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項(xiàng)目管理制度

第一章總則

第一條貫徹公司以市場(chǎng)為中心的基本思想，理順項(xiàng)目管理中人、財(cái)、物的關(guān)系，明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二章定義

第二條遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。

第三條適用范圍

1、硬件工程：除純硬件銷(xiāo)售之外的硬件項(xiàng)目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。

2、軟件工程：凡公司自行開(kāi)發(fā)及軟件項(xiàng)目，包括OA系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)，電子商務(wù)軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。

3、綜合性工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。

4、其他應(yīng)該實(shí)行項(xiàng)目管理的工程。

第四條名詞解釋

1、項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約以前的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案，從項(xiàng)目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項(xiàng)目的簽約。

2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，從實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收。

3、責(zé)任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規(guī)定，與項(xiàng)目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。

第三章流程

第五條項(xiàng)目準(zhǔn)備

1、業(yè)務(wù)信息的管理

2、意向客戶(hù)的確定

第六條項(xiàng)目立項(xiàng)

1、立項(xiàng)

2、跟蹤

3、簽約

第七條項(xiàng)目實(shí)施

1、確定實(shí)施小組

2、制定實(shí)施計(jì)劃

3、編制項(xiàng)目預(yù)算

4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃

5、協(xié)助項(xiàng)目決算

6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審

7、完成竣工驗(yàn)收

8、提交竣工文檔

第八條項(xiàng)目終止

第九條項(xiàng)目文件歸檔

第四章項(xiàng)目準(zhǔn)備

第十條適用范圍：銷(xiāo)售中心

第十一條業(yè)務(wù)信息的管理

1、任務(wù)：項(xiàng)目信息調(diào)研，收集、匯總項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息

2、工作流程：業(yè)務(wù)員每日部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)

部門(mén)經(jīng)理每日市場(chǎng)總監(jiān)匯報(bào)

市場(chǎng)總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報(bào)

3、形式：口頭、書(shū)面、隨時(shí)報(bào)告；晨會(huì)、行政例會(huì)

4、報(bào)表：《意向客戶(hù)日?qǐng)?bào)表》、《意向客戶(hù)周報(bào)表》

第十二條意向客戶(hù)的確定

1、任務(wù)：提出意向客戶(hù)名單；確定意向客戶(hù)；（需要時(shí)）請(qǐng)求售前技術(shù)支持。

2、工作流程：業(yè)務(wù)員提出、反饋管理建議部門(mén)經(jīng)理

售前技術(shù)人員市場(chǎng)總監(jiān)

3、報(bào)表：《意向客戶(hù)日?qǐng)?bào)表》、《意向客戶(hù)周報(bào)表》

第五章項(xiàng)目立項(xiàng)

第十三條定義：通過(guò)可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過(guò)三個(gè)月）公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

第十四條適用范圍：銷(xiāo)售、技術(shù)、商務(wù)部門(mén)。

第十五條任務(wù)

1、提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析

2、成立項(xiàng)目小組

3、項(xiàng)目跟蹤

4、項(xiàng)目簽約

第十六條立項(xiàng)審批流程：

1、程序：業(yè)務(wù)員先向部門(mén)經(jīng)理提出（按權(quán)限，一般項(xiàng)目以上的必須向市場(chǎng)總監(jiān)申請(qǐng)），然后會(huì)同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行可行性分析，再按一般項(xiàng)目由部門(mén)經(jīng)理審批，較大項(xiàng)目由市場(chǎng)總監(jiān)審批，向總經(jīng)理匯報(bào)，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理審批。

2、流程

提出立項(xiàng)申請(qǐng)

可行性分析

審核（逐級(jí)）

審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）

立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)

第十七條可行性分析的內(nèi)容

1、價(jià)值（預(yù)計(jì)利潤(rùn)達(dá)X萬(wàn)元以上）；

2、公司技術(shù)能否支持；

3、公司資源能否支持；

4、是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹(shù)立樣板工程）；

5、預(yù)計(jì)簽約時(shí)間；

6、成功的可能性；

7、客戶(hù)的業(yè)界信譽(yù)（主要指資金信譽(yù)）；

8、公司其他的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

9、其他需要提供的分析資料。

第十八條立項(xiàng)報(bào)表：《銷(xiāo)售立項(xiàng)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件一）、《銷(xiāo)售立項(xiàng)撤消單》（見(jiàn)附件二）

第十九條確定項(xiàng)目小組

一、原則：由立項(xiàng)審批人提議，通過(guò)銷(xiāo)售、技術(shù)部門(mén)的項(xiàng)目小組成立會(huì)議討論決定。

二、成員組成

1、一般項(xiàng)目：利潤(rùn)X萬(wàn)元以下

責(zé)任業(yè)務(wù)員（兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人

售前支持技術(shù)人員1人

2、較大項(xiàng)目：利潤(rùn)X萬(wàn)元以上（含X萬(wàn)元）至XX萬(wàn)元以下

部門(mén)經(jīng)理或市場(chǎng)總監(jiān)（項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人

責(zé)任業(yè)務(wù)員1人

售前支持技術(shù)人員1~2人

3、重大項(xiàng)目：利潤(rùn)XX萬(wàn)元以上（含XX萬(wàn)元）

總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選（項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人

責(zé)任業(yè)務(wù)員1人

售前支持技術(shù)人員1~多個(gè)人

第二十條項(xiàng)目跟蹤

1、任務(wù)：項(xiàng)目前期需求調(diào)研、編寫(xiě)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、形成項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。

2、工作流程

項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目小組成員

3、設(shè)計(jì)方案的管理：送交客戶(hù)之前必須經(jīng)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由行政部在方案上蓋章同時(shí)保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。

4、方案的審批流程：

一般項(xiàng)目：部門(mén)經(jīng)理

較大項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)總經(jīng)理

重大項(xiàng)目：總經(jīng)理

5、審批表格：《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表》。（見(jiàn)附件三）

6、項(xiàng)目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。

第二十一條項(xiàng)目簽約

1、簽約人員：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同簽定。

2、合同的審批：

一般項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)理

較大項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)

重大項(xiàng)目：總經(jīng)理

第二十二條提交項(xiàng)目合同實(shí)施情況

市場(chǎng)部門(mén)按項(xiàng)目合同的基本情況匯總，向工程部門(mén)（軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)）或技術(shù)部門(mén)提交相關(guān)資料。（見(jiàn)附件四《項(xiàng)目合同實(shí)施情況表》）

第六章項(xiàng)目實(shí)施

第二十三條定義：實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。

第二十四條適用范圍：各部門(mén)。

第二十五條項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)

1、確定實(shí)施小組

2、制定實(shí)施計(jì)劃

3、編制項(xiàng)目預(yù)算

4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃

5、協(xié)助項(xiàng)目決算

6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審

7、完成竣工驗(yàn)收

8、提交竣工文檔

9、其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù)

第二十六條成立實(shí)施小組的程序

1、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的確定

一般項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)審定

較大項(xiàng)目以上：總經(jīng)理審定

2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：

一般項(xiàng)目：由技術(shù)人員擔(dān)任

較大項(xiàng)目：由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或技術(shù)骨干擔(dān)任

重大項(xiàng)目：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理?yè)?dān)任

3、小組成員的確定原則：項(xiàng)目實(shí)施小組成員由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理提議，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施小組成立會(huì)議討論決定；項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施小組成員。

第二十七條制定實(shí)施計(jì)劃

1、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（施工設(shè)計(jì)方案）

2、項(xiàng)目實(shí)施方案

3、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)

4、材料計(jì)劃

5、人員計(jì)劃

6、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

7、質(zhì)量控制計(jì)劃

8、項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃

9、培訓(xùn)計(jì)劃

第二十八條實(shí)施計(jì)劃的審批

1、程序：由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、工程部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，最終必須得到總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。

2、報(bào)表：《實(shí)施計(jì)劃審批表》

第二十九條項(xiàng)目預(yù)算

按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)編制項(xiàng)目預(yù)算。

第三十條執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃

按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。

第三十一條項(xiàng)目決算

1、配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好項(xiàng)目的成本歸集、利潤(rùn)確認(rèn)；

2、最終項(xiàng)目工程量的財(cái)務(wù)決算。

第三十二條項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審

項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施的工作回顧，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，項(xiàng)目成員工作考核，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

第三十三條組織竣工驗(yàn)收

協(xié)同公司各相關(guān)職能部門(mén)，組織用戶(hù)或第三方項(xiàng)目評(píng)審單位竣工驗(yàn)收。

第三十四條提交竣工文檔

在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。

第七章項(xiàng)目變更及確認(rèn)

第三十五條項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更，必須及時(shí)得到甲方的簽證。日?？梢酝ㄟ^(guò)項(xiàng)目聯(lián)系單（見(jiàn)附件五）得到甲方的書(shū)面確認(rèn)。

第三十六條項(xiàng)目合同變更的甲方確認(rèn)

遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必須在項(xiàng)目變更實(shí)施之前取得甲方的書(shū)面確認(rèn)。

第三十七條項(xiàng)目變更的內(nèi)部審批

凡變更金額在XXX元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批；超過(guò)XXX元，一律由總經(jīng)理審批。

第八章項(xiàng)目終結(jié)

第三十八條項(xiàng)目終結(jié)：辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù)。

1、全部合同條款履行完畢的項(xiàng)目進(jìn)入公司項(xiàng)目終止程序，由公司內(nèi)部逐級(jí)審批（見(jiàn)附件六《項(xiàng)目終止審批表》）；

2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項(xiàng)目合同進(jìn)入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。

第九章項(xiàng)目文件歸檔

第三十九條項(xiàng)目歸檔：匯集項(xiàng)目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。