導語：如何才能寫好一篇倉庫管理制度總則，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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第一章

總則

一、目的

對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質量特性進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。

二、適用范圍

適用于對產(chǎn)品形成過程的確認，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。

三、職責

1、生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程的控制。

2、檢驗員負責產(chǎn)品驗證、標識及可追溯性監(jiān)督管理。

3、倉庫負責產(chǎn)品防護控制。

4、檢驗員負責監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質量狀況。

第二章管理規(guī)定

一、生產(chǎn)準備

（一）人員生產(chǎn)部和管理部負責生產(chǎn)人員的崗位培訓、考核、合格后上崗。

（二）設備車間需按質控點、工藝或車間衛(wèi)生要求對生產(chǎn)設備進行清洗消毒，管理部需對清洗過程和效果進行監(jiān)督、確認。

（三）工藝標準和操作規(guī)程

1、技術質量部確定各類產(chǎn)品的工藝標準。

2、生產(chǎn)部負責編制工序作業(yè)指導書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實施。

（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間限制無關人員進出，車間衛(wèi)生整潔，管理部定期對衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督和評價。

（五）檢測技術質量部負責編制、收集、整理各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。

并按《檢測設備、計量器具管理制度》對檢測儀器進行維護保養(yǎng)和校正。

二、生產(chǎn)過程監(jiān)控

（一）進貨驗證

進貨驗證具體規(guī)定按《進貨查驗記錄制度》和《質量檢驗管理制度》執(zhí)行

（二）過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

1、首件檢驗

每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質檢員根據(jù)相應的檢驗規(guī)程進行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質檢員確認才能批量生產(chǎn)。

2、過程檢驗

操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質控點要求對本工序的產(chǎn)品進行檢測控制。

3、巡回監(jiān)控

生產(chǎn)過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質控點要求進行抽樣檢測。

（三）成品的監(jiān)視和測量

成品檢驗按《質量檢驗管理制度》執(zhí)行。

（四）監(jiān)視和測量記錄

1、在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行《不合格品管理方法》。

2、監(jiān)視和測量記錄由質檢員負責保存。

三、產(chǎn)品標識和過程可追溯性控制

（一）產(chǎn)品標識

1、車間對產(chǎn)品儲存、擺放要有明確標識。

2、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應標識擺放。

（二）過程可追溯性控制

1、各過程必須有完整質量記錄，以便于追溯。

2、質檢員對可追溯性的有效性進行監(jiān)控。

四、產(chǎn)品的防護

一、對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質、損壞和誤用。

二、針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。

三、各部門根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。

五、其他按照《倉庫管理制度》執(zhí)行。

六、過程控制中出現(xiàn)的問題處理

一、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾編，并采取預防措施；

二、當過程質量出現(xiàn)質量重大問題時，執(zhí)行《質量管理與處罰》；

三、當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，執(zhí)行《不合格品管理制度》。

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第一條為了加強對民用爆炸物品的安全管理，預防爆炸事故發(fā)生，保障公民生命、財產(chǎn)安全和公共安全，制定本條例。

第二條民用爆炸物品的生產(chǎn)、銷售、購買、進出口、運輸、爆破作業(yè)和儲存以及硝酸銨的銷售、購買，適用本條例。

本條例所稱民用爆炸物品，是指用于非軍事目的、列入民用爆炸物品品名表的各類火藥、炸藥及其制品和雷管、導火索等點火、起爆器材。

民用爆炸物品品名表，由國務院國防科技工業(yè)主管部門會同國務院公安部門制訂、公布。

第三條國家對民用爆炸物品的生產(chǎn)、銷售、購買、運輸和爆破作業(yè)實行許可證制度。

未經(jīng)許可，任何單位或者個人不得生產(chǎn)、銷售、購買、運輸民用爆炸物品，不得從事爆破作業(yè)。

嚴禁轉讓、出借、轉借、抵押、贈送、私藏或者非法持有民用爆炸物品。

第四條國防科技工業(yè)主管部門負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。

公安機關負責民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品購買、運輸、爆破作業(yè)的安全監(jiān)督管理，監(jiān)控民用爆炸物品流向。

安全生產(chǎn)監(jiān)督、鐵路、交通、民用航空主管部門依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，負責做好民用爆炸物品的有關安全監(jiān)督管理工作。

國防科技工業(yè)主管部門、公安機關、工商行政管理部門按照職責分工，負責組織查處非法生產(chǎn)、銷售、購買、儲存、運輸、郵寄、使用民用爆炸物品的行為。

第五條民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售、購買、運輸和爆破作業(yè)單位（以下稱民用爆炸物品從業(yè)單位）的主要負責人是本單位民用爆炸物品安全管理責任人，對本單位的民用爆炸物品安全管理工作全面負責。

民用爆炸物品從業(yè)單位是治安保衛(wèi)工作的重點單位，應當依法設置治安保衛(wèi)機構或者配備治安保衛(wèi)人員，設置技術防范設施，防止民用爆炸物品丟失、被盜、被搶。

民用爆炸物品從業(yè)單位應當建立安全管理制度、崗位安全責任制度，制訂安全防范措施和事故應急預案，設置安全管理機構或者配備專職安全管理人員。

第六條無民事行為能力人、限制民事行為能力人或者曾因犯罪受過刑事處罰的人，不得從事民用爆炸物品的生產(chǎn)、銷售、購買、運輸和爆破作業(yè)。

民用爆炸物品從業(yè)單位應當加強對本單位從業(yè)人員的安全教育、法制教育和崗位技術培訓，從業(yè)人員經(jīng)考核合格的，方可上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應當配備具有相應資格的人員。

第七條國家建立民用爆炸物品信息管理系統(tǒng)，對民用爆炸物品實行標識管理，監(jiān)控民用爆炸物品流向。

民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)和爆破作業(yè)單位應當建立民用爆炸物品登記制度，如實將本單位生產(chǎn)、銷售、購買、運輸、儲存、使用民用爆炸物品的品種、數(shù)量和流向信息輸入計算機系統(tǒng)。

第八條任何單位或者個人都有權舉報違反民用爆炸物品安全管理規(guī)定的行為；接到舉報的主管部門、公安機關應當立即查處，并為舉報人員保密，對舉報有功人員給予獎勵。

第九條國家鼓勵民用爆炸物品從業(yè)單位采用提高民用爆炸物品安全性能的新技術，鼓勵發(fā)展民用爆炸物品生產(chǎn)、配送、爆破作業(yè)一體化的經(jīng)營模式。

第二章生產(chǎn)

第十條設立民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)，應當遵循統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局的原則。

第十一條申請從事民用爆炸物品生產(chǎn)的企業(yè)，應當具備下列條件：

（一）符合國家產(chǎn)業(yè)結構規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)技術標準；

（二）廠房和專用倉庫的設計、結構、建筑材料、安全距離以及防火、防爆、防雷、防靜電等安全設備、設施符合國家有關標準和規(guī)范；

（三）生產(chǎn)設備、工藝符合有關安全生產(chǎn)的技術標準和規(guī)程；

（四）有具備相應資格的專業(yè)技術人員、安全生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)崗位人員；

（五）有健全的安全管理制度、崗位安全責任制度；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第十二條申請從事民用爆炸物品生產(chǎn)的企業(yè)，應當向國務院國防科技工業(yè)主管部門提交申請書、可行性研究報告以及能夠證明其符合本條例第十一條規(guī)定條件的有關材料。國務院國防科技工業(yè)主管部門應當自受理申請之日起45日內進行審查，對符合條件的，核發(fā)《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》；對不符合條件的，不予核發(fā)《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》，書面向申請人說明理由。

民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)為調整生產(chǎn)能力及品種進行改建、擴建的，應當依照前款規(guī)定申請辦理《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》。

第十三條取得《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》的企業(yè)應當在基本建設完成后，向國務院國防科技工業(yè)主管部門申請安全生產(chǎn)許可。國務院國防科技工業(yè)主管部門應當依照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定對其進行查驗，對符合條件的，在《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》上標注安全生產(chǎn)許可。民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)持經(jīng)標注安全生產(chǎn)許可的《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》到工商行政管理部門辦理工商登記后，方可生產(chǎn)民用爆炸物品。

民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)應當在辦理工商登記后3日內，向所在地縣級人民政府公安機關備案。

第十四條民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)應當嚴格按照《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》核定的品種和產(chǎn)量進行生產(chǎn)，生產(chǎn)作業(yè)應當嚴格執(zhí)行安全技術規(guī)程的規(guī)定。

第十五條民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)應當對民用爆炸物品做出警示標識、登記標識，對雷管編碼打號。民用爆炸物品警示標識、登記標識和雷管編碼規(guī)則，由國務院公安部門會同國務院國防科技工業(yè)主管部門規(guī)定。

第十六條民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)應當建立健全產(chǎn)品檢驗制度，保證民用爆炸物品的質量符合相關標準。民用爆炸物品的包裝，應當符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定以及相關標準。

第十七條試驗或者試制民用爆炸物品，必須在專門場地或者專門的試驗室進行。嚴禁在生產(chǎn)車間或者倉庫內試驗或者試制民用爆炸物品。

第三章銷售和購買

第十八條申請從事民用爆炸物品銷售的企業(yè)，應當具備下列條件：

（一）符合對民用爆炸物品銷售企業(yè)規(guī)劃的要求；

（二）銷售場所和專用倉庫符合國家有關標準和規(guī)范；

（三）有具備相應資格的安全管理人員、倉庫管理人員；

（四）有健全的安全管理制度、崗位安全責任制度；

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第十九條申請從事民用爆炸物品銷售的企業(yè)，應當向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府國防科技工業(yè)主管部門提交申請書、可行性研究報告以及能夠證明其符合本條例第十八條規(guī)定條件的有關材料。省、自治區(qū)、直轄市人民政府國防科技工業(yè)主管部門應當自受理申請之日起30日內進行審查，并對申請單位的銷售場所和專用倉庫等經(jīng)營設施進行查驗，對符合條件的，核發(fā)《民用爆炸物品銷售許可證》；對不符合條件的，不予核發(fā)《民用爆炸物品銷售許可證》，書面向申請人說明理由。

民用爆炸物品銷售企業(yè)持《民用爆炸物品銷售許可證》到工商行政管理部門辦理工商登記后，方可銷售民用爆炸物品。

民用爆炸物品銷售企業(yè)應當在辦理工商登記后3日內，向所在地縣級人民政府公安機關備案。

第二十條民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)憑《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》，可以銷售本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品。

民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)銷售本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品，不得超出核定的品種、產(chǎn)量。

第二十一條民用爆炸物品使用單位申請購買民用爆炸物品的，應當向所在地縣級人民政府公安機關提出購買申請，并提交下列有關材料：

（一）工商營業(yè)執(zhí)照或者事業(yè)單位法人證書；

（二）《爆破作業(yè)單位許可證》或者其他合法使用的證明；

（三）購買單位的名稱、地址、銀行賬戶；

（四）購買的品種、數(shù)量和用途說明。

受理申請的公安機關應當自受理申請之日起5日內對提交的有關材料進行審查，對符合條件的，核發(fā)《民用爆炸物品購買許可證》；對不符合條件的，不予核發(fā)《民用爆炸物品購買許可證》，書面向申請人說明理由。

《民用爆炸物品購買許可證》應當載明許可購買的品種、數(shù)量、購買單位以及許可的有效期限。

第二十二條民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)憑《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》購買屬于民用爆炸物品的原料，民用爆炸物品銷售企業(yè)憑《民用爆炸物品銷售許可證》向民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)購買民用爆炸物品，民用爆炸物品使用單位憑《民用爆炸物品購買許可證》購買民用爆炸物品，還應當提供經(jīng)辦人的身份證明。

銷售民用爆炸物品的企業(yè)，應當查驗前款規(guī)定的許可證和經(jīng)辦人的身份證明；對持《民用爆炸物品購買許可證》購買的，應當按照許可的品種、數(shù)量銷售。

第二十三條銷售、購買民用爆炸物品，應當通過銀行賬戶進行交易，不得使用現(xiàn)金或者實物進行交易。

銷售民用爆炸物品的企業(yè)，應當將購買單位的許可證、銀行賬戶轉賬憑證、經(jīng)辦人的身份證明復印件保存2年備查。

第二十四條銷售民用爆炸物品的企業(yè)，應當自民用爆炸物品買賣成交之日起3日內，將銷售的品種、數(shù)量和購買單位向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府國防科技工業(yè)主管部門和所在地縣級人民政府公安機關備案。

購買民用爆炸物品的單位，應當自民用爆炸物品買賣成交之日起3日內，將購買的品種、數(shù)量向所在地縣級人民政府公安機關備案。

第二十五條進出口民用爆炸物品，應當經(jīng)國務院國防科技工業(yè)主管部門審批。進出口民用爆炸物品審批辦法，由國務院國防科技工業(yè)主管部門會同國務院公安部門、海關總署規(guī)定。

進出口單位應當將進出口的民用爆炸物品的品種、數(shù)量向收貨地或者出境口岸所在地縣級人民政府公安機關備案。

第四章運輸

第二十六條運輸民用爆炸物品，收貨單位應當向運達地縣級人民政府公安機關提出申請，并提交包括下列內容的材料：

（一）民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)、使用單位以及進出口單位分別提供的《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》、《民用爆炸物品銷售許可證》、《民用爆炸物品購買許可證》或者進出口批準證明；

（二）運輸民用爆炸物品的品種、數(shù)量、包裝材料和包裝方式；

（三）運輸民用爆炸物品的特性、出現(xiàn)險情的應急處置方法；

（四）運輸時間、起始地點、運輸路線、經(jīng)停地點。

受理申請的公安機關應當自受理申請之日起3日內對提交的有關材料進行審查，對符合條件的，核發(fā)《民用爆炸物品運輸許可證》；對不符合條件的，不予核發(fā)《民用爆炸物品運輸許可證》，書面向申請人說明理由。

《民用爆炸物品運輸許可證》應當載明收貨單位、銷售企業(yè)、承運人，一次性運輸有效期限、起始地點、運輸路線、經(jīng)停地點，民用爆炸物品的品種、數(shù)量。

第二十七條運輸民用爆炸物品的，應當憑《民用爆炸物品運輸許可證》，按照許可的品種、數(shù)量運輸。

第二十八條經(jīng)由道路運輸民用爆炸物品的，應當遵守下列規(guī)定：

（一）攜帶《民用爆炸物品運輸許可證》；

（二）民用爆炸物品的裝載符合國家有關標準和規(guī)范，車廂內不得載人；

（三）運輸車輛安全技術狀況應當符合國家有關安全技術標準的要求，并按照規(guī)定懸掛或者安裝符合國家標準的易燃易爆危險物品警示標志；

（四）運輸民用爆炸物品的車輛應當保持安全車速；

（五）按照規(guī)定的路線行駛，途中經(jīng)停應當有專人看守，并遠離建筑設施和人口稠密的地方，不得在許可以外的地點經(jīng)停；

（六）按照安全操作規(guī)程裝卸民用爆炸物品，并在裝卸現(xiàn)場設置警戒，禁止無關人員進入；

（七）出現(xiàn)危險情況立即采取必要的應急處置措施，并報告當?shù)毓矙C關。

第二十九條民用爆炸物品運達目的地，收貨單位應當進行驗收后在《民用爆炸物品運輸許可證》上簽注，并在3日內將《民用爆炸物品運輸許可證》交回發(fā)證機關核銷。

第三十條禁止攜帶民用爆炸物品搭乘公共交通工具或者進入公共場所。

禁止郵寄民用爆炸物品，禁止在托運的貨物、行李、包裹、郵件中夾帶民用爆炸物品。

第五章爆破作業(yè)

第三十一條申請從事爆破作業(yè)的單位，應當具備下列條件：

（一）爆破作業(yè)屬于合法的生產(chǎn)活動；

（二）有符合國家有關標準和規(guī)范的民用爆炸物品專用倉庫；

（三）有具備相應資格的安全管理人員、倉庫管理人員和具備國家規(guī)定執(zhí)業(yè)資格的爆破作業(yè)人員；

（四）有健全的安全管理制度、崗位安全責任制度；

（五）有符合國家標準、行業(yè)標準的爆破作業(yè)專用設備；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第三十二條申請從事爆破作業(yè)的單位，應當按照國務院公安部門的規(guī)定，向有關人民政府公安機關提出申請，并提供能夠證明其符合本條例第三十一條規(guī)定條件的有關材料。受理申請的公安機關應當自受理申請之日起20日內進行審查，對符合條件的，核發(fā)《爆破作業(yè)單位許可證》；對不符合條件的，不予核發(fā)《爆破作業(yè)單位許可證》，書面向申請人說明理由。

營業(yè)性爆破作業(yè)單位持《爆破作業(yè)單位許可證》到工商行政管理部門辦理工商登記后，方可從事營業(yè)性爆破作業(yè)活動。

爆破作業(yè)單位應當在辦理工商登記后3日內，向所在地縣級人民政府公安機關備案。

第三十三條爆破作業(yè)單位應當對本單位的爆破作業(yè)人員、安全管理人員、倉庫管理人員進行專業(yè)技術培訓。爆破作業(yè)人員應當經(jīng)設區(qū)的市級人民政府公安機關考核合格，取得《爆破作業(yè)人員許可證》后，方可從事爆破作業(yè)。

第三十四條爆破作業(yè)單位應當按照其資質等級承接爆破作業(yè)項目，爆破作業(yè)人員應當按照其資格等級從事爆破作業(yè)。爆破作業(yè)的分級管理辦法由國務院公安部門規(guī)定。

第三十五條在城市、風景名勝區(qū)和重要工程設施附近實施爆破作業(yè)的，應當向爆破作業(yè)所在地設區(qū)的市級人民政府公安機關提出申請，提交《爆破作業(yè)單位許可證》和具有相應資質的安全評估企業(yè)出具的爆破設計、施工方案評估報告。受理申請的公安機關應當自受理申請之日起20日內對提交的有關材料進行審查，對符合條件的，作出批準的決定；對不符合條件的，作出不予批準的決定，并書面向申請人說明理由。

實施前款規(guī)定的爆破作業(yè)，應當由具有相應資質的安全監(jiān)理企業(yè)進行監(jiān)理，由爆破作業(yè)所在地縣級人民政府公安機關負責組織實施安全警戒。

第三十六條爆破作業(yè)單位跨省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域從事爆破作業(yè)的，應當事先將爆破作業(yè)項目的有關情況向爆破作業(yè)所在地縣級人民政府公安機關報告。

第三十七條爆破作業(yè)單位應當如實記載領取、發(fā)放民用爆炸物品的品種、數(shù)量、編號以及領取、發(fā)放人員姓名。領取民用爆炸物品的數(shù)量不得超過當班用量，作業(yè)后剩余的民用爆炸物品必須當班清退回庫。

爆破作業(yè)單位應當將領取、發(fā)放民用爆炸物品的原始記錄保存2年備查。

第三十八條實施爆破作業(yè)，應當遵守國家有關標準和規(guī)范，在安全距離以外設置警示標志并安排警戒人員，防止無關人員進入；爆破作業(yè)結束后應當及時檢查、排除未引爆的民用爆炸物品。

第三十九條爆破作業(yè)單位不再使用民用爆炸物品時，應當將剩余的民用爆炸物品登記造冊，報所在地縣級人民政府公安機關組織監(jiān)督銷毀。

發(fā)現(xiàn)、揀拾無主民用爆炸物品的，應當立即報告當?shù)毓矙C關。

第六章儲存

第四十條民用爆炸物品應當儲存在專用倉庫內，并按照國家規(guī)定設置技術防范設施。

第四十一條儲存民用爆炸物品應當遵守下列規(guī)定：

（一）建立出入庫檢查、登記制度，收存和發(fā)放民用爆炸物品必須進行登記，做到賬目清楚，賬物相符；

（二）儲存的民用爆炸物品數(shù)量不得超過儲存設計容量，對性質相抵觸的民用爆炸物品必須分庫儲存，嚴禁在庫房內存放其他物品；

（三）專用倉庫應當指定專人管理、看護，嚴禁無關人員進入倉庫區(qū)內，嚴禁在倉庫區(qū)內吸煙和用火，嚴禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫區(qū)內，嚴禁在庫房內住宿和進行其他活動；

（四）民用爆炸物品丟失、被盜、被搶，應當立即報告當?shù)毓矙C關。

口單位分別提供的《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》、《民用爆炸物品銷售許可證》、《民用爆炸物品購買許可證》或者進出口批準證明；

（二）運輸民用爆炸物品的品種、數(shù)量、包裝材料和包裝方式；

（三）運輸民用爆炸物品的特性、出現(xiàn)險情的應急處置方法；

（四）運輸時間、起始地點、運輸路線、經(jīng)停地點。

受理申請的公安機關應當自受理申請之日起3日內對提交的有關材料進行審查，對符合條件的，核發(fā)《民用爆炸物品運輸許可證》；對不符合條件的，不予核發(fā)《民用爆炸物品運輸許可證》，書面向申請人說明理由。

《民用爆炸物品運輸許可證》應當載明收貨單位、銷售企業(yè)、承運人，一次性運輸有效期限、起始地點、運輸路線、經(jīng)停地點，民用爆炸物品的品種、數(shù)量。

第二十七條運輸民用爆炸物品的，應當憑《民用爆炸物品運輸許可證》，按照許可的品種、數(shù)量運輸。

第二十八條經(jīng)由道路運輸民用爆炸物品的，應當遵守下列規(guī)定：

（一）攜帶《民用爆炸物品運輸許可證》；

（二）民用爆炸物品的裝載符合國家有關標準和規(guī)范，車廂內不得載人；

（三）運輸車輛安全技術狀況應當符合國家有關安全技術標準的要求，并按照規(guī)定懸掛或者安裝符合國家標準的易燃易爆危險物品警示標志；

（四）運輸民用爆炸物品的車輛應當保持安全車速；

（五）按照規(guī)定的路線行駛，途中經(jīng)停應當有專人看守，并遠離建筑設施和人口稠密的地方，不得在許可以外的地點經(jīng)停；

（六）按照安全操作規(guī)程裝卸民用爆炸物品，并在裝卸現(xiàn)場設置警戒，禁止無關人員進入；

（七）出現(xiàn)危險情況立即采取必要的應急處置措施，并報告當?shù)毓矙C關。

第二十九條民用爆炸物品運達目的地，收貨單位應當進行驗收后在《民用爆炸物品運輸許可證》上簽注，并在3日內將《民用爆炸物品運輸許可證》交回發(fā)證機關核銷。

第三十條禁止攜帶民用爆炸物品搭乘公共交通工具或者進入公共場所。

禁止郵寄民用爆炸物品，禁止在托運的貨物、行李、包裹、郵件中夾帶民用爆炸物品。

第五章爆破作業(yè)

第三十一條申請從事爆破作業(yè)的單位，應當具備下列條件：

（一）爆破作業(yè)屬于合法的生產(chǎn)活動；

（二）有符合國家有關標準和規(guī)范的民用爆炸物品專用倉庫；

（三）有具備相應資格的安全管理人員、倉庫管理人員和具備國家規(guī)定執(zhí)業(yè)資格的爆破作業(yè)人員；

（四）有健全的安全管理制度、崗位安全責任制度；

（五）有符合國家標準、行業(yè)標準的爆破作業(yè)專用設備；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第三十二條申請從事爆破作業(yè)的單位，應當按照國務院公安部門的規(guī)定，向有關人民政府公安機關提出申請，并提供能夠證明其符合本條例第三十一條規(guī)定條件的有關材料。受理申請的公安機關應當自受理申請之日起20日內進行審查，對符合條件的，核發(fā)《爆破作業(yè)單位許可證》；對不符合條件的，不予核發(fā)《爆破作業(yè)單位許可證》，書面向申請人說明理由。

營業(yè)性爆破作業(yè)單位持《爆破作業(yè)單位許可證》到工商行政管理部門辦理工商登記后，方可從事營業(yè)性爆破作業(yè)活動。

爆破作業(yè)單位應當在辦理工商登記后3日內，向所在地縣級人民政府公安機關備案。

第三十三條爆破作業(yè)單位應當對本單位的爆破作業(yè)人員、安全管理人員、倉庫管理人員進行專業(yè)技術培訓。爆破作業(yè)人員應當經(jīng)設區(qū)的市級人民政府公安機關考核合格，取得《爆破作業(yè)人員許可證》后，方可從事爆破作業(yè)。

第三十四條爆破作業(yè)單位應當按照其資質等級承接爆破作業(yè)項目，爆破作業(yè)人員應當按照其資格等級從事爆破作業(yè)。爆破作業(yè)的分級管理辦法由國務院公安部門規(guī)定。

第三十五條在城市、風景名勝區(qū)和重要工程設施附近實施爆破作業(yè)的，應當向爆破作業(yè)所在地設區(qū)的市級人民政府公安機關提出申請，提交《爆破作業(yè)單位許可證》和具有相應資質的安全評估企業(yè)出具的爆破設計、施工方案評估報告。受理申請的公安機關應當自受理申請之日起20日內對提交的有關材料進行審查，對符合條件的，作出批準的決定；對不符合條件的，作出不予批準的決定，并書面向申請人說明理由。

實施前款規(guī)定的爆破作業(yè)，應當由具有相應資質的安全監(jiān)理企業(yè)進行監(jiān)理，由爆破作業(yè)所在地縣級人民政府公安機關負責組織實施安全警戒。

第三十六條爆破作業(yè)單位跨省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域從事爆破作業(yè)的，應當事先將爆破作業(yè)項目的有關情況向爆破作業(yè)所在地縣級人民政府公安機關報告。

第三十七條爆破作業(yè)單位應當如實記載領取、發(fā)放民用爆炸物品的品種、數(shù)量、編號以及領取、發(fā)放人員姓名。領取民用爆炸物品的數(shù)量不得超過當班用量，作業(yè)后剩余的民用爆炸物品必須當班清退回庫。

爆破作業(yè)單位應當將領取、發(fā)放民用爆炸物品的原始記錄保存2年備查。

第三十八條實施爆破作業(yè)，應當遵守國家有關標準和規(guī)范，在安全距離以外設置警示標志并安排警戒人員，防止無關人員進入；爆破作業(yè)結束后應當及時檢查、排除未引爆的民用爆炸物品。

第三十九條爆破作業(yè)單位不再使用民用爆炸物品時，應當將剩余的民用爆炸物品登記造冊，報所在地縣級人民政府公安機關組織監(jiān)督銷毀。

發(fā)現(xiàn)、揀拾無主民用爆炸物品的，應當立即報告當?shù)毓矙C關。

第六章儲存

第四十條民用爆炸物品應當儲存在專用倉庫內，并按照國家規(guī)定設置技術防范設施。

第四十一條儲存民用爆炸物品應當遵守下列規(guī)定：

（一）建立出入庫檢查、登記制度，收存和發(fā)放民用爆炸物品必須進行登記，做到賬目清楚，賬物相符；

（二）儲存的民用爆炸物品數(shù)量不得超過儲存設計容量，對性質相抵觸的民用爆炸物品必須分庫儲存，嚴禁在庫房內存放其他物品；

（三）專用倉庫應當指定專人管理、看護，嚴禁無關人員進入倉庫區(qū)內，嚴禁在倉庫區(qū)內吸煙和用火，嚴禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫區(qū)內，嚴禁在庫房內住宿和進行其他活動；

（四）民用爆炸物品丟失、被盜、被搶，應當立即報告當?shù)毓矙C關。

第四十二條在爆破作業(yè)現(xiàn)場臨時存放民用爆炸物品的，應當具備臨時存放民用爆炸物品的條件，并設專人管理、看護，不得在不具備安全存放條件的場所存放民用爆炸物品。

第四十三條民用爆炸物品變質和過期失效的，應當及時清理出庫，并予以銷毀。銷毀前應當?shù)怯浽靸?，提出銷毀實施方案，報省、自治區(qū)、直轄市人民政府國防科技工業(yè)主管部門、所在地縣級人民政府公安機關組織監(jiān)督銷毀。

第七章法律責任

第四十四條非法制造、買賣、運輸、儲存民用爆炸物品，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪，有違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰。

違反本條例規(guī)定，在生產(chǎn)、儲存、運輸、使用民用爆炸物品中發(fā)生重大事故，造成嚴重后果或者后果特別嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

違反本條例規(guī)定，未經(jīng)許可生產(chǎn)、銷售民用爆炸物品的，由國防科技工業(yè)主管部門責令停止非法生產(chǎn)、銷售活動，處10萬元以上50萬元以下的罰款，并沒收非法生產(chǎn)、銷售的民用爆炸物品及其違法所得。

違反本條例規(guī)定，未經(jīng)許可購買、運輸民用爆炸物品或者從事爆破作業(yè)的，由公安機關責令停止非法購買、運輸、爆破作業(yè)活動，處5萬元以上20萬元以下的罰款，并沒收非法購買、運輸以及從事爆破作業(yè)使用的民用爆炸物品及其違法所得。

國防科技工業(yè)主管部門、公安機關對沒收的非法民用爆炸物品，應當組織銷毀。

第四十五條違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)、銷售民用爆炸物品的企業(yè)有下列行為之一的，由國防科技工業(yè)主管部門責令限期改正，處10萬元以上50萬元以下的罰款；逾期不改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓；情節(jié)嚴重的，吊銷《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》或者《民用爆炸物品銷售許可證》：

（一）超出生產(chǎn)許可的品種、產(chǎn)量進行生產(chǎn)、銷售的；

（二）違反安全技術規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)的；

（三）民用爆炸物品的質量不符合相關標準的；

（四）民用爆炸物品的包裝不符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定以及相關標準的；

（五）超出購買許可的品種、數(shù)量銷售民用爆炸物品的；

（六）向沒有《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》、《民用爆炸物品銷售許可證》、《民用爆炸物品購買許可證》的單位銷售民用爆炸物品的；

（七）民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)銷售本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品未按照規(guī)定向國防科技工業(yè)主管部門備案的；

（八）未經(jīng)審批進出口民用爆炸物品的。

第四十六條違反本條例規(guī)定，有下列情形之一的，由公安機關責令限期改正，處5萬元以上20萬元以下的罰款；逾期不改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓：

（一）未按照規(guī)定對民用爆炸物品做出警示標識、登記標識或者未對雷管編碼打號的；

（二）超出購買許可的品種、數(shù)量購買民用爆炸物品的；

（三）使用現(xiàn)金或者實物進行民用爆炸物品交易的；

（四）未按照規(guī)定保存購買單位的許可證、銀行賬戶轉賬憑證、經(jīng)辦人的身份證明復印件的；

（五）銷售、購買、進出口民用爆炸物品，未按照規(guī)定向公安機關備案的；

（六）未按照規(guī)定建立民用爆炸物品登記制度，如實將本單位生產(chǎn)、銷售、購買、運輸、儲存、使用民用爆炸物品的品種、數(shù)量和流向信息輸入計算機系統(tǒng)的；

（七）未按照規(guī)定將《民用爆炸物品運輸許可證》交回發(fā)證機關核銷的。

第四十七條違反本條例規(guī)定，經(jīng)由道路運輸民用爆炸物品，有下列情形之一的，由公安機關責令改正，處5萬元以上20萬元以下的罰款：

（一）違反運輸許可事項的；

（二）未攜帶《民用爆炸物品運輸許可證》的；

（三）違反有關標準和規(guī)范混裝民用爆炸物品的；

（四）運輸車輛未按照規(guī)定懸掛或者安裝符合國家標準的易燃易爆危險物品警示標志的；

（五）未按照規(guī)定的路線行駛，途中經(jīng)停沒有專人看守或者在許可以外的地點經(jīng)停的；

（六）裝載民用爆炸物品的車廂載人的；

（七）出現(xiàn)危險情況未立即采取必要的應急處置措施、報告當?shù)毓矙C關的。

第四十八條違反本條例規(guī)定，從事爆破作業(yè)的單位有下列情形之一的，由=公安機關責令停止違法行為或者限期改正，處10萬元以上50萬元以下的罰款；逾期不改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓；情節(jié)嚴重的，吊銷《爆破作業(yè)單位許可證》：

（一）爆破作業(yè)單位未按照其資質等級從事爆破作業(yè)的；

（二）營業(yè)性爆破作業(yè)單位跨省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域實施爆破作業(yè)，未按照規(guī)定事先向爆破作業(yè)所在地的縣級人民政府公安機關報告的；

（三）爆破作業(yè)單位未按照規(guī)定建立民用爆炸物品領取登記制度、保存領取登記記錄的；

（四）違反國家有關標準和規(guī)范實施爆破作業(yè)的。

爆破作業(yè)人員違反國家有關標準和規(guī)范的規(guī)定實施爆破作業(yè)的，由公安機關責令限期改正，情節(jié)嚴重的，吊銷《爆破作業(yè)人員許可證》。

第四十九條違反本條例規(guī)定，有下列情形之一的，由國防科技工業(yè)主管部門、公安機關按照職責責令限期改正，可以并處5萬元以上20萬元以下的罰款；逾期不改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓；情節(jié)嚴重的，吊銷許可證：

（一）未按照規(guī)定在專用倉庫設置技術防范設施的；

（二）未按照規(guī)定建立出入庫檢查、登記制度或者收存和發(fā)放民用爆炸物品，致使賬物不符的；

（三）超量儲存、在非專用倉庫儲存或者違反儲存標準和規(guī)范儲存民用爆炸物品的；

（四）有本條例規(guī)定的其他違反民用爆炸物品儲存管理規(guī)定行為的。

第五十條違反本條例規(guī)定，民用爆炸物品從業(yè)單位有下列情形之一的，由公安機關處2萬元以上10萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，吊銷其許可證；有違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰：

（一）違反安全管理制度，致使民用爆炸物品丟失、被盜、被搶的；

（二）民用爆炸物品丟失、被盜、被搶，未按照規(guī)定向當?shù)毓矙C關報告或者故意隱瞞不報的；

（三）轉讓、出借、轉借、抵押、贈送民用爆炸物品的。

第五十一條違反本條例規(guī)定，攜帶民用爆炸物品搭乘公共交通工具或者進入公共場所，郵寄或者在托運的貨物、行李、包裹、爆炸物品，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由公安機關依法給予治安管理處罰，沒收非法的民用爆炸物品，處1000元以上1萬元以下的罰款。

第五十二條民用爆炸物品從業(yè)單位的主要負責人未履行本條例規(guī)定的安全管理責任，導致發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，對主要負責人給予撤職處分，對個人經(jīng)營的投資人處2萬元以上20萬元以下的罰款。

第五十三條國防科技工業(yè)主管部門、公安機關、工商行政管理部門的工作人員，在民用爆炸物品安全監(jiān)督管理工作中、或者，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予行政處分。

第八章附則

第五十四條《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》、《民用爆炸物品銷售許可證》，由國務院國防科技工業(yè)主管部門規(guī)定式樣；《民用爆炸物品購買許可證》、《民用爆炸物品運輸許可證》、《爆破作業(yè)單位許可證》、《爆破作業(yè)人員許可證》，由國務院公安部門規(guī)定式樣。

第五十五條本條例自2006年9月1日起施行。1984年1月6日國務院的《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》同時廢止。

（新華社訊7月4日《人民日報》）

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第一章 管理大綱……1

第二章 員工守則……2

第三章 人事管理……4

第一節(jié) 總則……4

第二節(jié) 員工聘用……4

第三節(jié) 員工假期待遇……5

第四節(jié) 辭職、辭退、開除、離崗……5

第四章 勞動管理制度……6

第一節(jié) 考勤管理規(guī)定……6

第二節(jié) 獎懲……7

第五章 文秘……9

第一節(jié) 保密……9

第六章 電話管理……10

第七章 車輛……10

第八章 印章管理……11

第九章 宿舍……11

第十章 辦公樓會議室管理……11

第十一章 企業(yè)倉庫管理制度……12

第十二章 財務管理……13

第一章 管理大綱

第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。

第三條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽和名聲。

第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。

第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。

第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條 公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條 公司實行“底薪十提點1%十純利潤提成20%”的分配制度。

第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

第十六條 公司提倡厲行節(jié)約，反對紙張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工守則

第一條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。

第三條 服從領導，關心下屬，團結互助。

第四條 愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。

第五條 努力學習，提高水平，精通業(yè)務。

第六條 積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。

第七條 員工規(guī)范

1、愛公司，愛崗位，不做有損公司的事，不說有損公司的話。

2、忠于職守，按質按量完成任務，沒有不文明、不衛(wèi)生行為。

3、不遲到、不早退、不串崗、不曠工、不干私活。

4、遵守安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。增強質量意識，杜絕質量事故。

5、自覺維護社會公德，敬老愛幼，尊敬領導，熱愛同志。

6、言行一致，舉止文雅，不參與封建迷信活動。

7、熱情服務，杜絕冷、硬、頂、撞。

第八條 公司規(guī)范

1、團結、互助，沒有打架、吵架行為。

2、按期完成各項任務，沒有拖拉現(xiàn)象。

3、安全第一，確保質量，沒有弄虛作假。

4、各種記錄完整無缺。

5、講究衛(wèi)生，工作場所整潔，沒有臟、亂、差。

第九條 辦公規(guī)范

1、公正廉潔、忠于職守，樹立全心全意為人民服務的思想。

2、不遲到、不早退，上班不干私活。

3、工作有計劃、有條理，分清輕重緩急，力求精益求精。

4、講究禮節(jié)，自覺維護辦公秩序。

5、熟悉業(yè)務，掌握政策。

6、保持工作場所干凈整潔，物品文具收拾妥當。

7、請示、匯報或安排工作，按組織程序逐級進行。部門間不得推諉扯皮，要相互協(xié)調。

8、服飾得體，整潔、莊重、大方，不搞奇發(fā)異妝。

9、正確使用和愛護辦公設施。

第十條 會議規(guī)范

1、召開會議提前做好準備，講求實效。

2、遵守紀律，按時到會，有序退場。

3、做好記錄，保持安靜，不做與會議無關的事。

4、坐姿端正，精神飽滿，熱情鼓掌。

5、進入會場，避免手機鈐響，盡量關機。

6、愛護公物，禁止吸煙，保持會場整潔。

第十一條 乘車規(guī)范

1、自動禮讓，按順序依次上下車，杜絕插隊、一哄而上和亂擠亂撞。

2、衣著得體，莊重。不得只穿漢衫背心、短褲、拖鞋上車。

3、互相體諒，主動讓座。

4、嚴禁攜帶易燃易爆物品和危險品乘車。

5、講究衛(wèi)生，車廂內嚴禁吸煙，不隨地吐痰，不亂仍果皮紙屑和其它雜物。

6、尊重司機，愛護公物。

7、文明駕駛，按點接送。

第十二條 就餐規(guī)范

1、就餐時，不得在餐桌及餐廳內亂扔食物殘渣。

2、禁止浪費，樹立節(jié)約糧食的觀念。

3、餐廳內杜絕抽煙。

4、就餐完畢，勿在餐廳喧嘩、逗留。

5、不準隨便將餐廳內設施挪作他用。

第十三條 娛樂規(guī)范

1、遵守公共秩序，愛護公共財物。

2、不隨地吐痰，不亂扔雜物。

3、言談舉止大方，不起哄，不講臟話。

4、保護環(huán)境，嚴禁賭博。

第三章 人事管理

第一節(jié)

總　則

第一條　公司人事管理，認真貫徹國家有關勞動人事法規(guī)、政策及公司章程的規(guī)定，調動員工積極性，保障員工利益。

第二條　公司在勞動人事部門規(guī)定的范圍內，有權自行招收員工，全面實行勞動工資和人事管理制度。

第三條　公司本著精簡、高效、合理的原則，對公司員工招聘進行嚴格控制。

第四條　公司對員工實行全員合同管理，并建立員工有權選擇崗位，企業(yè)有權選聘員工、解聘員工的雙向選擇機制；建立員工能上能下，能進能出的合理流動機制。

第五條　為了提高員工的整體素質，公司對全體員工進行有計劃的崗前培訓和崗位培訓及脫崗教育。

第六條　公司辦公室人事勞動部門負責人事計劃、勞動工資等各項工作的實施，并辦理員工考核錄用、聘用、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

第二節(jié) 員工聘用

第一條 本公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。

第二條 本公司聘用各級員工以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。

第三條 新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務需要，由老板統(tǒng)籌計劃與聘用。

第四條 本公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用

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第一條：為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的產(chǎn)品，同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風險；并盡可能的縮短應收帳款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。

第二條：本制度所稱應收帳款，包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權。具體有應收銷貨款、預付購貨款、其他應收款三個方面的內容。

第三條：應收帳款的管理部門為公司的財務部門和業(yè)務部門，財務部們負責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務部門負責客戶的聯(lián)系和款項催收，財務部們和業(yè)務部門共同負責客戶信用額度的確定。

第二章：客戶資信管理制度

第四條：信息管理基礎工作的建立由業(yè)務部門完成，公司業(yè)務部應在收集整理的基礎上建立以下幾個方面的客戶信息檔案一式兩份，由業(yè)務經(jīng)理復核簽字后一份保存于公司總經(jīng)理辦公室，一份保存于公司業(yè)務部，業(yè)務經(jīng)理為該檔案的最終責任人，客戶信息檔案包括：

a、客戶基礎資料：即有關客戶最基本的原始資料，包括客戶的名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表及他們的個人性格、興趣、愛好、家庭、學歷、年齡、能力、經(jīng)歷背景，與本公司交往的時間，業(yè)務種類等。這些資料是客戶管理的起點和基礎，由負責市場產(chǎn)品銷售的業(yè)務人員對客戶的訪問收集來的；

b、客戶特征：主要包括市場區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、經(jīng)營特點等；

c、業(yè)務狀況：包括客戶的銷售實績、市場份額、市場競爭力和市場地位、與競爭者的關系及于本公司的業(yè)務關系和合作情況；

d、交易現(xiàn)狀：主要包括客戶的銷售活動現(xiàn)狀、存在的問題、客戶公司的戰(zhàn)略、未來的展望及客戶公司的市場形象、聲譽、財務狀況、信用狀況等。

第五條：客戶的基礎信息資料由負責各區(qū)域、片的業(yè)務員負責收集，凡于本公司交易次數(shù)在兩次以上，且單次交易額達到1萬元人民幣以上的均為資料收集的范圍，時間期限為達到上述交易額第二次交易后的一月內完成并交業(yè)務經(jīng)理匯總建檔。

第六條：客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因公司部份崗位人員的調整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，凡資料交接不清的，不予辦理離崗、離職手續(xù)。

第七條：客戶的信息資料應根據(jù)業(yè)務員與相關客戶的交往中所了解的情況，隨時匯總整理后交業(yè)務經(jīng)理定期予以更新或補充。

第八條：實行對客戶資信額度的定期確定制，成立由負責各市場區(qū)域的業(yè)務主管、業(yè)務經(jīng)理、財務經(jīng)理、在總經(jīng)理（或主管市場的副總經(jīng)理）的主持下成立公司“市場管理委員會”，按季（或年）度對客戶的資信額度、信用期限進行一次確定。

第九條：“市場管理委員會”對市場客戶的資信狀況和銷售能力在業(yè)務人員跟蹤調查、記錄相關信息資料的基礎上進行分析、研究，確定每個客戶可以享有的信用額度和信用期限，建立《信用額度、期限表》，由業(yè)務部門和財務部門各備存一份。

第十條；初期信用額度的確定應遵循保守原則，根據(jù)過去與該客戶的交往情況（是否通常按期回款），及其凈資產(chǎn)情況（經(jīng)濟實力如何），以及其有沒有對外提供擔?；蛘吒渌髽I(yè)之間有沒有法律上的債務關系（潛在或有負債）等因素。凡初次賒銷信用的新客戶信用度通常確定在正常信用額度和信用期限的50%，如新客戶確實資信狀況良好，須提高信用額度和延長信用期限的，必須經(jīng)“市場管理委員會”形成一致意見報請總經(jīng)理批準后方可。

第十一條：客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進行一次復核和調整，公司市場管理委員會應根據(jù)反饋的有關客戶的經(jīng)營狀況、付款情況隨時予以跟蹤調整。

第三章：產(chǎn)品銷售賒銷的管理

第十二條：在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，必須由經(jīng)辦業(yè)務員先填寫賒銷的“開據(jù)發(fā)票申請單”，注明賒銷期限，由分管負責人嚴格按照預先每個客戶評定的信用限額內簽批后，財務部門方可開票，倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)；

第十三條：財務部門內主管應收帳款的會計每十天對照《信用額度期限表》核對一次債權性應收帳款的回款和結算情況，嚴格監(jiān)督每筆帳款的回收和結算。超過信用期限10內仍未回款的，應及時告知財務經(jīng)理，并及時匯總通知業(yè)務部門負責人立即聯(lián)系客戶清收。

第十四條：凡前次賒銷未在約定時間結算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔保外，一律不再發(fā)貨和賒銷。

第十五條：業(yè)務員在簽定合同和組織發(fā)貨時，都必須參考信用等級和授信額度來決定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)分管負責人簽字后方可蓋章發(fā)出。

第十六條：對客戶應定期、不定期走訪；在客戶走訪中，應重新評估客戶信用等級的合理性和結合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調整信用等級。

第四章：應收賬款監(jiān)控制度

第十七條：財務部門應于每月后5日前提供一份當月尚未收款的〈應收賬款帳齡明細表〉，提交給業(yè)務部門、主管市場的副總經(jīng)理。由相關業(yè)務人員核對無誤后報經(jīng)業(yè)務主管及主管市場的副總經(jīng)理批準進行賬款回收工作。該表由業(yè)務員在出門收帳前核對其正確性，不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)，不得有損公司形象；

第十八條：業(yè)務部門應嚴格對照〈信用額度表〉和財務部們報來的〈帳齡明細表〉，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結算回款的客戶及時聯(lián)絡和反饋信息給主管副總經(jīng)理。

第十九條：業(yè)務人員在與客戶簽定合同或的協(xié)議書時，應按照《信用額度表》中對應客戶的信用額度和期限約定單次銷售金額和結算期限，并在期限內負責經(jīng)手相關賬款的催收和聯(lián)絡。如超過信用期限者，按以下規(guī)定處理：

超過1-10天時，由經(jīng)辦人上報部門負責人，并電話催收；

超過11-30天時，由部門經(jīng)理上報主管副總經(jīng)理，派員上門催收，并由業(yè)務部門對經(jīng)辦人給予相應懲罰；

超過61-90天時，并經(jīng)催收無效的，由業(yè)務主管報總經(jīng)理批準后作個案處理（如提請公司法律顧問考慮通過法院等催收方式），并由業(yè)務部門對經(jīng)辦人給予相應懲罰；

第二十條：業(yè)務員在外出收帳前要仔細核對客戶欠款的正確性，不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，有損公司形象。外出前需預先安排好路線經(jīng)業(yè)務主管同意后才可出去收款；款項收回時業(yè)務員需整理已收的帳款，并填寫應收帳款回款明細表，若有折扣時需在授權范圍內執(zhí)行，并書面陳述原因，由業(yè)務經(jīng)理簽字后及時向財務交納相關款項并銷帳。

第二十一條：清收帳款由業(yè)務部門統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時間，業(yè)務員在外清收帳款，每到一客戶，無論是否清結完畢，均需隨時向業(yè)務經(jīng)理電話匯報工作進度和行程。任何人不得借機游山玩水。

第二十二條：業(yè)務員收帳時應收取票據(jù)，若收取銀行票據(jù)時應注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無誤，如不符時應及時聯(lián)系退票并重新辦理。若收匯票時需客戶背面簽名，并查詢銀行確認匯票的真?zhèn)涡?；如為匯票背書時要注意背書是否清楚，注意一次背書時背書印章是否與匯票抬頭一致，背書印章名稱是否為發(fā)票印章名稱一致。

第二十三條：收取的匯票金額大于應收帳款時非經(jīng)業(yè)務經(jīng)理同意，現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶，而應作為暫收款收回，并抵扣下次帳款；

第二十四條：收款時客戶現(xiàn)場反映價格、交貨期限、質量、運輸問題，在業(yè)務權限內時可立即同意，若在權限外時需立即匯報主管，并在不超過3個工作日內給客戶以答復。如屬價格調整，回公司應立即填寫價格調整表告知相關部門并在相關資料中做好記錄；

第二十五條：業(yè)務人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律予以開除，并限期補正或賠償，嚴重者移交司法部門。

1、收款不報或積壓收款。

2、退貨不報或積壓退貨。

3、轉售不依規(guī)定或轉售圖利。

第五章：壞賬管理制度

第二十六條：業(yè)務人員全權負責對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每季度不得少于兩次），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常現(xiàn)象，應自發(fā)現(xiàn)問題之日起1日內填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準，由業(yè)務主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報經(jīng)主管市場的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）審核后，報總經(jīng)理審批后按相關財務規(guī)定處理。

第二十七條：業(yè)務人員因疏于訪問，未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時，業(yè)務人員應負責賠償該項損失％以上的金額。(注：疏于訪問意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。)

第二十八條：業(yè)務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務人員對于所有的逾期應收帳款，應由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細陳述于帳齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應收帳款應特別書面說明，并提出清收建議，否則此類帳款將來因故無法收回形成呆帳時，業(yè)務人員應負責賠償---％以上的金額。

第二十九條：業(yè)務員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能性時應爭取速報業(yè)務主管，及時采取補救措施，如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨。否則相關損失由業(yè)務員負責全額賠償。

第三十條：“壞帳申請書”填寫一式三份，有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應一一填寫清楚，并將申請理由的事實，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經(jīng)主管銷售經(jīng)理核準，報送總經(jīng)理審批，轉送財務部以做賬務處理。

第三十一條：凡發(fā)生壞帳的，應查明原因，如屬業(yè)務人員責任心不強造成，于當月份計算業(yè)務人員銷售成績時，應按壞賬金額的---%先予扣減業(yè)務員的業(yè)務提成。

第六章：應收賬款交接制度

第三十二條：業(yè)務人員崗位調換、離職，必須對經(jīng)手的應收帳款進行交接，凡業(yè)務人員調崗，必須先辦理包括應收帳款在內的工作交接，交接未完的，不得離崗，交接不清的，責任由交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責；凡離職的，應在30日向公司提出申請，批準后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資和離職補貼不予發(fā)放，由此給公司造成損失的，將依法追究法律責任。離職交接依最后在交接單上批示的生效日期為準，在生效日期前要交接完成，若交接不清又離職時，仍將依照法律程序追究當事人的責任；

第三十三條：業(yè)務員提出離職后須把經(jīng)手的應收帳款全部收回或取得客戶付款的承諾擔保，若在一個月內未能收回或取得客戶付款承諾擔保的就不予辦理離職；

第三十四條：離職業(yè)務員經(jīng)手的壞帳理賠事宜如已取得客戶的書面確認，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無效。

第三十五條：“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字，并監(jiān)交人簽字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司檔案存留一份；

第三十六條：業(yè)務人員接交時，應與客戶核對帳單，遇有疑問或帳目不清時應立即向主管反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任；

第三十七條：公司各級人員移交時，應與完成移交手續(xù)并經(jīng)主管認可后，方可發(fā)放該移交人員最后任職月份的薪金，未經(jīng)主管同意而自行發(fā)放由出納人員負責；