管理等方面還存在有待改進和規(guī)范的問題：

一、在收費管理、財務(wù)管理中存在的問題

1、亂收費問題普遍存在。近年來，盡管各級政府和衛(wèi)生主管部門采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復(fù)收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現(xiàn)14所綜合醫(yī)院亂收費金額達到1635萬元，占到違紀違規(guī)總額的24.9%。

2、開單提成屢禁不止。在對某醫(yī)院審計中發(fā)現(xiàn)，向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是：ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元；軀干檢查每例提成60-80元；內(nèi)部醫(yī)生和職工每例提成30元；內(nèi)窺鏡檢查每例提成10-15元；紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元；動態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元；團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫(yī)療收入的10%支付。

3、藥品收支結(jié)余普遍未納入專戶管理。按照“收支兩條線”的規(guī)定，應(yīng)將還利于民的藥品折（扣）讓收入和藥品收支結(jié)余及時足額上繳同級財政專戶管理，但全市14所醫(yī)院共有419.75萬元被截留挪用。

此外，財務(wù)基礎(chǔ)工作薄弱，會計核算不夠規(guī)范。如：票據(jù)使用管理混亂，應(yīng)收帳款長期得不到清理，帳實不符，帳表不符，白條抵庫等問題也比較普遍。

二、形成問題的原因分析

(一)醫(yī)療經(jīng)費投入不足

醫(yī)院為維持日常醫(yī)療活動、職工福利待遇、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點學(xué)科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫(yī)院只好“自謀生路”，將費用轉(zhuǎn)嫁到患者身上。加之近幾年醫(yī)療系統(tǒng)評估驗收標準過高，各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕，醫(yī)院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫(yī)療設(shè)備等。為此，欠下巨額債務(wù)，償還債務(wù)的資金無來源，就在收費上作文章。

(二)醫(yī)院的醫(yī)療收費價格已落后于物價水平，導(dǎo)致部分醫(yī)療成本與醫(yī)療收費價格倒掛

目前的醫(yī)療收費標準是1997年和1999年制定的，而現(xiàn)在構(gòu)成醫(yī)療成本的材料、人員工資及相關(guān)費用的價格遠遠高出了當(dāng)時制定標準的水平，客觀上就會造成醫(yī)療成本高，這也是形成亂收費的一個原因。

(三)政策法規(guī)觀念淡薄，認識不到位

醫(yī)院作為一個特殊業(yè)務(wù)部門，普遍存在重業(yè)務(wù)、輕管理思想。大多數(shù)醫(yī)護人員認為只要業(yè)務(wù)水平搞上去，把病人治好，效益也上來，其它都是次要。殊不知醫(yī)院不僅是醫(yī)治和預(yù)防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業(yè)單位，同時又是獨立的經(jīng)濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收的，更難保證醫(yī)療、科研、預(yù)防等各項任務(wù)的順利完成。

(四)監(jiān)督檢查部門懲處不到位

縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務(wù)檢查，多是對違紀行為只作經(jīng)濟處罰，對責(zé)任人追究極少，更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經(jīng)濟上有利可圖，達不到檢查監(jiān)督的效果，一定程度上助長了醫(yī)院亂收費的歪風(fēng)，同時受檢查監(jiān)督力量的限制，少數(shù)醫(yī)院存在僥幸心里。正如某醫(yī)院的財務(wù)人員所說“接受過多次檢查，檢查后只不過是罰個款而已”。所以，使一些違紀違規(guī)問題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。

三、加強和改進醫(yī)院財務(wù)管理工作的審計建議

1、正確處理社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。違規(guī)收費現(xiàn)象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關(guān)系。因此，各級醫(yī)院必須正確處理好社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價格合理、質(zhì)量優(yōu)良的醫(yī)療服務(wù)，又能使醫(yī)院適應(yīng)市場要求，增強醫(yī)院的綜合水平，使之良性發(fā)展。

2、加強醫(yī)療行業(yè)職業(yè)道德建設(shè)。醫(yī)療行業(yè)的許多違規(guī)違紀問題與執(zhí)業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此，必須加強職業(yè)道德教育，樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫(yī)的行業(yè)風(fēng)尚，堅決糾正“開單提成”，嚴禁醫(yī)療收入與個人利益直接掛鉤的做法，規(guī)范醫(yī)療和藥品購銷行為，要逐步完善內(nèi)控制度，真正建立起行業(yè)自律機制，使醫(yī)院更好地為人民群

篇6

（一）、師資水平

1、我校在崗教師50人（不含內(nèi)退），正常上班49人，符合現(xiàn)今城市小學(xué)編制要求。

2、學(xué)校專任教師50名，其中男教師10名，女教師40名，高級教師45名，一級教師5名，，100％為中專以上學(xué)歷。其中大專以上學(xué)歷49名占98％，本科（不含在讀）5名，占10％。

3、到20*年9月，45周歲以下的專任教師全部參加省一級標準計算機考試，并獲得合格證書。有37人通過省計算機二級培訓(xùn)，并獲得合格證書。有6人參加了全國計算機技能培訓(xùn)。

4、學(xué)校6名校級領(lǐng)導(dǎo)均為大專以上學(xué)歷，新任崗前培訓(xùn)持證上崗，現(xiàn)任提高培訓(xùn)全部合格。

（二）、學(xué)校基本概況與普及程度

我校91年9月建立，學(xué)校占地面積11500平方米，建筑面積為4380平方米，其中教學(xué)樓面積為4200平方米，其它用房180平方米。學(xué)校如今在崗教師50人，學(xué)生9*人，18個教學(xué)班。校級領(lǐng)導(dǎo)6人，中層領(lǐng)導(dǎo)4人。20*——20*學(xué)年，我校適齡兒童入學(xué)率為100％，在校生輟學(xué)率為0。小學(xué)教育的完成率為100％。

（三）、辦學(xué)條件

1、我校教學(xué)樓堅固夠用，也適用，使用年限可達50年以上，實行政府統(tǒng)籌下的集中供暖。

2、學(xué)校運動場面積在區(qū)內(nèi)小學(xué)名列前茅，建有200米跑道，達到學(xué)生體育活動面積標準。

3、校園環(huán)境藝術(shù)化一期工程已竣工，且使我校容校貌煥然一新，20*年獲區(qū)教育局頒發(fā)的校園環(huán)境藝術(shù)化優(yōu)秀獎。20*年獲嶺市消防安全學(xué)校，鐵嶺市綠色學(xué)校。

4、我校現(xiàn)有專用教室11個，包括實驗室、儀器室、圖書室、衛(wèi)生室、體育庫、音樂室、美術(shù)室、舞蹈室、檔案室、多媒體教室、職工活動室。學(xué)校的音、體、美器材達到了省二類標準。圖書1*45冊，生均圖書12余冊，雜志200多種。

5、20*年學(xué)校已建多媒體教室1個，占班級總數(shù)的5.5％；計算機35臺，計算機生機比為26：1。

6、我校1—6年級均無大班額，保證每個孩子平均接受教育的權(quán)利。

（四）、教育經(jīng)費

三個年度中，我校教育經(jīng)費、教育學(xué)業(yè)費、公用經(jīng)費均逐年增長，小學(xué)雜費收入均用于學(xué)校公用經(jīng)費，教師工資基本能按國家統(tǒng)一標準發(fā)放。學(xué)校對家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生實行救助，并減免他們的雜費。

（五）、教育管理

學(xué)校實行以縣為主的管理體制，校長、教師隊伍及教育教學(xué)由區(qū)教育行政部門統(tǒng)一管理，建立了目標責(zé)任制和年度考核制。群眾對學(xué)校義務(wù)教育辦學(xué)條件和教育質(zhì)量滿意。

（六）教育質(zhì)量

我校教育、教學(xué)由區(qū)教育行政部門統(tǒng)一管理，學(xué)校在傳承已有辦學(xué)特色基礎(chǔ)上，在創(chuàng)新中穩(wěn)步發(fā)展，學(xué)生家長對我校辦學(xué)條件和教育質(zhì)量普遍滿意，生源穩(wěn)中有升。

1、我校按《課改》的要求，嚴格落實新課程計劃，能開足、開齊規(guī)定課程，校本課程綜合時踐活動課程已形成一定的特色。

2、學(xué)校德育始終貫穿于學(xué)校工作全過程，突出德育的針對性，主動性和實效性。學(xué)生的養(yǎng)成習(xí)慣較好，學(xué)生行為規(guī)范的合格率為100％，在校生犯罪率為0。學(xué)校有良好的校風(fēng)校紀，在鐵西街有較好的聲譽。

3、學(xué)校體育衛(wèi)生工作牢固樹立“健康第一”的思想，全面落實《學(xué)生體質(zhì)健康標準》，學(xué)生體質(zhì)狀況普遍良好。學(xué)生體質(zhì)健康合格率每年都在98％以上。學(xué)校公共衛(wèi)生教育普及率為100％，六病防治率為100％。

4、歷屆畢業(yè)生畢業(yè)率為100％。

（七）、執(zhí)法要求

1、我校在實行“以縣為主”管理體制和“一保、二控、三監(jiān)管”工作機制下，適齡兒童入學(xué)均得到法律保護，沒有家長阻礙入學(xué)及社會招用童工等違法現(xiàn)象的發(fā)生。

2、學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，認真學(xué)習(xí)《教育法》、《教師法》、《義務(wù)教育法》、《未成年人保護法》，依法治校，依法治教。學(xué)校和師生均能得到依法保護，沒有侵占學(xué)校場地，損壞校舍，擾亂教學(xué)秩序，辱罵、毆打師生和嚴重體罰危害學(xué)生身體健康的事件發(fā)生。

3、學(xué)校辦學(xué)行為規(guī)范，從無亂收費、亂罰款、亂補課、亂攤派等現(xiàn)象的發(fā)生，教師人人樹立師德第一，育人第一的思想。

（八）、學(xué)校辦學(xué)特色

我校以“傳承、發(fā)展、創(chuàng)新”的思想為指導(dǎo)，以“引領(lǐng)學(xué)生成長，為成功人生奠基”為辦學(xué)宗旨，以“形成特色，營造人文環(huán)境；創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建和諧校園”為發(fā)展目標。在師資隊伍建設(shè)、學(xué)校管理、環(huán)境建設(shè)、教育教學(xué)等方面不斷提高發(fā)展。真正做到，教書育人、服務(wù)育人、管理育人、環(huán)境育人。學(xué)校的人文管理更加激發(fā)了學(xué)校教師愛崗敬業(yè)，鉆研創(chuàng)新，無私奉獻的積極性，為進一步提高我校的教育教學(xué)質(zhì)量，起到重大的推動作用。

在教學(xué)方面，我們現(xiàn)有素質(zhì)較好，能力較強的教師隊伍，在我校發(fā)展歷程中，也是較好時期。我校教師秉承“引領(lǐng)學(xué)生成長，為成功人生奠基”的宗旨，扎扎實實地抓好課堂教學(xué)，尤其趕上了新課程改革的好時機。既改變了教師的教學(xué)生活，也改變了學(xué)生的學(xué)習(xí)生活，也會影響學(xué)生一生的發(fā)展。我們本著科研興教，科研興校的工作思路，扎實有效地搞好科研工作。五年來，我校承擔(dān)的“小學(xué)語文閱讀教學(xué)創(chuàng)新教育實驗研究”通過省級專家鑒定，獲優(yōu)秀成果證書，“小學(xué)數(shù)學(xué)創(chuàng)新學(xué)習(xí)”“教師創(chuàng)新性教學(xué)研究”先后通過市專家小組鑒定，獲成果證書。我校承擔(dān)的省級科研課題《小學(xué)語文中高年級閱讀教學(xué)創(chuàng)新性研究》已進入全面實施階段，學(xué)校確定了2——6年十五位語文教師及十五個班級參與課題實驗研究。希望通過扎實的、富有實效的、創(chuàng)造性的教學(xué)研究逐步形成一條語文閱讀教學(xué)新路。本學(xué)期初，我校確定了綜合實踐活動課程作為校本課程來開發(fā)實施，全校十八個班主任擔(dān)任綜合實踐活動課程指導(dǎo)教師，每周安排0.5課時，全方位、多角度的開展綜合實踐活動。五月份，又承擔(dān)了“綜合實踐活動課程可行性研究”國家級課題，使綜合實踐活動課程的開發(fā)和研究有了理論引領(lǐng)和專家指導(dǎo)，形成了對學(xué)生從小培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力長遠教育模式，有一句話說的好“做了有可能會失敗但不做永遠不會成功”出現(xiàn)新生事時自然會存在接受和理解的過程，但為了現(xiàn)代學(xué)生終生的發(fā)展必將屹然決然的探索下去。我們會繼續(xù)抓好校本課程——詞句段積累活動，使學(xué)生們在記憶力最好的時期，多記一些優(yōu)美的詞語、佳句、古詩、佳段、佳篇等，既受到祖國優(yōu)美文化的熏陶，也為學(xué)生們一生的發(fā)展奠定好基礎(chǔ)。

思想品德教育是學(xué)校的工作之首，我校除發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道外，從學(xué)生的養(yǎng)成教育抓起，通過班、隊會、晨會、廣播、參觀等系列活動使學(xué)生學(xué)會做人，學(xué)會做事，學(xué)會求知，具有良好的道德品質(zhì)和心理品質(zhì)，為他們樹立正確的人生觀、價值觀，打好基礎(chǔ)。

二、普九硬件建設(shè)

（一）加大教學(xué)資金投入，為教學(xué)改革保駕護航。

20*年9月我校投入一萬余元新購進10臺微機，使我校微機數(shù)達到35臺，每班每課2人一臺。20*年7月，校園環(huán)境藝術(shù)化工程開工，9月初竣工。*年8月份，我校投入資金6萬余元，對教學(xué)樓墻壁進行了粉刷，樓內(nèi)外進行了人文化裝飾和設(shè)計，既注重文化的傳承，也充分體現(xiàn)高雅的藝術(shù)品味和學(xué)校的個性化風(fēng)格，使校園真正做到了美化、綠化、凈化。教學(xué)樓每個樓層設(shè)計了不同內(nèi)容：二樓，我為學(xué)校驕傲；三樓，我為家鄉(xiāng)榮耀；四樓，我為祖國自豪；五樓，我為未來暢想。處處體現(xiàn)環(huán)境育人。未來幾年中，我們還要對此工作進一步完善，充分發(fā)揮好環(huán)境育人的目的。*年3月份，我校投入資金6萬余元，改建了多媒體教室，并購置了功能齊全、較為先進的大屏幕，為教師和學(xué)生課堂教學(xué)提供了先進設(shè)備。*年9月份，在區(qū)財政支持下，我校還投入資金10余萬元，更換老化的鍋爐和部分暖氣管道，改變了過去冬天教室上課穿大衣、凍手腳的寒冷局面，使師生能在暖烘烘的教室里工作學(xué)習(xí)。*年8月，我校又投入資金萬余元，對教室門窗、墻圍刷上了嶄新的油漆，對樓內(nèi)供暖主管道進行了更換，對操場環(huán)境進行了美化，種植了草坪、花卉，在樹下設(shè)立了師生休息座椅，使學(xué)校真正成為廣大師生的樂園、學(xué)園、家園。

（二）加強校園綠化、美化和安全保衛(wèi)工作。

*年上學(xué)期，我校投資1500余元購置了盆景、布置走廊，在校園內(nèi)栽植樹木60余棵，栽植花草700余株。

投資近千元對樓外窗戶進行安全封閉，對收發(fā)室、食堂、鍋爐房漏點進行防水處理，對樓梯護欄進行了加固，對樓內(nèi)電源開關(guān)進行了更換。

在軟環(huán)境建設(shè)中，我們繼續(xù)抓好校風(fēng)、校紀、教師的品德修養(yǎng)及學(xué)生的養(yǎng)成習(xí)慣，樹立平等融洽的師生關(guān)系，為塑造學(xué)生美好的心靈促進其健康發(fā)展打好基礎(chǔ)。

（三）待完成的工作

更換微機室的微機20至25臺，修建配置新標準實驗室、圖書室、教師中型會議室。

篇7

按照市區(qū)教育局的統(tǒng)一部署，我校在“行風(fēng)評議”活動中認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，認真貫徹“三個代表”重要思想，認真自查自糾取得了明顯效果，現(xiàn)將本項工作報告如下：一、學(xué)習(xí)文件提高認識

學(xué)校分層次向干部、教師傳達了教育局[20__]9號文，同時結(jié)合學(xué)習(xí)黨的十六大、十六屆六中全會的精神，認真分析和討論了目前教育系統(tǒng)存在的行業(yè)不正之風(fēng)給社會造成的極壞影響。個別學(xué)校和個別教師的作為損壞了教育的形象，影響了黨在人民群眾中的威信，與“三個代表”重要思想背道而馳。

在學(xué)習(xí)文件中我們還認識到教育系統(tǒng)的行業(yè)不正之風(fēng)也是與黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求、與黨規(guī)黨法背道而馳的。糾正行業(yè)不正之風(fēng)是黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要，是黨和人民群眾的共同要求。在思想認識提高的基礎(chǔ)上，我校成立了工作專班，把“糾風(fēng)”活動作了階段性安排，以保證獲得實效性。

二、自查自糾及時整改

在活動中我們通過三種形式進行自查：

1、對照文件精神在中層以上干部中進行自查分析；

2、在學(xué)生和家長中召開座談會和個別訪談的方式摸底調(diào)查征求意見；

3、廣泛聽取社會和單位對學(xué)校辦學(xué)方面的意見。

通過自查我校存在的主要問題是：

1、個別班級教師未經(jīng)學(xué)校許可私自叫學(xué)生訂資料，增加了學(xué)生和家長的負擔(dān)。

2、在教育方法上，個別教師態(tài)度簡單粗暴，忽視了過細的思想工作，造成了不良影響。

針對上述問題我校以會議和個別談話的形式對當(dāng)事人進行了批評教育，及時對上述問題進行了糾正整改。

三、建立健全制度，規(guī)范管理行為。

篇8

一、組織機構(gòu)控制方面

執(zhí)行情況在組織機構(gòu)控制方面，設(shè)財務(wù)股（會計、出納）、辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、政策法規(guī)和基金監(jiān)管股，通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對每個工作人員的職責(zé)進行了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對各項業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進行了明確規(guī)定;建立了限時辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴格實施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，通過各項制度的建立、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部控制的整體打下堅實的基礎(chǔ)。

二、業(yè)務(wù)運行控制情況

在業(yè)務(wù)運行控制方面，注重突出基金業(yè)務(wù)的財務(wù)支出、嚴格按照年初制定的方案執(zhí)行，同時，認真學(xué)習(xí)整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和交流，嚴格操作規(guī)范，實行程序控制，各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。

三、項目財務(wù)控制情況

在項目資金管理過程中，我們自始至終注意思想建設(shè)，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，財務(wù)人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務(wù)記錄，會計記錄按照規(guī)定的要素完整準確地反映各項業(yè)務(wù)活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、賬實相符，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求。

四、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

嚴格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深入查找問題，檢查項目資金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)操作等各方面問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，進一步提高維護項目安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險。

五、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認識不夠，認為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部規(guī)范管理以來，著重各項業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。

六、下步工作打算

將繼續(xù)按照財經(jīng)紀律的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)保事業(yè)的平穩(wěn)運行。

(一)優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，推進機關(guān)效能建設(shè)。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。

(二)進一步認識內(nèi)控機制建設(shè)的重要性。在財務(wù)制度不斷改革的形勢下，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責(zé)任追究，認真推行單位內(nèi)控機制。

篇9

一、提高思想認識，嚴肅規(guī)范管理

為加強對醫(yī)療保險工作的領(lǐng)導(dǎo)，我院成立了院領(lǐng)導(dǎo)為組長，相關(guān)科室負責(zé)人為成員的醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工責(zé)任到人，從制度上確保醫(yī)保工作目標任務(wù)的落實。組織全院醫(yī)護人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件，針對本院工作實際，查找差距，積極整改，加強自律管理、自我管理。

嚴格按照我院與醫(yī)保中心簽定的《定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)協(xié)議書》的要求執(zhí)行，合理、合法、規(guī)范地進行醫(yī)療服務(wù)，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)?；疬`規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，保證醫(yī)?；鸬陌踩\行。

二、建立長效控費機制，完成各項控費指標

篇10

我鄉(xiāng)轄7個村，118個村民組，農(nóng)業(yè)人口15082人，其中勞動力8805人，自××縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組11月3日召開村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作會議后，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，迅速召開動員會，利用廣播和標語宣傳獎補政策。成立了以鄉(xiāng)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財政、農(nóng)經(jīng)、民政、等部門人員為成員的一事一議財政獎補工作領(lǐng)導(dǎo)組，領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室負責(zé)日常工作，按照相關(guān)文件要求，先后向各村、鄉(xiāng)直有關(guān)單位下發(fā)了柳政發(fā)【20xx】129號文件《××鄉(xiāng)人民政府關(guān)于開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作實施方案》、轉(zhuǎn)發(fā)文農(nóng)改【20xx】18號文件《××縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳和州財政局〈關(guān)于做好20xx年度一事一議財政獎補試點項目驗收工作〉》，現(xiàn)將自查報告如下：

1、一事一議籌資籌勞情況。各村從實際出發(fā)、因地制宜、量力而行、民主決策、規(guī)范管理的操作程序開展了一事一議籌資籌勞，各村經(jīng)申報、審核、審批，全鄉(xiāng)7個村委會中有10個村村民籌資74520元，村集體投入41990元，人均38元，投工投勞20xx0個，人均籌勞30個工日，3年內(nèi)不再籌工。

2、一事一議財政獎補情況。根據(jù)上級財政獎補政策，我鄉(xiāng)20xx年一事一議財政獎補村內(nèi)道路硬化工程實際籌資人數(shù)1233人，享受中央、省級財政獎補60萬元，用于投入村級道路修建缺口資金。

3、資金管理情況。我鄉(xiāng)將一事一議籌集資金分村建賬核算，實行專戶管理，資金統(tǒng)一調(diào)度，同時建立健全相關(guān)配套管理制度，確保財政獎補資金的安全有效運行。

4、項目管理。各村按照項目規(guī)劃、項目建設(shè)、項目申報、項目審批、項目實施、項目驗收、工程決算、檔案管理八個方面進行一事一議財政獎補項目編制，對開展一事一議申報獎補的村，實行鄉(xiāng)初審后，報縣綜改辦，鄉(xiāng)、村兩級對公益事業(yè)一事一議財政獎補項目檔案，實行分類分年匯總、歸檔，做到一項一卷。鄉(xiāng)一事一議財政獎補試點工作領(lǐng)導(dǎo)組確定2名工作人員負責(zé)進行項目的編報、驗收工作，提供固定的辦公場所，安排了必要的工作經(jīng)費，建立了相關(guān)的工作協(xié)調(diào)機制和項目管理制度。

5、項目實施情況。截止20xx年1月31日，我鄉(xiāng)10個一事一議財政獎補項目工程全部竣工。共硬化主干道10條，支干道3條，共10395米。