導語：如何才能寫好一篇經濟責任審計新規(guī)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

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關鍵詞：高等院校；經濟責任審計；問題探討；建議

一、高校經濟責任審計評價的主要內容

高校經濟責任審計評價制度最早始于1997年，最近一次，教育部又印發(fā)的《教育部關于做好教育系統(tǒng)經濟責任審計工作的通知》(教財[2011]2號)。通知中規(guī)定了以下內容：一，高校教育系統(tǒng)經濟責任審計的首要職責是進行預算的執(zhí)行，以及統(tǒng)計其它財政收支的數(shù)據(jù)，并確保它的真實性和合法性；二，負責管理高校內部的投資情況以及統(tǒng)籌高校的財務狀況；三，對重要的經濟項目具有決策權，可以編訂高校內部的財務制度以及監(jiān)督其執(zhí)行狀況；對下級單位具有監(jiān)督權和裁決權。此外，責任人必須落實國家的方針政策，始終與國家政策銜接，遵守國家有關的經濟法規(guī)，執(zhí)行好上級的指示；并處置重大的經濟決策事項以及做好與經濟責任有關的管理、決策活動的社會、經濟、環(huán)境效益；牢牢樹立法律意識，杜絕金錢腐敗、權力腐敗。

二、當前高校經濟責任審計評價所存在的不足

(一)高校的經濟責任審計評價制度存在眾多缺陷

盡管高校的經濟責任審計評價已經在我國推行了十多年了，但是，在實際中還有許多問題沒有解決。比如說在一些比較重要的部門，或者在重大項目資金使用方面，重大財產處置方面，沒有真正的將責任落實的執(zhí)行者的身上，而且對學校內部所謂的經濟責任人的監(jiān)督不夠全面，只停留在制度的層面，沒有落實好執(zhí)行情況，這種現(xiàn)象普遍存在于國內各大高校。

(二)高校難以制定統(tǒng)一的經濟責任審計評價標準

由于高校的職能部門比較繁瑣，不僅涉及到各個學院、食堂、醫(yī)院、圖書館、后勤集團、科研所等，還涉及到社團、商戶、游泳館等，其組成部分比較冗雜。既有事業(yè)單位的成分在里面，也有私人商戶和公司企業(yè)參雜其中，有公益性質的成分在里面，也有盈利性質的成分在里面。由于最近幾年高校內部經濟制度的改革，導致許多高校內部的管理制度都不盡相同，校內經濟更加的多元化，也更加難以管理。

(三)高?，F(xiàn)有的財務制度無法滿足

經濟責任審計雖然我國早在1997年就頒布了與高校有關的財務制度，十多年過去了，管理財務的方式依然沒有多大的變革，雖然有一些小小的改進，但整體內容都還是照搬原來的制度，無論是財務報表還是財務審計，早已無法適應新時期高校的財務要求。所以，高?，F(xiàn)有的財務制度首先是不能夠滿足現(xiàn)在的財務核算要求，其次是如果責任人卸任，在交接的過程中會出現(xiàn)財務結算的問題，這主要涉及到拖欠賬款，貸款，導致接任人無法處理好問題。再就是，資產折舊不及時，容易導致重復折舊，或者被動折舊。

(四)高校經濟責任審計制度缺乏有效的管控環(huán)節(jié)

一般而言，高校的審計人員均是學財務出身，有些人名為“財務管理”出身，實際上卻并不通管理之道。因為這些人員往往會從專業(yè)知識的角度出發(fā)，主要注意力會聚焦在財務統(tǒng)計上，而忽視了管理能力的提升，從而不利于財務工作的開展。因為從管理學的角度來講，關注財務使用的過程就是財務管控的過程，二者缺一不可。

三、提升高校經濟責任審計評價水平的措施

(一)建立健全經濟責任審計制度，摸清審計評價的對象和內容

要建立健全的經濟責任審計制度，首先要弄清楚經濟責任審計的概念，然后后續(xù)任務才得以開展。要弄清楚審計對象，細化到高校的各個部門中去，弄清楚不同的部門所使用的審計手段和審計方法。將經濟責任審計完完全全落實到個人，誰負責，誰簽字，出了差錯該怎么辦？誰來制定決策，怎樣執(zhí)行，怎樣審核項目等，這都要與責任人進行掛鉤，以確保責任制度的順利執(zhí)行。

(二)拓寬審計渠道和具體的經濟行為，更新經濟責任審計的內容

當前，高校的經濟活動主要停留在結果層面，而過程往往被忽略，資金使用的動向，資金使用又沒有真正的落實，虛假報賬等時有發(fā)生。比如項目招標，預算和實際會有出入，但是實際上僅憑發(fā)票就能報賬等，嚴重影響了經濟活動的合法性。再就是，由于現(xiàn)有的經濟責任制度依然沿用的是97年的財務制度，但2011年出了新規(guī)，所以高校應當立足新規(guī)，引入更加完善的經濟責任審計評價制度，以提高高校財務的高效性、透明性。

(三)按照高?，F(xiàn)有的行政結構，探索全新的高校經濟責任審計體系

由于我國的高校具有普遍的特殊性，若要建立一個完善的且適用的體系，必須依托高?，F(xiàn)行的管理模式，量身定做適合當前高校管理的經濟責任審計制度。要做到這一點，必須從日?？己?、廉潔奉公、科學決策、科學管理、依法行政這五個方面入手，才能制定出符合我國高校情況的經濟責任審計評價體系。學校領導在做出有關經濟責任的重大決策之前，必須聽取專業(yè)人士的意見，以及制定科學的方案，切不可，造成經濟決策失誤，拖累經濟責任人。

作者:張新妍 單位:中國勞動關系學院

參考文獻：

[1]王亞榮，馮民柱.高校經濟責任審計評價的幾個難點問題及對策探討[J].當代經濟科學，2011.

[2]程海艷.高校領導干部經濟責任審計評價指標體系研究[D].武漢理工大學碩士學位論文，2013.

篇2

關鍵詞：農村;財務管理;問題;對策

黨的十七大以來，我國提出建設社會主義新農村的任務，這是一項系統(tǒng)而長遠的任務。農村財務管理是廣大干群關注的焦點，也是當前農村工作的重點與難點。我國在開展農村基層民主自治的基礎上，大力推進村級財政的民主管理，這對于農業(yè)稅減免后的新農村建設來說意義重大。但是近年來，農村財務問題從某種程度上來說已成為激化干群矛盾、影響農村穩(wěn)定、制約農村經濟發(fā)展的主要因素，不得不給予重視。筆者結合自身工作實際，對該問題提出幾點看法，以期在指導農村財務管理工作中發(fā)揮更大的作用，為今后規(guī)范農村財務管理提供參考。

1提高農村財務管理人員水平

農村財務管理過程中，人的要素必須給予重視，這里主要涉及2個方面的問題。一是部分村干部素質不高。極少數(shù)村干部貪污、挪用集體資金。有的村干部擅自出借、無償占用村集體資金，使大量借款一時無法收回。有的村干部違反財務規(guī)定，公款私存，牟取利息;或違規(guī)為企業(yè)或親友提供經濟擔保，導致村集體資產流失。有的村采用虛增被征土地、花木、大棚獲得補償款等辦法，合伙私分、挪用征地補償款。收入不交賬，多收少交，重報開支，多領補助，亂發(fā)誤工補貼，甚至合伙巧立名目私分公款以及造假發(fā)票報賬等。二是村會計素質不高，會計人員作為基層的財務管理工作者，文化程度不高、工作責任感不強，無證上崗，對新會計制度不熟悉，難于適應當前農村財務管理要求，從而造成干群關系緊張，影響農村社會穩(wěn)定。

對此，農村領導干部要提高對新農村財務管理重要性的認識，把財務管理工作落到實處。同時，農村基層領導要以身作則，帶頭示范，堅決不說違反農村財務管理政策規(guī)定的話，堅決不做違反農村財務管理政策規(guī)定的事。村領導不應該違規(guī)違紀插手管理財務。另外，提高農村財會人員素質，切實提高理財水平。首先是要廣泛開展農村財務人員思想品德教育、職業(yè)道德教育，使他們樹立高度的工作責任感，敢于照章辦事。其次，理財業(yè)務能力也是十分重要的方面。財會人員作為特殊從業(yè)人員，要有良好的業(yè)務素質，應定期組織開展農村會計知識競賽活動和農村會計實務培訓工作，重點抓好新規(guī)定、新制度的培訓以及財會人員的上崗培訓和后續(xù)教育。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也要加強對村干部、村民主理財小組成員的財務知識培訓，增強其依法行使民利、保障合法權益的意識與能力。

2規(guī)范農村財務管理程序

農村財務管理中出現(xiàn)眾多問題，筆者認為另一個重要的原因就是財務管理的程序不規(guī)范。中國歷來有“重實體、輕程序”的傳統(tǒng)，這種思想也體現(xiàn)在村級財務管理上，只要錢用的合適，用的過程、手續(xù)、流程都可以忽略不計，這種思路也導致在農村財務的使用方面出現(xiàn)眾多違規(guī)、甚至違法的行為，如報賬隨意、票據(jù)使用不規(guī)范、財務使用情況不公開、資金賬戶混亂等，這對建立健全財務制度極為不利。

規(guī)范村級財務工作流程須堅持“六統(tǒng)一”原則。一是統(tǒng)一制度。嚴肅財經紀律，推進農村集體財務管理和監(jiān)督經?；?、規(guī)范化、制度化。二是統(tǒng)一審核。實行村財務主管、村民主理財小組、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經管站三級審核模式，否則不能入賬。三是統(tǒng)一記賬。由財務中心做好各村資金管理、電算化記賬和核算工作。四是統(tǒng)一公開。統(tǒng)一規(guī)定財務公開的方式、內容和時間，統(tǒng)一制作財務公開榜和財務公開明細表，確保財務公開及時、透明，避免因為村民不清楚村里資金去向引起的問題。五是統(tǒng)一審計。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)經管站按照相關規(guī)定，對村級財務當月發(fā)生業(yè)務和村干部離任交接等進行審計。六是統(tǒng)一建檔。各村財務會計資料由鄉(xiāng)鎮(zhèn)經管站進行歸檔、保管，并按規(guī)定年限存放。通過以上措施，杜絕憑證不規(guī)范、公款私存、白條抵庫、貪占挪用公款現(xiàn)象的發(fā)生，確保村級資金安全。

3強化農村財務管理監(jiān)督機制

有權力就要有監(jiān)督，農村財務管理過程中出現(xiàn)眾多問題與財務監(jiān)督機制的不健全和落實不到位有重大關系。在實踐中出現(xiàn)諸如:對農村財務管理的監(jiān)督多為內部監(jiān)督、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的監(jiān)督沒有獲得足夠的重視、專業(yè)的農村審計沒能有效的發(fā)揮作用等現(xiàn)象，均對農村財務管理產生不利的影響。

針對以上監(jiān)督缺位和監(jiān)督不利現(xiàn)象，結合工作中積累的經驗，筆者認為要從如下幾個方面有效的規(guī)范監(jiān)督機制并落實監(jiān)督效果。第一，加強宣傳教育，進一步提高廣大干部群眾的思想認識。針對村干部素質不高及財務管理未達到系統(tǒng)化、制度化的現(xiàn)狀，要加強教育培訓。要真正落實村民自治權，組織學習有關“村帳制”的財經紀律、財務制度以及農村政策法規(guī)等，提高基層干部的綜合素質，讓村干部自己有效的約束自己的行為，實現(xiàn)農村財務管理的自我監(jiān)督。第二，通過村民大會或村民代表會議以“民主理財”形式，讓村民直接參與村級財務管理，決定經濟發(fā)展事項，體現(xiàn)廣大村民群眾的根本利益，維持農村社會穩(wěn)定，從而保證廣大村民的知情權和參與權，以實現(xiàn)農村財務管理的群眾監(jiān)督。第三，加強農村審計監(jiān)督?？h級農業(yè)行政主管部門要積極開展對村集體經濟組織的經濟責任和專項審計，切實做到“三年一輪審”。要按照三年一輪審的要求，重點圍繞村級財務收支審計、村干部經濟責任審計與離任審計、土地征用補償費、村級重大項目建設以及問題專項審計，確實強化對村干部管理使用資金的審計監(jiān)督，充分發(fā)揮審計的教育、警示、規(guī)范和懲處功能，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要根據(jù)審計整改意見制訂整改方案，并按時上報上級農經管理部門，以此實現(xiàn)農村財務管理的審計監(jiān)督。第四，有效發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)經管站的作用，充分發(fā)揮農經部門對農村財務管理工作的指導和監(jiān)督作用。經管站要組織業(yè)務指導和工作督促，建立健全檢查督導制度，每年檢查督促不少于2次。

農村財務問題涉及千家萬戶農民的切身利益，關系到黨在農村各項政策的貫徹落實，關系到農村改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，關系到構建和諧社會的鴻圖偉業(yè)。解決好農村財務管理問題是“三農”工作的一項重要內容，是確保農民增收、促進農村經濟穩(wěn)定發(fā)展和加快和諧新農村建設步伐的重大舉措。

4參考文獻

[1]米麗尼沙·吐爾地.農村財務管理規(guī)范化的問題[J].農村科技，2010(4):72.

[2]喻國華.農村財務管理工作中存在的問題及對策研究[J].公計之友，2006(6):19-20.

篇3

一、綜合經濟、改革、交通方面

1、完成三季度全區(qū)經濟運行情況分析；初步完成2012年度全區(qū)政府投資項目投資計劃等的編制工作；第二醫(yī)院二期工程可行性研究報告已經市發(fā)改委批復，正在委托審核項目投資概算；完成對廣場等4個項目初步設計的審查工作；完成了220KV線改造工程70％，220KV市北送出至工程由于路經重新規(guī)劃而調整方案；開展2011年首批物流政策兌付審核工作；完成全區(qū)改革亮點和小城鎮(zhèn)建設綜合配套改革經驗總結，完成衛(wèi)星城市試點鎮(zhèn)政策權限落實情況和省醫(yī)改督察調研匯報，完成鎮(zhèn)第三批全國城鎮(zhèn)發(fā)展改革試點申報；完成公共停車場機動車停放服務收費調研、座談；繼續(xù)推進軌道交通一號線高橋段、二號線等征地拆遷工作，有序推進了鐵路北環(huán)線有關征遷工作。認真做好了省市“縣級統(tǒng)計局工作規(guī)范”考核迎檢準備工作。

2、完成了上半年預算執(zhí)行情況區(qū)人大常委會審議意見的答復。繼續(xù)實施區(qū)藥監(jiān)局2010年財政收支審計、區(qū)交通局局長崔偉高任期經濟責任審計；對人民醫(yī)院信息系統(tǒng)及-2010年經營狀況進行專項審計調查、區(qū)農辦主任錢孝平任期經濟責任審計和投資創(chuàng)業(yè)中心原主任楊漢良任期經濟責任審計；審計中心完成了對下應街道童王村拆遷安置小區(qū)工程、塘溪鎮(zhèn)梅溪治理工程等12個項目的竣工決（結）算的審計工作，送審投資額為53913萬元，審定投資額為47819萬元，核減6094萬元；完成了25個單項工程決（結）算審計，送審投資額為19423萬元，審定投資額為19021萬元，核減402萬元；同時完成6個招標控制價審核，送審投資額為42519萬元，審定投資額為42070萬元，核減449萬元。

3、積極組團參加寧波市第十三屆高層次人才智力技術項目引進洽談會，并參與人才招聘、智力項目對接等多項活動；“四高一新”人才洽談會吸引了包括雅戈爾、奧克斯、歐琳集團、利時在內的146家企業(yè)參加，推出崗位1816個，有2035人次“四高一新”人才與企業(yè)達成初步就業(yè)意向，包括博士18人次，碩士1161人次，本科及以下856人次；2011海外留學人才寧波創(chuàng)業(yè)行活動，我區(qū)共邀請了48名海外留學人才，組織參與企業(yè)46家，并有多家企業(yè)與留學人才達成了初步合作或深度合作意向；組織了2011年度營以下軍官及技術干部轉業(yè)安置筆試和面試，并進行了崗位選擇；繼續(xù)開展貫徹落實省有關部門關于解決歷史遺留群體社會保險政策的調研；對區(qū)內14760家通過2010年度勞動保障書面審查的企業(yè)進行勞動保障信用等級評定，經綜合評定，A級209家，B級7639家，C級3837家，D級368家，不定級2707家；順利完成新學期區(qū)內普通中學（含職業(yè)高中）、普通小學、特殊教育學校在冊就讀學生的參保工作，目前全區(qū)有89457名學生參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，其中新增參加15762人，超額完成了市下達考核指標。

4、通途路西延工程完成總工程量的96.3%，現(xiàn)已進入工程收尾階段；甬梁線拓寬工程的土地報批資料已通過省國土廳審核，目前已經完成主線集體土地及學院路和新豐路兩條支線的土地征收工作；五鄉(xiāng)南北大通道、寶瞻公路（329國道至鄞縣大道）、寧波市南外環(huán)（寶幢西側道路至寶瞻公路）工程正在實施土地勘測工作，準備開展相關征遷工作；繞城高速（東段）征遷資料的補充工作全面完成，并上報市東段指揮部及業(yè)主審核，進行全線大小三改質量檢查，并提出整改方案，確保路面標段施工順利進行，爭取年底通車；象山港大橋連接線拆遷遺留問題已基本處理完畢，全線施工順暢；寧波繞城高速連接線工程：福慶路南延工程累計完成總工程量的86.5％，甬金高速連接線工程累計完成總工程量的57.3％，機場路南延工程建設累計完成總工程量的40.9%。

5、加強社會治安防控，強化破案打擊，推進社會管理創(chuàng)新，維護社會穩(wěn)定。9月份，共有效接警30623起，打擊處理違法犯罪人員676人。做好“五五”普法先進集體和先進個人的評選推薦工作，召開全區(qū)基層法律服務所主任座談會。認真做好每周一領導接訪工作，維護好重大活動期間的穩(wěn)定。走訪各拆遷主體，調研集體土地拆遷政策，召開各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、園區(qū)管委會參加的拆遷工作會議，部署拆遷政策調研工作任務，開展征地拆遷的規(guī)范性文件專項清理工作。

6、牽頭做好全區(qū)“三思三創(chuàng)”主題教育實踐活動。配合相關部門做好全區(qū)競爭性選拔干部、高考三項考試等筆試、面試監(jiān)督工作；完成市對我區(qū)《廉政準則》貫徹落實、廉效風險防控體系建設兩項工作情況迎檢工作；開展行風效能檢查工作和市級以上群眾滿意基層站所申報驗收工作；做好“三思三創(chuàng)”及96178中心投訴件調處督促工作，做好“陽光熱線”和“陽光會客廳”上線工作。繼續(xù)抓實抓好“一窗統(tǒng)辦”制度，深入推進多證聯(lián)辦工作，加強對綜合窗口相關項目進駐和人員培訓，做好《區(qū)小型項目定點招標實施辦法》在全區(qū)的推廣工作；配合市平臺，開通老年人“一鍵通”求助服務。

二、農業(yè)、農村方面

1、繼續(xù)抓好市下達的農民負擔有關問題的整改工作，完成農村實用人才資源調查、統(tǒng)計、錄入、總結工作，完成關于貫徹市幸福美麗新家園實施意見的調研工作，完成全市幸福美麗新家園暨農房“兩改”建設現(xiàn)場會交流材料的起草工作，完成市派指導員赴龍觀鄉(xiāng)慰問演出工作。

2、做好以水漿管理、病蟲防治為重點的中晚稻田間管理工作；完成2011年糧食功能區(qū)建設項目的區(qū)級驗收工作，督促抓好糧食功能區(qū)標準化項目及省級糧食功能區(qū)項目的建設進度；加強對“森林”未完成立項項目的督促工作，落實明年“森林”計劃任務；繼續(xù)開展“綠劍”執(zhí)法行動和畜產品質量安全整治，做好生豬“瘦肉精”等違禁物質專項監(jiān)管工作；繼續(xù)抓好臺風季節(jié)，農林牧漁業(yè)的防臺抗災工作。

3、深化全國國土資源節(jié)約集約模范區(qū)創(chuàng)建活動；繼續(xù)加強轉而未供和供而未用土地清理整頓，累計利用存量土地2392畝，消化轉而未供土地1643畝；有序推進年度建設用地報批，累計報批建設用地5820畝，供應土地5947畝；繼續(xù)抓好農村土地綜合整治、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤、土地開發(fā)造地等工作。

4、繼續(xù)推進大嵩灘涂圍塘工程，累計完成投資59521萬元，占總投資的76.2%；繼續(xù)開展城區(qū)河道調水工程，主要進行黃隘河、沈家河及姜山西河施工工作；扎實做好河道疏浚整治工程，主要做好相關河道砌石護岸及橋梁的完工驗收、審計等工作；繼續(xù)做好小型農田水利工程建設，已經完成14個，正在實施26個，占項目總數(shù)的72.7%；完成山洪災害防治縣級非工程措施建設項目中山洪災害危險區(qū)及警戒區(qū)的劃界工作，以及相應區(qū)域范圍內戶數(shù)等基本情況調查工作；繼續(xù)做好大中型水庫及平原河網(wǎng)的調度工作。

5、開展了“敬老月”和省第24個“老人節(jié)”各項慶祝活動，繼續(xù)開展全區(qū)第二次地名普查工作，繼續(xù)做好教育救助工作。開展殘疾人扶貧基地和殘疾人重點種養(yǎng)殖戶培訓扶持工作，對全區(qū)1685名白內障患者進行復明術前篩選，繼續(xù)做好殘疾人自強創(chuàng)業(yè)扶持工作。

三、工業(yè)、科技方面

1、繼續(xù)做好國家級軍民結合產業(yè)基地的申報工作，預報了山海協(xié)作、西部開發(fā)、振興東北年度貼息項目；繼續(xù)做好第十五屆服博會各項準備工作；赴西北工大等地開展對接交流活動；組織了區(qū)財政、審計部門對申報星級工業(yè)設計中心（室）進行審核、審查；組織了相關企業(yè)參加第八屆中國（廣州）中小企業(yè)博覽會，驗收了第一批節(jié)能改造項目，做好了節(jié)能燈的推廣工作。申報了市級工程中心46家、區(qū)級工程中心80家、市級新農村科技示范村2個；組織企業(yè)參加了“2011中國智慧成熟技術與產品博覽會”、“2011中國（寧波）高新技術成果交易洽談會”，達成合作意向30余項；舉辦了2011年度“全國科普日”活動啟動儀式，組織召開了區(qū)科協(xié)八屆七次常委會，選舉產生科協(xié)九大代表，舉辦了科技孵化器創(chuàng)業(yè)俱樂部揭牌及首期創(chuàng)業(yè)沙龍活動。

2、組織開展了全區(qū)安全生產大檢查活動和國慶期間的督查，抓好了《關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的意見》等文件精神的貫徹落實和指導督促；繼續(xù)推進了全區(qū)安全生產標準化的達標創(chuàng)建工作，繼續(xù)指導督促了四明水泥廠重大安全隱患整改工作。指導了4家企業(yè)參加2011年度區(qū)政府質量獎申報工作，并組織對已申報企業(yè)進行了審核，組織開展了節(jié)前大型游樂設施安全大檢查。

3、工業(yè)園區(qū)：做好了四明山烈士陵園整體移交工作，繼續(xù)推進了交警大隊交通指揮服務中心、明曙小區(qū)工程建設，完成了民兵訓練基地工程招標程序，做好了施工前的準備工作，完成了南車產業(yè)基地項目一期塘渣驗收工作，完成了中學遷建工程地質勘探招標工作，進入了施工圖設計招標階段。

4、望春工業(yè)園區(qū)：完成了布政、同春小區(qū)二證發(fā)放的規(guī)劃竣工測量工作，辦理了浙森、森祥、普金等項目用地相關手續(xù)，繼續(xù)推進了楊家村、布政村拆遷安置工作，繼續(xù)推進了楊家村、15E地塊工程建設，積極推進在談項目，完成了11個掛牌項目配合服務工作。

5、潘火管委會：繼續(xù)推進了中物科技園、創(chuàng)新128、清華浪潮等重點項目，做好了萬和新村和世紀花園兩工地國慶期間安全巡查，完成了泗港菜場內部裝修工作，完成了東方麗都相關招標工作，繼續(xù)推進了東鶯小區(qū)、萬和新村工程建設，繼續(xù)做好了王家弄村土橋村小花園村齊心村拆遷工作。

6、濱海創(chuàng)業(yè)中心：做好了濱海文化廣場項目招標的前期準備工作；做好了專家公寓一期圍墻景觀項目施工，完成了專家公寓二期項目用地性質調整；調整了濱海博物館展廳布局；優(yōu)化了656公交運行線路；牽頭抓好了濱海二期開發(fā)控制性詳規(guī)預編制，啟動了圍涂用地指標覆蓋手續(xù)；做好了列入省級工業(yè)園區(qū)考核序列后續(xù)銜接工作；開展了閑置廠房排摸專項工作。

7、繼續(xù)做好了迎峰度夏期間有序用電工作，完成了110kV石碶輸變電工程投產相關工作，做好了各項重要活動保供電工作，完成了農業(yè)生產及農排電價的專項治理工作。

四、新城區(qū)建設和城建、環(huán)保方面

1、組織南部商務區(qū)三期A區(qū)及7-c、7-d規(guī)劃方案會審；組織五鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃（修編）方案中間成果、江東區(qū)保障性住宅二期規(guī)劃、軟件動漫創(chuàng)意園優(yōu)選方案技術審查；組織區(qū)“十二五”道路交通及交通管理專項規(guī)劃中間審查；組織南車配套寶幢西側道路、清河路南延道路、慶元大道等道路規(guī)劃方案審查；進一步完善區(qū)村莊布局規(guī)劃。濕地公園繼續(xù)調整初步設計；解放南路二期項目目前完成總工程量的86%；福明路延伸段工程繼續(xù)跨鐵路東站主橋段施工，一期工程完成工程造價的71%，二期工程跨鐵路寧波東站主橋完成工程造價的44%；南部商務區(qū)二期項目工程樁樁基完成98%，10#地塊地下室完成第二道支撐10%，11#地塊完成第一道支撐梁；銀行保險大樓繼續(xù)施工地上主體結構，完成9層主體結構；新城大廈完成樁基施工；科技信息園項目完成支撐梁施工；二院二期工程開始樁基施工；深化南部商務區(qū)一期各項管理工作，逐步完善公建設施配套及管理，跟蹤督促二期建設、三期方案設計工作；督促新城區(qū)“十大功能區(qū)塊”重點工程建設和區(qū)塊拆遷工作；做好推進都市新區(qū)建設的“六個加快”相關協(xié)調工作；啟動南部商務區(qū)的“智能管理平臺”搭建工作。繼續(xù)做好慧豐地塊、濕地公園地塊、化工區(qū)等拆遷工作；做好城南商務大廈掃尾工作；繼續(xù)實施慧豐大廈、慧豐家園一期、鉆石樓、嵩江三期、中鼎大廈、鐘盈綜合樓、春園三期等安置項目建設工作。

2、金家漕拆遷安置房已通過綜合驗收，抽簽安置準備中；企業(yè)拆遷商談進一步深化，長豐一村拆遷年初至今累計新增簽約79戶，長豐村拆遷簽約512戶；長豐一村安置房地塊樁基施工完成30%，長豐村安置房立項后續(xù)相關方案依次報批及初步設計進行中；“飛越時光”文化娛樂項目土地掛牌結束，設計方案在進一步完善，城市綜合體方案深化設計及地塊拆遷進入掃尾，繼續(xù)做好舟宿夜江休閑街區(qū)服務、管理工作；加快世紀新村、萬和新村建設進度，抓緊做好東方麗都前期工作；完善紅星美凱龍開業(yè)后周邊管理工作；做好宜家家居項目建設有關協(xié)調溝通工作；繼續(xù)抓好和邦2號、迪卡儂等項目的建設進度。

3、繼續(xù)做好環(huán)城南路快速路沿線政策處理工作；做好區(qū)域供水工程中高橋鎮(zhèn)的掃尾工作；修改區(qū)住房公積金貸款操作規(guī)程；抓好新城區(qū)保障性住房一期進度，完善二期設計方案。完成鄞西污水處理廠的粗格柵沉井施工準備、細格柵底板澆筑、二沉池(2個)及配水井的墻板等工作，完成機場路污水干管頂管8公里，完成杭甬高速（下應段）污水干管的12%工程量，基本完成咸祥鎮(zhèn)污水干管，鄞縣大道（古林橫街段）污水干管進行施工圖設計；督促2010年各實施村開展分散式污水工程的掃尾工作，并實施專業(yè)化市場化操作。做好奧特萊斯公交線網(wǎng)調整優(yōu)化工作，繼續(xù)配合做好軌道交通2號線鄞縣大道、大道34省道管線遷移；組織開展高炮廣告整治工作；繼續(xù)推進智慧城管工作；實施鄞縣大橋維修加固前期工作。

五、開放型經濟、服務業(yè)、旅游和金融方面

1、完成了年度商務樓宇有關政策審查和商貿政策首批審核工作；開展了外商投資企業(yè)服務月系列活動，我區(qū)被評選為全市投資環(huán)境優(yōu)秀區(qū)域之一；推進了一批在談、已批和在建的重大外資項目，杉井奧特萊斯項目順利開業(yè)，1-9月累計新批外資企業(yè)79家,合同外資7.6億美元，實到外資2.78億美元；開展了有關招商活動和甬港經濟合作論壇活動前期準備工作；組織參加了第十五屆中國國際投資貿易洽談會和2011中國（寧波）智慧城市技術與應用產品博覽會；落實了第110屆廣交會攤位分配、參會人員匯總、證件制作等相關籌備工作，組織7家企業(yè)參加中洲展，共落實展位12個；落實了11家新批境外企業(yè)的申報及備案事宜；肉類蔬菜流通追溯體系建設繼續(xù)推進；擬訂了全區(qū)菜市場三年改造提升計劃方案，開展了孫馬菜市場建筑工程審計的前期籌備工作。

2、加快推進重點旅游項目建設，天童景區(qū)基本完成一期開業(yè)基本建設，開展了開園各項準備工作；阿育王文化旅游區(qū)進一步完善了基礎配套設施，完成停車場地平整；它山石雕藝術博物館布展設計中，裝修方案擴初設計完成；落實了寧波旅游節(jié)分會場相關工作，開展了寧波旅游推廣小天使大賽暨天宮城堡開業(yè)等活動。

3、全區(qū)企業(yè)上市暨股權投融資推進大會順利召開，君禾泵業(yè)完成股改，完成上市輔導期申報前期手續(xù)；完成有關投資基金引進組建前期工作；積極推進新設小額貸款公司等金融機構籌建前期工作。

六、教育、文化、衛(wèi)生、計生、宗教方面

1、出臺了教育綜合改革實驗區(qū)五年規(guī)劃；開展了慶祝第二十六個教師節(jié)相關活動；開展了高中段教學調研活動；中學遷建工程立項完成，完成初步設計方案；城區(qū)中心小學建設工程全面開工。

2、有序開展“國家級公共文化服務體系示范區(qū)”的創(chuàng)建工作，重點開展了“文化娛樂培訓中心”和“公共電子閱覽室”的建設工作；圓滿承辦了2011“銀行杯”國際網(wǎng)球挑戰(zhàn)賽；組隊參加了市十六屆運動會的相關賽事。

3、繼續(xù)做好國家級慢性病綜合防控示范區(qū)迎檢相關準備工作;二院二期綜合樓工程完成土建工程預算編制，辦理消防、人防、氣象、施工圖審核等相關手續(xù);做好了中河、首南、橫街等3家省級規(guī)范化社區(qū)衛(wèi)生服務中心創(chuàng)建迎檢準備工作。組織召開了全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)紅十字工作會議；順利完成紅十字宣傳電影進百村活動；完成了天童風景旅游區(qū)等景點紅十字急救站（點）布設及應急救護志愿者的培訓工作。

4、繼續(xù)開展了流動人口計劃生育維權試點工作；開展了“陽光計生”試點工作；抓好社會撫養(yǎng)費征收率，完成了2011年度社會撫養(yǎng)費報送工作；組織召開了全區(qū)“兩非”專項治理協(xié)調小組會議并開展了聯(lián)合打擊“兩非”行動。

篇4

工作總結最好是要根據(jù)領導的意思來展開，把日常工作敘述一下，好的工作方法分享一下，不好的工作方法寫出改進措施。親愛的讀者，小編為您準備了一些審計局個人總結范文，請笑納!

審計局個人總結范文1一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇木嚀逡滴衲芰?，本着技x魅犯髯?a href='//xuexila.com/fanwen/gangweizhize/' target='_blank'>崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，2020年銷售收入已經突破了一億元，企業(yè)的資產總額也達到了__多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。

根據(jù)企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領導的安排，今年，我先后到__和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部2020年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。

審計局個人總結范文2經過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結。

一、加強理論學習，不斷提高自身素質

注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

三、依法審計，求真務實

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。

五、今后努力的方向

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。

因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐。

審計局個人總結范文3本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結。

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計、__電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領導及同事的肯定。

除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計局個人總結范文42020年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司2020年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就2020年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

2020年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。

2、開展專項經營考核審計

2020年7月，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認__汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對2014年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據(jù)。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

2020年，__原總經理、新__湖副總經理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

2020年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

2020年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

2020年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、今后打算

1、堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。

針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

2、2020年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

3、協(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

審計局個人總結范文52020年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：

一、狠抓內審項目落實，項目工作有序推進

2020年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下，2020年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目__個，查出損失浪費__萬元，增加效益__萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質量的雙優(yōu)。

二、充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益

今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。

公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。

三、努力提高內審人員素質，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。

四、注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高

為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內審信息。