導(dǎo)語：財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、20*年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

20*年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會(huì)首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

20*年，我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬元；共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬元；分級(jí)收入預(yù)計(jì)完成7450萬元；基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬元。

20*年，我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬元，其中：體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬元；以前年度專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬元；本年度市追加?？铑A(yù)計(jì)為48104萬元。

20*年，我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。

總財(cái)力和總支出相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請(qǐng)見附表一，關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請(qǐng)見附件一)

總體來看，20*年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)，預(yù)算管理制度不斷完善，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，最終以財(cái)政決算為準(zhǔn)。

(一)財(cái)政收入突破60億元

20*年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認(rèn)真落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，為財(cái)政收入的快速增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動(dòng)態(tài)勢(shì)。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計(jì)完成550500萬元，對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%，增幅達(dá)到36.56%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長31.99個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入的快速增長，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

但是，在看到財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長的同時(shí)，我們也看到，在影響我區(qū)財(cái)政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的帶動(dòng)因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國家物資儲(chǔ)備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元；中國建設(shè)銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元；駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)施股份制改造，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，利潤實(shí)現(xiàn)較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)同比增長60.44%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長11.80個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除以上特殊因素，財(cái)政收入同比增長17%。

(二)繼續(xù)加大社會(huì)事業(yè)投入

按照公共財(cái)政的基本要求，繼續(xù)加大對(duì)各類社會(huì)事業(yè)的投入，提升社會(huì)事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長要求。20*年，對(duì)教育投入達(dá)到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三)；科技三項(xiàng)費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬元，同比增長20%；二是對(duì)公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四)；三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長14.78%；四是支持社會(huì)保障體系不斷完善，全年撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障補(bǔ)助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點(diǎn)支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20*年財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金總投入預(yù)計(jì)達(dá)到381645萬元，使全區(qū)重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金得到落實(shí)。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號(hào)線拆遷等工程；城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治；解危排險(xiǎn)投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和故居修繕；社會(huì)事業(yè)建設(shè)投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動(dòng)中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會(huì)等項(xiàng)目建設(shè)；償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬元；落實(shí)德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補(bǔ)貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革

20*年，按照健全公共財(cái)政管理體制的總體要求，依靠“金財(cái)工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政資金運(yùn)行效益和財(cái)政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財(cái)政部門的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，按照北京市財(cái)政局的要求，我們對(duì)全區(qū)各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開展了培訓(xùn)。同時(shí)，將已批復(fù)的《西城區(qū)20*年部門預(yù)算》中的3710個(gè)項(xiàng)目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并將今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報(bào)，為20*年全面實(shí)施新的政府收支分類改革做好了充分準(zhǔn)備。

繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。開展預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，與北京市財(cái)政局一起對(duì)西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，兩個(gè)項(xiàng)目分別被市財(cái)政局評(píng)為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則，委托北京市財(cái)政局投資評(píng)審中心，對(duì)法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請(qǐng)的開辦費(fèi)16198萬元進(jìn)行了評(píng)審，共審減資金3873萬元，審減率達(dá)到23.91%。通過參與上述項(xiàng)目，為今后全面開展預(yù)算支出的績效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

扎實(shí)推進(jìn)國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財(cái)政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)達(dá)到20000萬元，直接支付率達(dá)到50%；納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本年度累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權(quán)支付改革試點(diǎn)單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財(cái)政、銀行、預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財(cái)政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長效機(jī)制。對(duì)公開招標(biāo)政府采購項(xiàng)目引入公證機(jī)制，完善工作程序，提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率，擴(kuò)大政府采購范圍，全年預(yù)計(jì)完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節(jié)約資金預(yù)計(jì)達(dá)到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理。以20*年7月31日為基準(zhǔn)日，開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個(gè)，其中行政單位47個(gè)，事業(yè)單位284個(gè)，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個(gè)。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)127248萬元。此外，截止到基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個(gè)在建項(xiàng)目，累計(jì)投資133097萬元，預(yù)計(jì)60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營性國有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實(shí)物管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺(tái)籌措建設(shè)資金的同時(shí)，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格管理債務(wù)資金用途，不斷強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持政府債務(wù)季度報(bào)告制度和或有負(fù)債“紅、黃、綠”三級(jí)預(yù)警制度；通過利用外國政府低息貸款，以及主動(dòng)應(yīng)對(duì)國家上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負(fù)債合同金額為355600萬元；或有負(fù)債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20*年的工作，在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構(gòu)建和諧社會(huì)首善之區(qū)的新形勢(shì)、新任務(wù)下，我區(qū)公共財(cái)政體系還不夠完善，公共財(cái)政的保障能力還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)；二是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財(cái)政收支矛盾依然突出；三是理財(cái)能力與公共財(cái)政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識(shí)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過健全公共財(cái)政體制、深化財(cái)政改革等，全力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見和建議，對(duì)財(cái)政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20*年財(cái)政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20*年1月1日起，全國實(shí)行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟(jì)分類。改革的目的是更加完整和準(zhǔn)確地反映財(cái)政收支和政府職能活動(dòng)，提高政府理財(cái)水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。20*年西城區(qū)財(cái)政預(yù)算草案及20*年西城區(qū)部門預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見附件二。)

根據(jù)北京市財(cái)政局關(guān)于編制20*年部門預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的總體要求，20*年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案和部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會(huì)、市委九屆十二次全會(huì)和我區(qū)第十次黨代會(huì)精神，牢固樹立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運(yùn)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅(jiān)持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財(cái)政體制改革，提升財(cái)政服務(wù)水平；加大公共事業(yè)投入力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)我區(qū)加快構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20*年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：區(qū)級(jí)財(cái)政收入安排687500萬元，比20*年預(yù)計(jì)財(cái)政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區(qū)級(jí)財(cái)力支出在財(cái)政收入安排687500萬元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前年度市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬元，比20*年預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20*年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財(cái)政收入

20*年，國家宏觀經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢(shì)頭，北京市也將進(jìn)入全面完成奧運(yùn)會(huì)前期各項(xiàng)籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)在動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財(cái)政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟(jì)具有典型的總部經(jīng)濟(jì)特征?？偛拷?jīng)濟(jì)的發(fā)展在對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收增長做出巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測(cè)工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營波動(dòng)。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)具有較強(qiáng)的不確定性和流動(dòng)性。與此同時(shí)，我們也須注意到，在20*年財(cái)政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20*年財(cái)政收入較高的基數(shù)，使得財(cái)政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20*年我區(qū)財(cái)政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長

按照“人員按實(shí)際，公用按定額，項(xiàng)目按財(cái)力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20*年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)?？茖W(xué)技術(shù)投入6912萬元，同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入的同時(shí)，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)問題，將離退休經(jīng)費(fèi)從衛(wèi)生依法增長中剝離出來，退休經(jīng)費(fèi)按調(diào)資后的標(biāo)準(zhǔn)，在20*年財(cái)政負(fù)擔(dān)80%的基礎(chǔ)上，自20*年起，財(cái)政負(fù)擔(dān)比例每年提高5%，到2010年財(cái)政將100%負(fù)擔(dān)衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(fèi)(離休經(jīng)費(fèi)已由財(cái)政100%負(fù)擔(dān))。

(三)大力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)

20*年，進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)保障的支持力度，安排社會(huì)保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會(huì)救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會(huì)辦公用房改造，在20*年已安排8000萬元的基礎(chǔ)上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動(dòng)、全民健身活動(dòng)和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運(yùn)行，安排日常保潔維護(hù)等費(fèi)用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費(fèi)醫(yī)療支出；繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲(chǔ)備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲(chǔ)備。安排預(yù)備費(fèi)15090萬元，應(yīng)對(duì)新增事項(xiàng)和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)

為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實(shí)北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實(shí)施細(xì)則。積極落實(shí)《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對(duì)德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬元，重點(diǎn)用于鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實(shí)區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵(lì)吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入

綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點(diǎn)用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場(chǎng)、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項(xiàng)目。安排基本建設(shè)資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，安排補(bǔ)充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保20*年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

20*年，是全面構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，深入實(shí)施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運(yùn)會(huì)的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20*年政府工作的總體要求，將重點(diǎn)做好以下工作：

(一)抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長

首先，積極推進(jìn)財(cái)源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。按照落實(shí)我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次，樹立“大財(cái)政”的理財(cái)觀念，緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，積極爭取上級(jí)部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，確保各項(xiàng)稅收收入及時(shí)足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財(cái)政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政支出向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。

按照公共性、市場(chǎng)性和導(dǎo)向性原則，進(jìn)一步研究界定財(cái)政保障范圍。逐步提高對(duì)政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)公共需要的保障能力。確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的落實(shí)和使用。按照“集中財(cái)力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項(xiàng)“折子工程”、“重點(diǎn)工程”、“便民工程”的順利實(shí)施。按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識(shí)，努力壓縮會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車等消費(fèi)性支出增長，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財(cái)政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實(shí)行新的政府收支分類體系，認(rèn)真研究政府收支分類改革對(duì)預(yù)算會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財(cái)務(wù)管理水平的有效途徑；二是深化部門預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實(shí)物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫建設(shè)，探索建立項(xiàng)目滾動(dòng)管理的機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理，研究制定財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法；三是擴(kuò)大國庫集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權(quán)支付試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍；四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監(jiān)管機(jī)制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平；五是加快推進(jìn)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績效考評(píng)體系。在20*年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn)；六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)?？刂圃谪?cái)政可控風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)，管好用好財(cái)政融資資金；七是繼續(xù)推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財(cái)政一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能；繼續(xù)向二級(jí)預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋；加強(qiáng)安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(四)抓依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動(dòng)推進(jìn)政府理財(cái)?shù)姆ㄖ苹统绦蚧＠^續(xù)圍繞部門預(yù)算編制、執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用等重點(diǎn)內(nèi)容，進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的良性互動(dòng)，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，建立健全財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法行為規(guī)范，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序。嚴(yán)格落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，自覺接受人大、審計(jì)和公眾監(jiān)督，努力打造“陽光財(cái)政”，使財(cái)政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20*年是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)！