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[關(guān)鍵詞] 藥品采購；集中配送

[中圖分類號] R954 [文獻標(biāo)識碼] C [文章編號] 1673—9701（2012）27—0126—01

The practice and experience of implementing the centralized distribution model in the hospital drug procurement

LIU Xueli

The Drugs Devices Division，Puyang City Oil Field General Hospital in Henan Province， Puyang 457001， China

[Abstract] Drug procurement model is more concerned by hospital and the whole society. The sunshine operation of how to achieve a drug purchase have been exploring by medical workers. A idea was explored to implement centralized distribution of drug procurement in our hospital. The practice has proved that the centralized distribution of drug procurement ensured drugs supply and the quality. The experience was worthy of promotion.

[Key words] Drug procurement；Centralized distribution

藥品是醫(yī)院物資管理的重要組成部分，是臨床治療有效性的重要保障。藥品采購是藥品管理中一項重要而又復(fù)雜的工作，如何實現(xiàn)藥品采購的陽光操作是醫(yī)院藥學(xué)工作者一直在探索的課題。2008年起，我院在藥品采購中實施集中配送，由經(jīng)營規(guī)模較大、配送能力較強、國家GSP論證達標(biāo)合格的一家公司完成所有藥品的集中配送工作。幾年實踐結(jié)果證明，集中配送保障了藥品供應(yīng)，保證了藥品質(zhì)量，經(jīng)驗值得推廣。

1 傳統(tǒng)的藥品采購配送模式

1.1 集中招標(biāo)，多頭配送

歷史上，醫(yī)院的藥品配送經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟條件下的定點供應(yīng)模式，市場環(huán)境中的醫(yī)院自行組織的招投標(biāo)模式。2010年后，根據(jù)國家規(guī)定[1]，實行政府主導(dǎo)下的集中招標(biāo)模式，政府出面組織藥品集中招標(biāo)，醫(yī)院按中標(biāo)結(jié)果采購中標(biāo)藥品。不管是哪種模式，其核心配送方式未發(fā)生變化，變化的只是藥品的價格或生產(chǎn)企業(yè)，醫(yī)院依然要和幾十家醫(yī)藥公司或生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系，醫(yī)院的采購模式依然是集中招標(biāo)，多頭配送。

1.2 多頭配送，管理難度加大

以往，我院有藥品配送商五十余家，如此龐大的業(yè)務(wù)群體給管理上帶來諸多挑戰(zhàn)，不同配送商經(jīng)營規(guī)模、實力、倉儲條件、質(zhì)檢設(shè)備等不盡相同，業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)水平也參差不齊，服務(wù)水平差別很大，給醫(yī)院的藥品經(jīng)營秩序、經(jīng)營管理帶來相當(dāng)大的隱患。

1.3 多頭配送，計劃分散，合同分散

醫(yī)院要和五十余家醫(yī)藥商業(yè)有業(yè)務(wù)往來，在藥品購銷的不同環(huán)節(jié)，如計劃、配送、發(fā)票入庫、財務(wù)掛帳等做著大量重復(fù)性工作，要建立五十余家公司檔案，簽定五十余套合同手續(xù)等，浪費了人力、物力，工作效率不高，醫(yī)院藥品供應(yīng)也容易產(chǎn)生波動。

1.4 多頭配送，質(zhì)量難以保證

不同供貨商的進貨渠道不同，有的從生產(chǎn)企業(yè)直接進貨，有的從商業(yè)公司調(diào)貨，無法從源頭保證藥品質(zhì)量。藥品又是一種特殊的商品，它的運輸、儲存等都有特殊的條件限制，有的藥品需要冷鏈運輸[2]，有專門的運輸工具，儲運條件達不到要求，藥品質(zhì)量難以保證，給臨床治療留下安全隱患。

1.5 多頭配送，藥品供應(yīng)率無法保證

不同公司經(jīng)營實力有限，很多公司因為沒有基本庫存保證，藥品配送斷檔率較高，給醫(yī)院正常的藥品供應(yīng)帶來相當(dāng)大的負面影響。

2 集中配送模式下的藥品管理

2.1 集中招標(biāo)，集中配送

由一家公司完成醫(yī)院所有用藥的集中、統(tǒng)一配送工作。醫(yī)院藥品采購目錄依據(jù)省集中招標(biāo)采購中標(biāo)結(jié)果確定，中標(biāo)結(jié)果公布后，醫(yī)院及時傳遞給配送公司，配送方在充分尊重醫(yī)院習(xí)慣用藥的基礎(chǔ)上，認真對中標(biāo)結(jié)果分析歸類，列出可配送品種范圍。在此基礎(chǔ)上，充分與醫(yī)院藥事管理部門協(xié)商、溝通，最后確定醫(yī)院配送藥品目錄，避免了醫(yī)院操作帶來的外部環(huán)境干擾。

2.2 合同管理

醫(yī)院在很短的時間內(nèi)就與配送公司簽定了購銷合同，標(biāo)明了配送目錄、價格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、匯款時限等內(nèi)容，省時省力，而且效率很高。

2.3 計劃管理

日常工作中，根據(jù)藥品庫存及藥品消耗情況，醫(yī)院每個月制定采購計劃，并根據(jù)庫存情況在計劃中標(biāo)注送貨時間，如有的品種庫存少，就標(biāo)注急用，要求盡快送到，有的品種庫存較大，可標(biāo)注分批次送到等。這樣，給配送方傳達了非常明確的用藥信息，一目了然，便于配送方組織貨源及送藥。

2.4 采購管理

計劃確定后，由配送方自行組織貨源，醫(yī)院也無權(quán)干涉，切斷了醫(yī)院藥品管理者與生產(chǎn)企業(yè)之間聯(lián)系的鏈條，阻斷了藥品采購者與生產(chǎn)企業(yè)之間的利益糾葛，杜絕了長期存在于醫(yī)藥行業(yè)之間的不正之風(fēng)，實現(xiàn)了藥品采購的陽光操作。

2.5 質(zhì)量管理

由于配送方是經(jīng)過考察、論證的有一定規(guī)模的、達標(biāo)合格的藥品經(jīng)營企業(yè)，質(zhì)檢設(shè)施完備、人員齊全，工作流程符合要求，有較為完善的儲運設(shè)施和質(zhì)量驗收程序。另外，集中配送業(yè)務(wù)量大，配送方更加珍惜配送資格，質(zhì)量責(zé)任感會更強，對藥品質(zhì)量的要求會更為嚴格，減輕了醫(yī)院承擔(dān)的壓力。集中配送以來，醫(yī)院尚未出現(xiàn)一起因藥品質(zhì)量問題引發(fā)的醫(yī)療糾紛。

2.6 庫存管理

配送方根據(jù)醫(yī)院的用藥需求給醫(yī)院設(shè)立基本庫存量，保證醫(yī)院基本用藥，凡出現(xiàn)藥品過期、失效等，配送方無條件給予調(diào)換，有效避免醫(yī)院的損失。

3 展望

藥品采購集中配送曾在社會引起不小的爭議。有人認為，集中配送造成了市場的壟斷，勢必會出現(xiàn)藥品斷檔、積壓、藥品質(zhì)量問題等現(xiàn)象。我院的實踐表明，只要操作得當(dāng)、管理得法、配合到位，集中配送是保證藥品供應(yīng)、確保藥品質(zhì)量、規(guī)范采購行為的行之有效的管理辦法。

實施集中配送，有利于藥學(xué)人員職能的轉(zhuǎn)變，藥學(xué)人員能從繁瑣的藥品供銷業(yè)務(wù)中解脫出來，從事藥學(xué)技術(shù)工作，減少了人力、物力的支出，有利于醫(yī)院藥品管理由管理階段轉(zhuǎn)向藥學(xué)服務(wù)階段，符合《醫(yī)療機構(gòu)藥事管理規(guī)定》[3]的要求。

藥品采購集中配送畢竟是新生事物，并非盡善盡美，尚有許多不足之處，還需我們在工作中繼續(xù)完善和補充。總之，作為一種行之有效的藥品管理模式的變革還是值得推廣應(yīng)用的。

[參考文獻]

[1] 衛(wèi)生部. 關(guān)于印發(fā)醫(yī)療機構(gòu)藥品集中采購工作規(guī)范的通知[S].2010，7.

[2] 國家食品藥品監(jiān)督管理局. 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（修訂草案）[S].2011，08，01

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摘要：資金支付基本流程、資金支付審核要點、票據(jù)開具要求、常用單據(jù)展示、常見資金支付業(yè)務(wù)流程案例講解。

一、資金支付基本流程

1、《資金申請表》簽字流程：經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責(zé)人財務(wù)部審核財務(wù)部負責(zé)人部門分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)（1000元以下）總經(jīng)理（金額≥1000元）財務(wù)部付款。

非日常的無論金額多少都需要總經(jīng)理簽字（比如賠款等）。

2、合同審批流程：經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責(zé)人會簽部門財務(wù)部審核財務(wù)部負責(zé)人部門分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理綜合部蓋章。

金額大于等于1萬元需簽訂合同。

3、經(jīng)理辦公會審議：金額大于等于5萬元需經(jīng)理辦公會審議；經(jīng)理辦公會會議紀要

4、招投標(biāo)流程：金額大于等于30萬元小于60萬元公司內(nèi)部招投標(biāo)，金額大于等于60萬元集團招投標(biāo)；中標(biāo)通知書

5、比價流程：參照≤小額（零星）物資采購管理辦法≥

二、資金支付審核流程

（一）有合同的資金支付

（金額大于等于1萬元需簽訂合同）

1、工程類合同資金支付審核要點

（1）查看原件合同是否簽訂流程完整；

①合同大于或等于60萬元，集團招投標(biāo)程序（集團招投標(biāo)會議紀要材料）；

②合同金額大于等于30萬元，且小于60萬元，公司招投標(biāo)流程（中標(biāo)通知書），經(jīng)理辦公會審議（會議紀要）；

③合同金額在5萬元(含)以上的經(jīng)理辦公會審議（經(jīng)理辦公會議紀要）；

（2）審核合同約定付款規(guī)定；

①一般大型工程合同先預(yù)付、再按照工程進度付款，最后留質(zhì)保金；

②預(yù)付情況：按照合同約定，資金支付單是否按照預(yù)付比例支付；對方是否開具相應(yīng)憑證（發(fā)票或收據(jù)）、合同關(guān)鍵頁；

③支付進度情況：金額（合同金額*進度-以前支付金額）工程支付證書及工程支付申請表（對方單位及我方單位簽字蓋章），對方單位提供憑證（一般為發(fā)票）、合同關(guān)鍵頁；

④支付尾款（工程竣工驗收后支付）：金額（決算金額-以前支付金額-質(zhì)保金）、工程支付證書及工程支付申請表、驗收報告（對方單位及我方單位簽字蓋章，注明驗收時間）、發(fā)票（注意以前未開具發(fā)票，本次一并補清，發(fā)票金額和決算金額一致）、合同關(guān)鍵頁；

⑤質(zhì)保金支付：金額（決算金額或合同金額*質(zhì)保金比例/決算金額-以前累計支付）、到期工程質(zhì)量無問題相關(guān)報告、合同關(guān)鍵頁、檢查發(fā)票是否開具齊全；

（3）審核資金申請單及發(fā)票

資金申請單中、“收款單位”、“開戶賬號”、“金額”（大小是否寫一致）；發(fā)票流和資金流一致。

合同與發(fā)票信息中單位名稱、賬號、金額一般與“資金申請表”中所填信息一致；

‚發(fā)票審核

發(fā)票真?zhèn)未_定（稅務(wù)局官網(wǎng)查詢）、發(fā)票信息是否齊全（購銷兩方信息）、發(fā)票專用章、發(fā)票最后一行署名實名（開票人實名）、發(fā)票背書簽名。

2、其他合同資金支付審核要點

（1）審核參照工程類合同資金支付審核；

（2）采購合同資金支付需要請購單、領(lǐng)用單（食堂福利一般不需要）、簽呈；

（二）無合同資金支付審核要點

1、采購類資金支付

（1）辦公用品類采購支付所需附件：資金申請表、發(fā)票、發(fā)票清單、請購領(lǐng)用單，簽呈（固定資產(chǎn)類、工程采購類及預(yù)算外的非日常性業(yè)務(wù)）、比價材料（詳見小額零星管理辦法）；

①請購單、領(lǐng)用單數(shù)量型號與發(fā)票內(nèi)容相吻合；請購單簽字（使用部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合部簽字、總經(jīng)理大于等于1000元）、領(lǐng)用單（使用部門負責(zé)人和綜合部簽字）；

②發(fā)票審核:金額、開票信息、查詢真?zhèn)?、發(fā)票背書；

③資金申請表審核：付款信息與發(fā)票一致（墊付情況除外）；

④時間邏輯順序：領(lǐng)用單時間不早于請購單、發(fā)票時間不早于請購單；

（2）維修物品采購支付所需附件：資金申請表、發(fā)票、發(fā)票清單、請購領(lǐng)用單、簽呈（非日常需求）、比價材料（維保單位不需要，其他詳見小額零星管理辦法）；

①請購領(lǐng)用單、領(lǐng)用單數(shù)量型號與發(fā)票內(nèi)容相吻合；請購單簽字（使用部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合部簽字）、領(lǐng)用單；

②發(fā)票審核:金額、開票信息、查詢真?zhèn)巍l(fā)票背書；

③資金申請表審核：付款信息與發(fā)票一致（墊付情況除外）；

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截止今年10月底：建設(shè)工程共招標(biāo)60項（招標(biāo)率達到100%），招標(biāo)總造價34622.62萬元，節(jié)約投資3569.09萬元,節(jié)約率約10.3%；政府采購13項,采購預(yù)算908.89萬，節(jié)約資金260.67萬元；土地招、拍、掛和產(chǎn)權(quán)交易20項，成交額9.7835億元，增值率35.77%；公共資源交易12項，交易總額600多萬元，增值200多萬元。

一、圍繞中心，在規(guī)范服務(wù)平建設(shè)上求突破

中心緊扣全縣經(jīng)濟社會發(fā)展主旋律，進一步解放思想，振奮精神，不斷加強中心效能和作風(fēng)建設(shè)，全面推進高效、透明、廉潔的服務(wù)型政府建設(shè)，積極營造“服務(wù)發(fā)展、服務(wù)民生、服務(wù)基層”的招投標(biāo)統(tǒng)一平。我們結(jié)合工作實際，不斷拓寬思路，探索新方法，使招標(biāo)采購宣傳教育工作充分體現(xiàn)時代性，加強媒體宣傳，擴大社會影響，努力推進招標(biāo)采購宣傳工作。一是從維護業(yè)主利益的角度，采用“面對面”的形式將招標(biāo)采購的相關(guān)法規(guī)和政策進行深入透徹的講解，使其對招標(biāo)采購在理性和感性方面有了一個全方位的體驗，從而改變了他們對招標(biāo)采購的看法。二是印制“工作流程”和“辦事指南”等手冊。放置在招標(biāo)大廳的顯目位置，讓參加交易的各方主體能夠更加了解中心的工作流程，主動配合中心工作。

二、創(chuàng)新機制，在規(guī)范交易服務(wù)方式上求突破

積極探索我縣招標(biāo)采購事業(yè)的新規(guī)律、新特點，充分發(fā)揮自身職能優(yōu)勢，我們努力做到了“六心”即接待熱心、學(xué)習(xí)用心、工作細心、釋疑耐心、服務(wù)誠心、辦事公心，進一步提升了中心綜合服務(wù)能力，努力實現(xiàn)“服務(wù)效能大提速”，塑造“公開透明、公平有序、公正規(guī)范、誠實守信”的招投標(biāo)陽光平；達到了“五強化，五形成”即：強化服務(wù)理念，形成服務(wù)社會氛圍；強化服務(wù)能力，形成便捷高效的辦事效率；強化服務(wù)功能，形成公平透明的服務(wù)平；強化服務(wù)秩序，形成積極有序的服務(wù)環(huán)境；強化誠信服務(wù)，形成有諾必踐的中心良好形象。

三、規(guī)范管理，在嚴格招標(biāo)采購程序上求突破

在紀檢監(jiān)察、采購、監(jiān)管等部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，中心按照“管理科學(xué)、職責(zé)明確、運行流暢、分工負責(zé)”的招投標(biāo)交易模式，不斷完善公共資源交易服務(wù)程序和規(guī)則，努力使招標(biāo)采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作。

一是建立了人民監(jiān)督員制度。為了進一步加強政府采購工作的外部監(jiān)督機制，規(guī)范采購活動，中心建立了人民監(jiān)督員制度。人民監(jiān)督員制度是引入社會力量監(jiān)察、督促中心各部門工作效能，以彌補行政監(jiān)督、紀律監(jiān)督及內(nèi)部監(jiān)督不足，從而形成相互聯(lián)系、相互促進、相得益彰的監(jiān)督信息快捷溝通反饋渠道的一種有效手段。人民監(jiān)督員由縣行政區(qū)域內(nèi)的本界市、縣人大代表、政協(xié)委員、黨代表組成。幾年來，通過采用隨機抽取的方式，邀請人民監(jiān)督員對采購項目的前期論證、參數(shù)確定、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評標(biāo)專家抽取、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)進行全過程監(jiān)督，有效的減少了政府采購過程不規(guī)范行為的發(fā)生，使社會充分了解政府采購的運作模式、工作程序和實際效果，樹立了政府采購優(yōu)良形象。

二是建立了聯(lián)席會議制度和“雙專家”會審制度。1、聯(lián)席會議制度。聯(lián)席會議由縣紀委監(jiān)察局、檢察院、審計局、監(jiān)管辦、財政局采管辦、縣招標(biāo)投標(biāo)中心等相關(guān)職能部門組成。負責(zé)貫徹落實、研究部署、協(xié)調(diào)解決全縣招標(biāo)采購制度和運作中存在的問題。在政府采購方式審批之前，先由財政局采購辦牽頭召開政府采購聯(lián)席會議，研究對實施采購的項目提出采購原則、采購方式及其他事項，并將會議內(nèi)容記入會議紀要中，作為審批采購方式的依據(jù)之一。聯(lián)席會議制度不僅為我們工作的開展提供了保障，也增加了中心與其他部門之間的理解和信任。2、“雙專家”制度。采管辦在審批采購方式之前，要求采購單位向聯(lián)席會議各成員單位提交經(jīng)采購單位自己邀請的專家論證審核好的供應(yīng)商資格要求、采購需求和技術(shù)參數(shù)，再由采管辦邀請該領(lǐng)域?qū)＜覍τ刹少弳挝惶峁┑墓?yīng)商資格要求、采購需求和技術(shù)參數(shù)進行審核。待專家出具意見書后，召開政府采購聯(lián)席會議，邀請采購單位、“雙專家”（業(yè)主方專家和采購辦方專家）出席會議。會議根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定以及“雙專家”提出的意見進行討論，并出具會議紀要。聯(lián)席會議還要求采購單位根據(jù)會議紀要和專家意見書進行修改，并將修改好的采購需求、技術(shù)參數(shù)等相關(guān)資料提供給中心，進行上網(wǎng)公示三個工作日，向社會各方征詢意見，如無意見，方可進行方式審批。通過聯(lián)席會議和“雙專家”制度，限制了許多業(yè)主的傾向性意見，減少了排斥潛在供應(yīng)商、技術(shù)參數(shù)量身定做等許多有損政府采購公平性的不合理條款，使供應(yīng)商得到了公平競爭的空間。

三是編制政府采購規(guī)范文本。在總結(jié)自己的實踐經(jīng)驗基礎(chǔ)上，搜集外地在貨物、服務(wù)、工程招標(biāo)文件方面的優(yōu)秀做法，大膽創(chuàng)新，研究編制了采購文件規(guī)范文本（《公開招標(biāo)文件》、《競爭性談判文件》。同時會同相關(guān)專家、律師、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)管部門對每份示范采購文件內(nèi)容、條款進行交流討論論證，對其中容易出現(xiàn)歧義的章節(jié)和內(nèi)容進行統(tǒng)一和規(guī)范，對招標(biāo)文件中的字句進行仔細的推敲，使用規(guī)范性術(shù)語，避免使用含義模糊或容易產(chǎn)生歧義的詞語，使采購文件具有指導(dǎo)性和示范性。至目前為止，我們會同相關(guān)部門和人員對政府采購示范文本作了四次進一步修訂。通過統(tǒng)一采購文件，使條款前后不統(tǒng)一、帶有歧視性條款、用語不規(guī)范等編制采購文件的通病得到了有效的抑制，既提高了政府采購的效率，又提升了政府采購的形象。

四是建立了中心內(nèi)部審核、討論制度。為了能讓全體職工認真落實中心規(guī)章制度，明確各自職責(zé)，提高工作質(zhì)量和效率，減少工作失誤和錯誤，保障中心工作的順利開展，制定了中心內(nèi)部審核、討論制度。凡有須中心出具的材料（如招標(biāo)公告、招標(biāo)文件及其他資料），必須經(jīng)承辦部室討論或提交中心全體工作人員進行討論，與會人員經(jīng)過討論形成統(tǒng)一認識并作會議紀要（會議紀要需經(jīng)與會人員簽字確認）。項目經(jīng)辦人根據(jù)會議紀要進行修改，修改后再提交對應(yīng)的審核人審核，確認無錯誤后方可對外。中心內(nèi)部審核分成三部份。①部室審核：參與人員為項目經(jīng)辦人及所在部室審核責(zé)任人；②不同部室工作銜接、審核：參與人員為項目經(jīng)辦人及所對應(yīng)業(yè)務(wù)部室的銜接受理人或?qū)徍素?zé)任人；③中心討論會＋審核責(zé)任人審核。中心討論會參加人員為各部室全體工作人員。

五是規(guī)范開、評標(biāo)過程工作人員的行為。政府采購工作最終需要人來執(zhí)行，如何規(guī)范政府采購開、評標(biāo)過程中工作人員的行為，確保政府采購操作的規(guī)范，防止違規(guī)行為的發(fā)生已成為我們工作考慮的重點。為了提倡協(xié)作，相互配合，取長補短，發(fā)揮群體優(yōu)勢，避免違規(guī)行為的發(fā)生，我們規(guī)定每個項目在開標(biāo)之前將開標(biāo)程序及主持人的一言一行形成書面材料，經(jīng)中心全體人員討論通過，開標(biāo)時工作人員按書面要求執(zhí)行，主持人不得隨意更改和變通，確保開標(biāo)過程的嚴肅性。規(guī)定開、評標(biāo)過程工作人員分工明確，不得隨意串崗，評標(biāo)區(qū)和開標(biāo)區(qū)的聯(lián)系必須在現(xiàn)場監(jiān)管人員的陪同下進行，保證評標(biāo)過程公平、公正地進行。

六是總結(jié)經(jīng)驗，提高工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平。成功固然有方法，失敗必然有原因，對失敗的原因加以分析、總結(jié)，才能避免下次重蹈覆轍。在每個采購項目完成后，要求工作人員必須寫出項目書面總結(jié)，把項目實施的全過程存在的不足進行分析，總結(jié)出自己體會及得失，分析問題，提出解決方法，不斷提高政府采購工作質(zhì)量和自身的業(yè)務(wù)水平。

七是推行了“二次競價”?！岸胃們r”是指采購單位在協(xié)議定點范圍內(nèi)選擇所需的產(chǎn)品，并在監(jiān)管辦、采管辦及縣招投標(biāo)中心監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣招投標(biāo)中心場所內(nèi)操作，向符合條件的隨機抽取的三家以上供應(yīng)商發(fā)起詢價，供應(yīng)商在協(xié)議價（即最高限價）基礎(chǔ)上進行競價，并按報價孰低和供貨孰優(yōu)原則確定成交供應(yīng)商及成交價格的行為。通過半年多的實施以來，節(jié)約率達到了22%，使采供雙方高興而來，滿意而歸。

八是探索配置新方式，公共資源業(yè)務(wù)多元發(fā)展

到目前為止已進行市場化配置的公共資源項目主要有以下幾方面：（1）城市公共資源的專營權(quán)和經(jīng)營權(quán)。如戶外廣告經(jīng)營權(quán)、電視廣告經(jīng)營權(quán)等；（2）公共設(shè)施物業(yè)管理。如城區(qū)臨時攤位招租、河道衛(wèi)生保潔等；（3）公有資產(chǎn)資源。如公有房產(chǎn)拍賣、公車處置拍賣、公房出租等；（4）自然資源。如礦產(chǎn)經(jīng)營權(quán)出讓、山林經(jīng)營權(quán)承包等。我們主要采取三種方式：招標(biāo)、拍賣、公開掛牌競價。招標(biāo)和拍賣按照國家有關(guān)法律規(guī)定進行。公開掛牌競價方式是縣招標(biāo)投標(biāo)中心比較有特色的配置方式，具體做法是確定項目工作方案、公告、進行市場推介、繳納保證金、選定公開掛牌競價時間和地點、掛牌、現(xiàn)場公開競價確定受讓方。通過把公共資源項目進行公開競價，做到"公平、公開、公正"，并且不斷規(guī)范化操作，形成"陽光交易"，使買方對項目的情況了解清楚，對在中心這個規(guī)范的有形市場的交易結(jié)果的合法性放心。

四、加強教育培訓(xùn)，在招標(biāo)采購工作人員綜合素質(zhì)上求突破

招標(biāo)采購工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平?jīng)Q定著政府采購活動是否公平、公正。我們通過經(jīng)常性、針對性、科學(xué)性的教育培訓(xùn)，著力造就一支“想干事、會干事、干成事、不出事”的干部職工隊伍，為招標(biāo)采購工作服務(wù)能力不斷提高提供有力支撐。首先，以已建立的預(yù)防職務(wù)犯罪工作機制為基礎(chǔ)，邀請紀委監(jiān)察局、檢察院領(lǐng)導(dǎo)來中心采用“以案析法”的形式，選擇典型職務(wù)犯罪案件，剖析犯罪原因、規(guī)律，剖析招標(biāo)采購工作中可能存在的腐敗或不廉潔隱患。要求全體干部職工深刻反省，進一步端正思想、提高認識，防微杜漸、抵制誘惑，堅守崗位、扎實工作，確保中心各項工作目標(biāo)順利推進。其次，采用“三結(jié)合”方式，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。一是采取向書本學(xué)與向?qū)嵺`學(xué)相結(jié)合。結(jié)合中心實際工作情況，認真組織與工作緊密相聯(lián)系的市場經(jīng)濟知識、法律知識和政府采購相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，大力支持和鼓勵工作人員參與各類學(xué)歷、職稱、職業(yè)資格考試；二是走出去學(xué)與請進來學(xué)相結(jié)合。為開拓視野，借鑒外地好的經(jīng)驗和做法，中心加強與外地公共資源交易機構(gòu)的交流，取長補短，先后赴寧波、溫嶺、等地學(xué)習(xí)取經(jīng)，接待三門、臨海、玉環(huán)等兄弟單位來中心考察；通過強化各項業(yè)務(wù)的交流取經(jīng)和接受指導(dǎo)督促，進一步提高了中心干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)及崗位操作能力；三是培訓(xùn)學(xué)與自學(xué)相結(jié)合。努力為全體工作人員創(chuàng)造各種形式的培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會，多次派員參加省采管處、省發(fā)改委、市招標(biāo)辦舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，進一步提高全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和解決實際問題的能力。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全體工作人員思想得到了進一步深化，政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平明顯提高，應(yīng)用操作能力顯著增強，造就了一批政治素質(zhì)過硬，具備多方面專業(yè)知識，且適應(yīng)招標(biāo)采購工作新形勢的工作人員。

工作思路

中心將緊緊圍繞縣委、縣政府的總體目標(biāo)和工作部署，以確保招標(biāo)采購交易活動“公開、公平、公正”為目標(biāo)，以規(guī)范招投標(biāo)交易為抓手，強化服務(wù)職能，創(chuàng)新工作方法，改進工作作風(fēng)，整體推進招標(biāo)采購交易服務(wù)工作再上新階。

(一)、繼續(xù)做好招投標(biāo)日常工作，加強招投標(biāo)市場管理。嚴格遵守信息公開原則；嚴格履行項目備案報批制度；嚴把招標(biāo)信息審查關(guān)；大力推廣“辦事公開、辦事程序公開、辦事結(jié)果公開，接受紀檢監(jiān)督和群眾監(jiān)督”的辦事制度。

(二)建章立制，規(guī)范公共資源交易。一是制定交易管理辦法和操作規(guī)程。為了完善交易程序，確保政府公共資源市場化配置的公開、公平、公正。我們將嚴格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《行政、事業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》等有關(guān)文件規(guī)定，對政府公共資源市場化配置的各個環(huán)節(jié)進行嚴格的規(guī)范，做到程序公開、工作有序，確保政府公共資源市場化配置實現(xiàn)陽光下的操作。并結(jié)合工作實踐中探索出的市場交易規(guī)律，總結(jié)經(jīng)驗，制定《縣公共資源交易管理實施辦法》和《縣公共資源交易操作規(guī)程》等管理制度。二是編制公共資源交易規(guī)范文本。根據(jù)幾年來的運作情況，我們將借鑒其他兄弟縣市的先進做法，會同相關(guān)專家、律師、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)管部門研究編制公共資源交易規(guī)范文本（《縣政府公共資源拍賣文件》、《縣政府公共資源掛牌文件》《縣政府公共資源競價文件》）和相關(guān)表格。三是完善工作流程。（1）在公共資源交易方式審批之前，由財政局牽頭召開公共資源交易聯(lián)席會議（聯(lián)席會議由縣紀委監(jiān)察局、檢察院、審計局、監(jiān)管辦、財政局、中心等相關(guān)職能部門組成，負責(zé)貫徹落實、研究部署、協(xié)調(diào)解決全縣公共資源交易制度和運作中存在的問題），對公共資源交易項目轉(zhuǎn)讓方提出的權(quán)屬證明、交易方式、起始價設(shè)立以及與第三方因各種原因存在爭議沒有解決等其他事項研討，形成會議紀要，作為審批交易方式的依據(jù)之一；（2）轉(zhuǎn)讓方根據(jù)會議要求提供向財政局相關(guān)材料進行方式審批；（3）中心根據(jù)審批表以及委托協(xié)議進行操作：①根據(jù)示范文本編制相關(guān)交易文件；②交易文本備案前必須經(jīng)過中心內(nèi)部討論，還須要求轉(zhuǎn)讓方予以確認；③邀請所有競買人和轉(zhuǎn)讓方參加交易大會；主持人必須根據(jù)事先確定好的程序和語言進行主持④紀委、財政局、監(jiān)管辦進行現(xiàn)場監(jiān)管，同時邀請公證處進行公證，重大的項目還須邀請人民監(jiān)督員進行監(jiān)督評議。

（三)求實創(chuàng)新，拓展公共資源交易范圍。按照能進則進，應(yīng)進盡進的原則，進一步深化我縣公共資源市場化配置調(diào)研，分類做好對符合公開交易項目的進場交易準備工作，力爭吸納更多的政府公共資源配置項目到招投標(biāo)中心交易平交易，用市場的手段提高公共資源配置的效率效益，實現(xiàn)陽光交易，有效遏止腐敗。不斷擴大平影響力，樹立中心在社會公眾中的良好形象。

篇4

一、以踏實的工作態(tài)度,適應(yīng)辦公室繁雜工作。

辦公室是企業(yè)運轉(zhuǎn)的一個重要樞紐部門,對企業(yè)內(nèi)外的許多工作進行協(xié)調(diào)、溝通,做到上情下達,這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外,還經(jīng)常有計劃之外的事情需要臨時處理,并且一般比較緊急,不得不放下手頭的工作先去解決,所以這些臨時性的事務(wù)占用了比較多工作時間,原本計劃要完成的工作經(jīng)常要利用休息時間來做。另外有時機關(guān)會議較多，例如開專題會期間，幾個專題會連續(xù)開，工作時間全用來開會做記錄，而會后的會議紀要整理下發(fā)有時效性，不能拖，我就把一些文字工作帶回家去做。辦公室行政辦公人手少,工作比較繁瑣，對此，我首先思想到位，樹立踏實的工作態(tài)度，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)、對部門之間遇到其他同事來查閱文件或是復(fù)印文件等,都會及時辦妥；下屬機構(gòu)遇到問題來咨詢或者要求幫助,都會第一時間解答與解決，認真做好各項服務(wù)工作,以保障工作的正常開展。

二、盡心盡責(zé),做好本職工作。

1、公文傳閱歸檔及時。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴格按照企業(yè)規(guī)章制度及iso標(biāo)準化流程要求,保證各類文件擬辦、傳閱的時效性,并及時將上級文件精神傳達至各基層機構(gòu),確保政令暢通。待文件閱辦完畢后,負責(zé)文件的歸檔、保管以及查閱。

2、規(guī)范公文處理。為進一步加強企業(yè)管理，規(guī)范公司公文的收發(fā)工作，提高辦公效率，制定下發(fā)了《__公司公文處理辦法》，針對公文辦理中的收文辦理和發(fā)文辦理兩大部分，從公文辦理、管理、整理、歸檔等一系列的工作，做了詳細的規(guī)范。20__年上半年截止6月30日，__公司共編發(fā)文號至__號。除認真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作外，對分公司所有的文件整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。

3、認真做好行政文秘工作。協(xié)助辦主任草擬行政文件和其它等文字工作；負責(zé)辦公會議的記錄、整理和會議紀要提煉；對每周列會和其它各種辦公會議及專題會，認真記錄，會后及時整理會議記錄,并發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門傳閱，上半年共記錄、整理提煉會議紀要__期，其中包括各項專題會__期；對會議有關(guān)重要決議的實施督辦；日常工作中及時傳達貫徹公司有關(guān)會議、文件、批示精神；配合協(xié)助辦主任建立了公司辦公體系文件，體系文件包括：總則、辦公管理、公文處理、公章管理、節(jié)能管理、后勤物資管理、計算機及辦公設(shè)備管理、固定資產(chǎn)管理、計生管理、食堂管理等十部分，鑒于合同管理的重要性，另出管理辦法進一步補充、完善；日常辦公中進一步規(guī)范機關(guān)科室文印管理工作，做了復(fù)印情況登記表、辦公耗材領(lǐng)用登記表等，及時記錄。較好完成辦公室文秘職責(zé)工作。

4、認真做好計生工作。一是與下屬各單位簽訂了計生目標(biāo)管理責(zé)任書，成立了公司計劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下發(fā)20__年__公司計劃生育工作安排。二是按公司要求建立健全統(tǒng)計報表制度、信息通報制度、制度、流動人口管理等各項規(guī)章制度。認真做好“四簿兩表”的填寫工作。根據(jù)公司要求，及時將統(tǒng)計信息數(shù)據(jù)匯總并進行信息反饋，按規(guī)定報送報表。三是利用宣教文化陣地，開展形式多樣的宣教活動，宣傳新型生育文化和計劃生育的基本國策，引導(dǎo)職工樹立新型婚育觀念。四是根據(jù)上級有關(guān)安排精神，我公司在20__年“六一”兒童節(jié)期間，以“迎奧運，我參與，我奉獻，我快樂”為主題，認真開展了人口與計劃生育宣傳活動。為獨生子女購買了慰問物品，對獨生子女家庭進行了慰問，進一步體現(xiàn)了對獨生子女地關(guān)愛和關(guān)注

。5、合同管理逐步規(guī)范。建立了合同管理總臺帳，細分為：建筑合同、采購合同、租賃合同、其它合同四大類，分別進行登記。出臺了公司合同管理辦法，并做了公司合同評審表和合同評審情況記錄表。

總結(jié)上半年的工作，無論在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步,但存在許多差距與不足。例如：工作總體思路不清晰,還處于事情來一樁處理一樁的簡單應(yīng)付完成狀態(tài),對自己本職的工作還不夠鉆,腦子動得不多,沒有想在前,做在先；工作熱情與主動性還不夠,有些事情領(lǐng)導(dǎo)交代過后,沒有積極主動地去投入太多的精力,辦事有些惰性,直到領(lǐng)導(dǎo)催了才開始動手,造成了工作上的被動。

篇5

關(guān)鍵詞：鐵路鋪架工程 概算清理 施工圖 檢算 變更 政策性調(diào)差

鐵路大中型基本建設(shè)工程投資規(guī)模大，項目初步設(shè)計批復(fù)意見在施工過程中出現(xiàn)一定的變化，在建設(shè)過程中將不可避免地要受到國家政策、自然環(huán)境、市場環(huán)境等方面的影響，普遍存在涉及面廣、建設(shè)周期長等特點。為合理確定和控制工程造價，進行概算清理是一項重要環(huán)節(jié)。在此，筆者就在概算清理工作中的幾點體會與大家共同探討。

1 概算清理程序和原則

1.1 概算清理程序 鐵路大中型建設(shè)項目概算清理程序一般為：首先由建設(shè)單位向項目初步設(shè)計審批部門提出投資清理的申請，審批部門予以批準后，建設(shè)單位組織設(shè)計單位編制投資清理文件，投資清理文件經(jīng)建設(shè)單位初審后連同初審意見一并上報主管部門審查批準。

1.2 概算清理原則 概算清理以批復(fù)的初步設(shè)計概算為框架，按照不同內(nèi)容分類別進行編制，以設(shè)計文件為基礎(chǔ)，以國家和鐵道部的相關(guān)規(guī)定及承包合同等為依據(jù)，遵循公平、公正、合法、實事求是、嚴格控制的基本原則。

2 施工圖投資檢算

正式施工圖與招標(biāo)用初步設(shè)計圖中間由于設(shè)計深度引起的有關(guān)投資變化作為施工圖量差（不含有關(guān)規(guī)范標(biāo)準的變化所引發(fā)正式施工圖的）。初步設(shè)計核備概算與施工圖預(yù)算總額的差就是施工圖量差的費用。根據(jù)鐵建管[1998]115號《鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計概預(yù)算編制辦法》（以下簡稱“115號文”）的規(guī)定，初步設(shè)計和施工圖設(shè)計階段的造價總額應(yīng)控制在一定的范圍內(nèi)。

在實際進行施工圖量差費用清理時存在以下問題：①兩個設(shè)計階段在計算工程造價時，采用的定額不同，因此在定額的采用上有較大的區(qū)別，從而影響了工程的造價，初步設(shè)計概算站前工程采用預(yù)算定額、站后工程采用概算定額，而施工圖預(yù)算站前、站后工程均采用預(yù)算定額。②由于施工圖與初步設(shè)計兩階段的設(shè)計深度不同，分部分項工程設(shè)計文件組成內(nèi)容的細度有很大的區(qū)別，所以簡單采用工程數(shù)量差額來計算施工圖量差有一定的問題。

廣珠城際軌道交通工程概算中正線鋪軌是25m標(biāo)準軌鋪設(shè)無縫線路，正線道岔是普速道岔。在施工圖設(shè)計中，正線設(shè)計為500米長軌鋪設(shè)無碴軌道，正線鋪岔為埋入式無碴道岔。鑒于設(shè)計標(biāo)準提高和概算中采用定額水平低的情況，由此產(chǎn)生的施工圖量差整理后進入施工圖投資檢算。

3 變更設(shè)計的清理

變更設(shè)計是指施工圖經(jīng)審核修改批準后至工程正式驗收前，變更施工圖的活動。變更設(shè)計的費用應(yīng)按初步設(shè)計概算批復(fù)和招標(biāo)文件明確的主要原則（包括概算編制、土石方調(diào)配、材料供應(yīng)計劃方案等）計算。按照《鐵路建設(shè)項目變更設(shè)計管理辦法》（鐵建設(shè)[2005]146號）及《關(guān)于加強鐵路勘察設(shè)計工作的意見》（鐵鑒[2008]2號）中的規(guī)定，變更設(shè)計要堅持“先批準，后變更；先設(shè)計，后施工”的原則。

3.1 Ⅰ類變更設(shè)計 按照鐵道部概算清理的要求，在上報概算清理文件前首先要完成Ⅰ類變更設(shè)計的上報工作。由于Ⅰ類變更設(shè)計涉及的金額較大，清理工作應(yīng)作為概算清理的重點來處理。

3.1.1 Ⅰ類變更設(shè)計申報應(yīng)具備的條件?！惰F路建設(shè)項目變更設(shè)計管理辦法》（鐵建設(shè)[2005]146號）第八條符合下列條件之一者為I類變更設(shè)計：①變更建設(shè)規(guī)模、主要技術(shù)標(biāo)準、重大方案的。②變更初步設(shè)計主要批復(fù)意見的。③變更涉及運輸能力、運輸質(zhì)量、運輸安全的。④變更重點工點的設(shè)計原則。⑤變更設(shè)計一次增減投資300萬元（含）以上的。

3.1.2 Ⅰ類變更設(shè)計劃分原則。鐵建設(shè)[2005]146號“第十條”明確的變更設(shè)計項目劃分原則：①同一工點或同一病害引起的不可分割的一次性變更，為一項變更設(shè)計。②同一工點中的不同變更內(nèi)容、同一病害類型的不同工點、同一變更內(nèi)容的不同段落應(yīng)分別劃分為不同的變更設(shè)計項目（初步設(shè)計批準單位批準者除外）?！暗谑粭l”明確變更設(shè)計必須按上述原則劃分，嚴禁將變更設(shè)計項目合并或拆分。

3.1.3 Ⅰ類變更設(shè)計需準備的資料。①手續(xù)齊全并經(jīng)建設(shè)單位審核合格下發(fā)的施工圖和變更設(shè)計圖紙；技術(shù)標(biāo)準變化引起的文件、圖紙、變更設(shè)計通知等等。②經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)指揮部簽字審批的施工組織設(shè)計或施工方案，要求內(nèi)容翔實，工程數(shù)量、計算過程、示意圖清晰明了，重難點工程、高風(fēng)險項目要求有設(shè)計人員審核簽字。

3.1.4 Ⅰ類變更設(shè)計辦理流程。①流程一：變更設(shè)計意向提議-組織現(xiàn)場查看，召開會議并下發(fā)相關(guān)四方（涉及地方的為五方）會議紀要-滿足Ⅰ類變更設(shè)計條件，建設(shè)單位向設(shè)計單位發(fā)出要求編制Ⅰ類變更設(shè)計的正式函件-設(shè)計院繪制變更設(shè)計圖紙，編制相關(guān)費用預(yù)算，形成變更設(shè)計文件-上報鐵道部或管理試點單位審查-建設(shè)單位依據(jù)審查批復(fù)結(jié)果與施工單位簽訂補充協(xié)議，調(diào)整合同價款。②流程二：技術(shù)標(biāo)準變化等（不需要四方會議紀要）-變更設(shè)計意向提議-滿足Ⅰ類變更設(shè)計條件，建設(shè)單位向設(shè)計單位發(fā)出要求編制Ⅰ類變更設(shè)計的正式函件-設(shè)計院繪制變更設(shè)計圖紙，編制相關(guān)費用預(yù)算，形成變更設(shè)計文件-上報鐵道部或管理試點單位審查-建設(shè)單位依據(jù)審查批復(fù)結(jié)果與施工單位簽訂補充協(xié)議，調(diào)整合同價款。

3.1.5 Ⅰ類變更設(shè)計費用。Ⅰ類變更設(shè)計引起的費用按初步設(shè)計批準概算編制原則，扣除不應(yīng)發(fā)生的費用后確定，并按費用按批準意見執(zhí)行。

3.2 Ⅱ類變更設(shè)計 根據(jù)施工總承包合同的約定，Ⅱ類變更設(shè)計屬于風(fēng)險包干費內(nèi)容。按照風(fēng)險包干費的計價原則，對于不構(gòu)成Ⅰ類變更設(shè)計的項目，要力爭辦理Ⅱ類變更設(shè)計。

3.2.1 Ⅱ類變更設(shè)計的分類。①包干內(nèi)Ⅱ類變更設(shè)計：指符合合同約定、屬于風(fēng)險包干范圍內(nèi)Ⅱ類變更設(shè)計。②包干外Ⅱ類變更設(shè)計：通常由業(yè)主界定，主要包括地方要求或地方安全評估要求新增加的橋涵、三改等工程；由于建設(shè)方案、建設(shè)標(biāo)準、建設(shè)工期的重大調(diào)整引起，但達不到Ⅰ類變更設(shè)計標(biāo)準的Ⅱ類變更設(shè)計：地方要求增加、建設(shè)單位要求新增、接收單位要求增加。

3.2.2 Ⅱ類變更設(shè)計辦理需準備的資料。①施工、設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主四方簽認的會議紀要；涉及地方原因的Ⅱ類變更，還需提供地方政府行政批復(fù)或文件，會議紀要為施工、設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主、地方政府或部門五方簽認的會議紀要。②經(jīng)施工、監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主單位簽字蓋章手續(xù)齊全的工程數(shù)量計算單和工程數(shù)量增減匯總表、單項項目預(yù)算表。

4 政策性費用的清理

政策性調(diào)整是概算清理的重點內(nèi)容，一般是設(shè)計單位在業(yè)主的委托下對建設(shè)過程中因材料漲價等因素進行的概算調(diào)整。該項調(diào)整總的原則是以批復(fù)概算為基準，在此基礎(chǔ)上嚴格按照鐵道部文件規(guī)定進行調(diào)整。實際調(diào)整中主要包括以下幾項：

4.1 甲供料價差 甲供料是指建設(shè)單位統(tǒng)一招標(biāo)采購的材料或設(shè)備。在建設(shè)采購過程中，由于施工圖設(shè)計與初步設(shè)計存在軌道標(biāo)準的差異及定額滯后的原因，概算中PD3 25米標(biāo)準軌變?yōu)閁71Mn（k）100米長軌，普速道岔改為高速道岔，實際采用的材料種類和規(guī)格與概算均有所不同，同時概算中的材料數(shù)量和實際采購數(shù)量也有較大差異。

4.2 自購料價差 根據(jù)鐵建設(shè)[2009]46號《關(guān)于鐵路建設(shè)項目實施階段材料價差調(diào)整的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，依

據(jù)“115號文”及配套辦法編制概算的建設(shè)項目，2007年10月1日后，按鐵道部的季度材料價差系數(shù)計算材料價差。

5 結(jié)語

概算清理是鐵道部對鐵路建設(shè)項目工程投資確定的重要階段，清理概算工作的成功與否，關(guān)系著鐵路建設(shè)各方面的經(jīng)濟利益，同時也直接影響工程建設(shè)能否最終順利完成。對鐵路施工企業(yè)來說是通過合理、合法途徑進行索賠的重要階段，認真做好概算清理工作，可將建設(shè)過程中存在的問題解決，有效降低成本風(fēng)險，實現(xiàn)施工企業(yè)經(jīng)濟利益的最大化。

參考文獻：

[1]鐵建設(shè)[2007]110號，鐵路建設(shè)項目施工圖投資檢算管理暫行辦法[S].

[2]鐵建管[1998]115號，鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計概算編制辦法[S].

篇6

2021年3月17日下午，公司副總經(jīng)理王如成同志主持召開了公司2021年2月經(jīng)濟活動分析會，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負責(zé)人（匯報人）參加會議。會上各部門就1-2月各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況和下一步工作安排進行了匯報，公司領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營形勢進行了總結(jié)，并部署下一步工作，現(xiàn)紀要如下：

一、2月主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況

2月完成銷售量110.14萬噸，實現(xiàn)利潤630.77萬元。累計完成銷售量218.18萬噸，實現(xiàn)利潤1,662.45萬元，營收利潤率2.25%，完成北方公司下達的績效考核指標(biāo)。

二、2月煤炭市場銷售情況

1、產(chǎn)地價格在經(jīng)歷2月份的大幅下滑后，止跌回升，且回升勢頭較為強勁，較去年同期漲幅均在10%以上。但隨著兩會及供暖季的陸續(xù)結(jié)束，產(chǎn)銷量趨于平衡。

2、由于部分供應(yīng)商捂貨惜售，而下游采購意愿偏低，供應(yīng)商受采購及發(fā)運成本偏高影響，降價空間有限，市場陷入僵持狀態(tài)，煤價預(yù)計將企穩(wěn)運行。

三、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員做會議總結(jié)并提出要求

（一）要求營銷部門和計劃經(jīng)營部要全力配合，加強內(nèi)供電煤資金回收，降低基建工程復(fù)工后資金付款帶來的現(xiàn)金流壓力。

（二）要求營銷部接下來要以市場煤為工作重點，確保盡快實現(xiàn)上級公司對我公司做大做強做優(yōu)運銷產(chǎn)業(yè)的工作要求。

（三）要求更加重視經(jīng)濟活動分析會材料的編制工作，對標(biāo)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，各部門都要做好自身工作為中心工作提供堅實支撐，突出關(guān)鍵指標(biāo)對比，找準問題癥結(jié)，提出實效性的措施，特別是營銷部要針對下一步工作做出具體的措施計劃。

篇7

【導(dǎo)語】以下是為大家精心整理的《前臺文員周工作總結(jié)與計劃》，供您查閱。

來到小貸公司上班歷時一個多月，在任職前臺文員這個崗位期間收獲較多。為了較好地完成自己的各項任務(wù)，認真的學(xué)習(xí)崗位知識和工作要求。現(xiàn)將本周工作的具體內(nèi)容總結(jié)如下：

一、做好各部門的日常管理工作。負責(zé)管好公司的水、電、門窗。在每天下班之前，必須仔細檢查好水、電、門窗是否關(guān)好;做好部門飲水領(lǐng)用等辦公用品的登記工作。

二、辦公用品的采購。各部門把所需要用的辦公用品登記下來，我再統(tǒng)一匯總交給總經(jīng)理審批，根據(jù)總經(jīng)理的審批意見，再去采購。

三、負責(zé)做好總經(jīng)理的助理工作。每天及時完成好總經(jīng)理分配的任務(wù)，做好公司每月的貸款臺賬以及保存客戶的重要資料。

四、做好會議紀要。在每周一的例會上都要做好會議記錄，然后擬定成文，遞交給上級領(lǐng)導(dǎo)審閱。

篇8

關(guān)鍵詞：巴拿馬型；散貨船；技術(shù)管理；技術(shù)服務(wù)

中圖分類號：U674.13 文獻標(biāo)識碼：A

1 項目介紹

本項目是一型巴拿馬型散貨船，載貨重82 000 DWT，貨艙容積約97 000 m3，入級ABS，掛巴拿馬旗，交船前船東更改為馬紹爾群島，船東為歐洲公司。

主要參數(shù)為：

總長229.00 m；型寬32.26 m；型深20.20 m；設(shè)計吃水12.20 m；主機滿足Tier II要求，MCR11 900 kW，105 r/min；主機CSR工況和設(shè)計吃水狀態(tài)下，航速14.5 kn；主機持續(xù)服務(wù)功率CSR，續(xù)航力為22 000 n mile；定員26人。

本船合同周期24個月，從開工到交船約20個月，設(shè)計周期5個月，詳細設(shè)計周期3個月，生產(chǎn)設(shè)計周期4個月。開工到分段進塢9個月，船塢周期6個月，碼頭周期約100天，試航3天，收尾20天交船。

2 組織體系

2.1 技術(shù)管理

本項目啟動前成立技術(shù)項目組，人員分別由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)總工程師、主任設(shè)計師、以及總體、船體、輪機、電氣、居裝、船裝、涂裝等專業(yè)主協(xié)辦組成的項目技術(shù)管理體系，為項目設(shè)計階段的技術(shù)組織和生產(chǎn)階段的現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)小組。

2.2 項目管理

項目開工后，成立公司級項目組，主要由主管副總經(jīng)理、項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、采購經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理等人員組成的公司級項目組。負責(zé)協(xié)調(diào)在生產(chǎn)過程中與船東、船檢、設(shè)備供應(yīng)商等外部單位以及內(nèi)部各生產(chǎn)組織的計劃執(zhí)行和問題處理。在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下成立了船體、機裝、電裝、居裝、船裝、搭載、試驗、安全等施工單位組成的生產(chǎn)項目組，施工單位與技術(shù)部門的專業(yè)分工對口，形成一個完整的項目管理體系。主任設(shè)計師更改為現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)技術(shù)經(jīng)理，帶領(lǐng)設(shè)計各專業(yè)主辦對口施工部門進行技術(shù)服務(wù)。

2.3 項目運作

設(shè)計階段設(shè)計部門建立主辦例會制度，每周由主任設(shè)計師組織召開，主要議題為跟蹤設(shè)計階段各設(shè)計專業(yè)的設(shè)計進度、設(shè)備訂貨進度、解決設(shè)計階段專業(yè)間的協(xié)調(diào)。主任設(shè)計師承擔(dān)技術(shù)項目組的主要對外聯(lián)絡(luò)工作，對各專業(yè)需要船東、船檢等確認、送審?fù)藢徆ぷ饕约跋嚓P(guān)意見的處理閉環(huán)工作進行協(xié)調(diào)和跟蹤。會議紀要作為執(zhí)行和檢查的重要依據(jù)。

2.3.1 系統(tǒng)啟動會

系統(tǒng)啟動會制度，由于3D設(shè)計軟件系統(tǒng)的應(yīng)用，項目啟動前設(shè)計系統(tǒng)的初始化設(shè)置需要各專業(yè)根據(jù)本船的特性提供信息給系統(tǒng)維護部門，特別是姊妹船，需要明確哪些數(shù)據(jù)和圖紙可以延續(xù)首制船、哪些數(shù)據(jù)是本船特有的，通過系統(tǒng)啟動會形成書面專題會紀要和初始化表格作為系統(tǒng)初始化的基礎(chǔ)。

2.3.2 設(shè)計交底會

（1）合同交底會。項目啟動前由營業(yè)部門、合同設(shè)計部門聯(lián)合組織合同交底會，主要內(nèi)容是合同的執(zhí)行進度、罰款條件、船東習(xí)慣等，合同設(shè)計部門對本船的重點、難點問題進行交底，特別是系列船與首制船的繼承與變更內(nèi)容特別予以交代，形成會議紀要存檔，并作為詳細設(shè)計的重要依據(jù)。

（2）詳細設(shè)計交底會。詳細設(shè)計基本完成后，組織詳細設(shè)計人員對口生產(chǎn)設(shè)計人員進行詳細設(shè)計交底，交底的內(nèi)容為詳細設(shè)計階段本專業(yè)圖紙完成情況、船東船檢意見閉環(huán)情況，以及由于各種原因本階段未能完成必須轉(zhuǎn)入生產(chǎn)設(shè)計階段完成的內(nèi)容，作為詳細設(shè)計階段性成果，比如空船重量和設(shè)計成本的控制等。詳細設(shè)計交底會由專業(yè)設(shè)計室領(lǐng)導(dǎo)主持，滿足ISO體系要求。

（3）生產(chǎn)設(shè)計交底會。生產(chǎn)設(shè)計完成70%～90%時，項目已經(jīng)開工，按照進度要求先后由船體、船裝、輪機、電氣、居裝、涂裝設(shè)計專業(yè)向?qū)诘纳a(chǎn)部門分別進行技術(shù)交底。質(zhì)量、現(xiàn)場工藝、涂裝等部門也有必要參加。除本專業(yè)必須交代現(xiàn)場注意的重點難點內(nèi)容外，托盤劃分、PSPC處理要求、重量控制要求、與母型船的關(guān)系都必須逐一交代，包括現(xiàn)場施工部門的問題答疑等。這些內(nèi)容都必須形成會議紀要做為除施工圖紙之外的重要文件。 （ 4）船東、船檢例會。項目開工以及船東、船檢駐廠后，船東船檢例會是實現(xiàn)各方溝通的重要手段，也同時包含項目經(jīng)理與經(jīng)營、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等各主管之間的協(xié)調(diào)，對船東船檢意見做到溝通及時、處理有效。例會由生產(chǎn)主管或質(zhì)量主管主持并整理會議紀要，由項目經(jīng)

2.3.3 階段評審

為確保設(shè)計和開發(fā)能滿足合同的要求，設(shè)計各階段基本完成后必須進行評審，明確上一階段的工作狀態(tài)以及下一階段的工作要求，輸入輸出文件是否滿足階段要求。評審需完成評審報告并簽署專家組意見處理并閉環(huán)，才可進入下一步的工作。

（1）詳細設(shè)計評審。詳細設(shè)計評審以輸入為依據(jù)，主要評審產(chǎn)品系統(tǒng)的正確性、完整性和布置的合理性。

詳細設(shè)計送審基本完成后，由各專業(yè)做出詳細設(shè)計評審報告，由主任設(shè)計師進行匯總總結(jié)。主要內(nèi)容有圖紙送審情況（包括船東、船檢和法定檢驗審核圖紙）、訂貨技術(shù)協(xié)議和確認圖、工作圖狀態(tài)。詳細設(shè)計的設(shè)計依據(jù)包括：建造商務(wù)合同、建造技術(shù)規(guī)格書、總布置圖、廠商表和設(shè)計方針書。以上除設(shè)計方針書外都是商務(wù)合同的主要內(nèi)容及附件。

評審報告需交代在詳細設(shè)計過程中船東對設(shè)計圖紙的意見是否處理完畢，重大意見的處理情況，特別是與設(shè)計習(xí)慣和標(biāo)準有較大差異及超出規(guī)格書要求的內(nèi)容，涉及的技術(shù)更改加減帳項目都必須要進行描述。在生產(chǎn)設(shè)計階段和施工期間可能發(fā)生的新的規(guī)范規(guī)則的更改和生效的內(nèi)容注明，做出應(yīng)對技術(shù)方案。

評審專家對詳細設(shè)計階段輸出的圖紙進行審核，項目是否有遺漏、船東船檢意見是否閉環(huán)。特別是本階段的空船重量控制以及由此帶來對艙容的影響進行計算，避免后續(xù)設(shè)計產(chǎn)生重大失誤。對資材做出匯總，從設(shè)計源頭控制成本。通過詳細設(shè)計的評審對在詳細設(shè)計階段出現(xiàn)的技術(shù)、組織、協(xié)調(diào)方面的難點和問題分別做出評價，做到持續(xù)改進和提高。

（2）生產(chǎn)設(shè)計評審。生產(chǎn)設(shè)計的輸入材料為詳細設(shè)計階段已將船東、船檢意見基本處理完畢的圖紙，設(shè)備的確認圖和工作圖及圖紙審查意見，以及詳細建造計劃書船廠工藝標(biāo)準等文件。

生產(chǎn)設(shè)計的輸出文件為各專業(yè)的施工圖紙、管理圖表、托盤清單、下料圖、試驗大綱、試驗冊等文件。需要檢查核對在詳細設(shè)計階段已經(jīng)閉環(huán)的船東船檢意見落實情況、設(shè)計缺陷的更新狀態(tài)。按專業(yè)核對空船重量并與詳細設(shè)計階段進行對比，檢查原因落實責(zé)任。對設(shè)計階段的本專業(yè)修改可能影響的其他專業(yè)之間的情況進行說明。本船根據(jù)PSPC對各專業(yè)的要求和執(zhí)行情況，計算出預(yù)舾裝率。生產(chǎn)設(shè)計階段的資材也需做出匯總，與同類型船舶、詳細設(shè)計階段的資材統(tǒng)一進行對比，找出原因，確定處理方法。

專家組由設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、商務(wù)等方面的專家組成，對設(shè)計進行評審并提出同意或否定的意見。專家組提出的意見，由主任設(shè)計師處理和閉環(huán)。

2.3.4 設(shè)計日程

制定設(shè)計大日程計劃，明確詳細設(shè)計和生產(chǎn)設(shè)計時間節(jié)點以滿足生產(chǎn)節(jié)點的要求。設(shè)計大日程計劃確定后，分別制定詳細設(shè)計中日程計劃和生產(chǎn)設(shè)計中日程計劃，詳細設(shè)計中日程計劃包含了各專業(yè)各主要圖紙送審船東、船檢時間，設(shè)備訂貨計劃，鋼材、管材、管附件、涂料、主要鑄鍛件等資材的清單供應(yīng)時間。生產(chǎn)設(shè)計中日程計劃明確了生產(chǎn)設(shè)計圖紙的完成時間，同時規(guī)定了各專業(yè)設(shè)計系統(tǒng)模型平衡、關(guān)聯(lián)專業(yè)協(xié)議圖的完成時間以及各專業(yè)試驗大綱、試驗冊、油料清單的最遲完成時間。

各設(shè)計專業(yè)根據(jù)已經(jīng)批準的詳細設(shè)計中日程計劃，自行編制船檢、船東送審小日程計劃；根據(jù)已經(jīng)批準生產(chǎn)設(shè)計中日程計劃編制生產(chǎn)設(shè)計小日程計劃和圖紙供應(yīng)計劃，圖紙供應(yīng)計劃應(yīng)考慮曬圖的時間。各項計劃經(jīng)項目組和專業(yè)設(shè)計室會議討論并得到主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施，作為設(shè)計考核依據(jù)。主任設(shè)計師根據(jù)以上計劃每周/每月動態(tài)跟蹤計劃執(zhí)行情況，對于無正當(dāng)理由延期或不能按時完成的項目進行通報和審批。對于中日程計劃則提交技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，大日程提交公司主管部門審批。

3 詳細設(shè)計

3.1 設(shè)計方針書

詳細設(shè)計前由主任設(shè)計師主導(dǎo)編制《設(shè)計方針書》，按階段分為詳細設(shè)計階段和生產(chǎn)設(shè)計階段，根據(jù)項目特點，兩個階段可合并為一份《設(shè)計方針書》。設(shè)計方針書編制的依據(jù)是建造合同、技術(shù)規(guī)格書、企業(yè)質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件。生產(chǎn)設(shè)計階段還需要按照建造計劃書來確定分工和建造工藝。

設(shè)計方針書的制定和修改需主管技術(shù)總工和項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

3.2 設(shè)備訂貨

設(shè)備確認圖是舾裝專業(yè)設(shè)計的基礎(chǔ)，設(shè)備訂貨階段先獲取廠家的設(shè)備確認圖，提交船東，設(shè)計人員，及時消化設(shè)備圖紙是否滿足設(shè)計要求，出具審圖意見。設(shè)備供應(yīng)商給出工作圖。這個階段比較繁瑣，很多時候供應(yīng)商隨便給出一份圖紙，如不仔細審圖很可能帶來難以預(yù)料的后果。

設(shè)備資料涉及跨專業(yè)的內(nèi)容，技術(shù)協(xié)議也要跨專業(yè)簽署，重要設(shè)備一開始就得到重視，一般把握較好。小型設(shè)備或者因后續(xù)設(shè)計中發(fā)現(xiàn)問題要更改時，專業(yè)間溝通不足，致使各專業(yè)沒有同步更新設(shè)計，現(xiàn)場階段才發(fā)現(xiàn)問題，產(chǎn)生返工成本。根據(jù)設(shè)備的重要程度，訂貨階段就分出ABC類型，不同類型的設(shè)備設(shè)定不同的審核權(quán)限，如A類設(shè)備技術(shù)協(xié)議必須經(jīng)主管總工程師批準，B類設(shè)備須經(jīng)專業(yè)設(shè)計室領(lǐng)導(dǎo)批準，C類設(shè)備須經(jīng)專業(yè)主管批準，建立三級審批體系是減少差錯的重要步驟。

設(shè)備訂貨后，需及時做好技術(shù)協(xié)議的發(fā)放和存檔工作，一般標(biāo)準化的技術(shù)協(xié)議有助于技術(shù)協(xié)議的管理。技術(shù)協(xié)議修改應(yīng)按照圖紙的修改制度來處理，做好登記工作，以免遺漏。技術(shù)協(xié)議應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)專業(yè)、采購、質(zhì)量和管理部門。

3.3 圖紙送審

圖紙送審前，設(shè)計計劃、送審計劃、訂貨計劃必須已經(jīng)確定并得到批準，這是設(shè)計及時率的重要保證。設(shè)備確認圖和工作圖的時間要求在技術(shù)協(xié)議中必須有明確要求。設(shè)備廠家中標(biāo)后，很多供應(yīng)商對確認圖的提供時間和完整性往往不予重視，造成了設(shè)計進度的滯后。船東送審時間應(yīng)該是在合同或規(guī)格書中已經(jīng)明確，設(shè)備圖紙的送審時間需要采購部門和配合設(shè)計專業(yè)共同追索。

送審圖紙包括：①船東審查圖紙清單；②船檢圖紙清單；③法定檢驗圖紙清單。本船含有送巴拿馬運河當(dāng)局審查的圖紙和澳大利亞碼頭勞工公約的圖紙。送船級社、船東、法定檢驗的圖紙需要做好協(xié)調(diào)保持圖紙的一致性。

圖紙的校審需制定嚴格的制度，將圖紙進行分ABC三類，明確哪一類圖紙由哪一些資格的人簽署，不能越級，要控制好設(shè)計的質(zhì)量。

4 生產(chǎn)設(shè)計

生產(chǎn)設(shè)計前，應(yīng)確定船舶建造計劃書，所有的建造方案、專業(yè)分工、分段劃分、套料批次、托盤、模塊分類需明確固化。建造計劃書是生產(chǎn)設(shè)計的依據(jù)之一。編制的生產(chǎn)作業(yè)計劃，考慮分段制作和管子、舾裝件的預(yù)裝要求，確定出圖和提供資料的時間，舾裝與船體適時同步。船體分段要確保開工、入塢及完整性下水的關(guān)鍵節(jié)點。舾裝托盤劃分應(yīng)充分理解并應(yīng)用工序階段編碼和安裝階段劃分原則，確保托盤劃分能達到現(xiàn)場生產(chǎn)對生產(chǎn)設(shè)計圖紙的深度要求。

生產(chǎn)設(shè)計采用3D軟件系統(tǒng)進行，結(jié)構(gòu)舾裝全部建模。輸出信息包括分段結(jié)構(gòu)圖及切割光盤、下料表、舾裝各類構(gòu)件制作圖、安裝圖、完整構(gòu)件清單、托盤表及托盤一覽表和專項試驗手冊等。

5 生產(chǎn)中技術(shù)支持

生產(chǎn)開工后，主任設(shè)計師轉(zhuǎn)為現(xiàn)場技術(shù)經(jīng)理，設(shè)計主辦人員轉(zhuǎn)崗為現(xiàn)場服務(wù)主辦，延續(xù)項目的順暢進展和持續(xù)改進。項目組通過船東例會、船塢例會、碼頭例會等方式進行專業(yè)間、船東、船檢的溝通，通過例會促進項目組成員的溝通，快速解決項目運行中的問題。

篇9

一、了解行政事業(yè)單位內(nèi)部管理機制

作為一名審計人員首先要了解被審計單位內(nèi)部管理機制，一個內(nèi)部控制完善，組織機構(gòu)設(shè)置合理的行政事業(yè)單位，涉及到的內(nèi)部管理機制一般包括：干部選拔任用、科學(xué)民主決策程序、工作分配、重要工作審核把關(guān)、工作情況監(jiān)督檢查、工作業(yè)績考核評價以及行政問責(zé)制度執(zhí)行、獎懲激勵措施等幾方面。

二、明確行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計相關(guān)要素

1、審計主體

包括提出審計主體（審計的授權(quán)人或委托人）和實施的審計主體（實際執(zhí)行的審計機構(gòu)和審計人員）。

2、審計客體和審計對象

審計客體是指接受審計的經(jīng)濟責(zé)任承擔(dān)者和履行者，即行政事業(yè)單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部。

審計對象是指審計客體的經(jīng)濟責(zé)任，包括審計客體承擔(dān)和履行經(jīng)濟責(zé)任而發(fā)生的經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性。

3、審計范圍

一般包括被審計領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任被審計職務(wù)的整個任期或某段任職期間。

4、組織方式

領(lǐng)導(dǎo)干部任職經(jīng)濟責(zé)任審計應(yīng)當(dāng)按計劃進行，每年年底，組織人事部門應(yīng)根據(jù)干部管理監(jiān)督工作需要，以書面形式向內(nèi)部審計部門提出審計委托書，提出下一年度領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計的委托建議。

三、具體事項審計實施范圍內(nèi)容及方法和步驟

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)經(jīng)濟法律法規(guī)、方針政策和決策部署情況審計

范圍內(nèi)容

包括貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)方針政策；貫徹執(zhí)行系統(tǒng)內(nèi)上級單位的重要決策和領(lǐng)導(dǎo)批示；執(zhí)行部門有關(guān)經(jīng)濟規(guī)章制度和決策部署情況審計。

方法和步驟

1、收集關(guān)于被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的工作職責(zé)以及職責(zé)履行情況的相關(guān)文件和資料，對被審計單位的工作內(nèi)容、工作重點和被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的中心工作做到充分了解。

2、了解被審計單位及其行業(yè)的情況，被審計單位適用的相關(guān)經(jīng)濟法規(guī)，被審計干部任職期間黨和國家對該行業(yè)系統(tǒng)的具體方針政策適用會計制度。

3、了解領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的總體工作思路，調(diào)閱領(lǐng)導(dǎo)干部任職間的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟規(guī)章制度、被審計單位年度工作計劃、工作思路、工作總結(jié)、年度業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料、個人述職述廉報告，黨組（黨支部）會議紀要、辦公會議紀要，檢查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間被審計單位貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)經(jīng)濟法律、法規(guī)和方針政策情況。

4、了解被審計領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間機構(gòu)設(shè)置及運轉(zhuǎn)情況。約請被審計單位黨委（黨支部）、辦公室、人事等重要機構(gòu)負責(zé)人，可采取座談、個別訪談等方法。

5、走訪或咨詢有關(guān)部門。

（二）重要經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行情況審計

范圍內(nèi)容

包括決策調(diào)研、咨詢論證、征求意見、決策合法性、會議決定、決策糾錯以及決策責(zé)任追究機制。

方法和步驟

1、檢查決策機制的建立健全情況。

2、檢要經(jīng)濟決策依據(jù)的合法合規(guī)性。

3、檢要經(jīng)濟決策程序的規(guī)范性。

一般包括重要預(yù)算分配管理決策執(zhí)行情況審計、重要基本建設(shè)項目決策執(zhí)行情況的審計、重要對外投資項目決策執(zhí)行情況審計、重要國有資產(chǎn)處置決策執(zhí)行情況審計。

（三）預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支真實性、合法性審計

方法和步驟

1、檢查預(yù)算編制與批復(fù)

2、檢查預(yù)算執(zhí)行

具體檢查包括基本支出必須嚴格按照批準的預(yù)算控制，涉及政府采購范疇的事項必須履行政府采購程序，涉及資產(chǎn)管理必須由資產(chǎn)管理部門實施相應(yīng)的管理和控制。項目支出預(yù)算管理應(yīng)遵循科學(xué)論證、合理排序的原則，申報的項目應(yīng)當(dāng)進行充分的可行性論證和嚴格審核，分輕重緩急排序后，視當(dāng)年財力狀況擇優(yōu)進行安排。

3、檢查非稅收入管理

具體檢查包括立項審批、收費許可證和票據(jù)管理、收入征繳。

4、國有資產(chǎn)管理

具體檢查包括固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、對外投資管理、無形資產(chǎn)管理，涉及國有資產(chǎn)處置是否履行報批、公開拍賣等相關(guān)法律規(guī)定程序。

5、政府采購

具體審計包括以下內(nèi)容：

（1）預(yù)算編報

審查部門政府采購預(yù)算是否按照預(yù)算法和部門預(yù)算編制要求編制；審查是否存在已列入支出預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)未按規(guī)定編報政府采購預(yù)算；審查有無在年中因追加預(yù)算、政府采購目錄及標(biāo)準調(diào)整等原因需要補報政府采購項目。

（2）計劃編制

與政府采購預(yù)算相比較審查是否存在未按照規(guī)定編制政府采購計劃，未及時將采購計劃報送政府集中采購機構(gòu)等問題；審查是否存在隨意變更采購計劃和計劃外私自采購的行為。

（3）組織實施

審查是否存在將應(yīng)由政府集中采購機構(gòu)進行的采購化整為零，或以各種非正當(dāng)理由轉(zhuǎn)為部門集中采購或部門分散采購的問題；對于單位自行采購的項目，是否符合自行采購標(biāo)準，采購程序是否符合相關(guān)規(guī)定，審查采購方式的確定是否合規(guī)，有無將應(yīng)公開招標(biāo)采購的項目化整為零，審查招標(biāo)程序的適當(dāng)性。

（4）合同的簽訂與履行

（四）預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支效益性審計

1、基本支出效益性審計

（1）人員支出的績效審計

根據(jù)部門核定的人員編制情況，審查部門的定員定額標(biāo)準是否合理，有無超編、空編和人頭費膨脹的現(xiàn)象；審查被審計單位人員與機構(gòu)職能是否配比，是否存在超員、冗員、人浮于事的現(xiàn)象；審查被審計單位關(guān)于工資、人員配備等的規(guī)定，職業(yè)準則、技術(shù)規(guī)范是否恰當(dāng)。

（2）公用支出的績效審計

關(guān)注被審計單位是否最經(jīng)濟地利用資源，包括是否遵循了有關(guān)財政法律法規(guī)，是否采用適當(dāng)?shù)墓芾沓绦?，是否建立適當(dāng)?shù)募詈图s束機制，辦公用品的采購是否貨比三家有無追求高標(biāo)準和鋪張浪費現(xiàn)象。

（3）項目支出效益性審計

項目立項背景和過程的檢查

審查項目立項是否經(jīng)過科學(xué)的決策程序，是否經(jīng)過充分的論證，是否與國家方針政策、預(yù)算資金支持的范圍和方向相符合等。

項目申報和批復(fù)程序的檢查

審查項目實施單位是否按規(guī)定程序和要求報送項目申報書，可行性研究報告、支出預(yù)算等；是否對立項依據(jù)的充分性、項目目標(biāo)的合理性、組織實施能力與條件、預(yù)期經(jīng)濟效益和社會效益、項目風(fēng)險等事項進行評審。

項目的實施情況檢查

篇10

一、上半年工作完成情況：

辦公室工作千頭萬緒，繁多復(fù)雜，需要有高度的事業(yè)心和責(zé)任感開展工作。半年來，在辦公室人員變動頻繁的情況下，我充分調(diào)動全室人員的工作積極性，在搞好服務(wù)，參與政務(wù)，完成任務(wù)，辦好雜務(wù)方面做了許多具體工作，保證了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。一是加強自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。由于自己的學(xué)識、能力和閱歷與其任職都有一定的距離，平時經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，已初步具備了辦公室工作經(jīng)驗，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力和文字言語表達能力等方面，也有了相應(yīng)提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。二是處理好收發(fā)文、草擬綜合性文件和報告等文字工作。認真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作，半年來共處理傳閱上級部門和兄弟單位的黨政公文來文250余件，起草下發(fā)文件通知30余篇和2016年行政工作報告、上半年行政工作總結(jié)、三重一大會議紀要等行政公文，對辦公會議進行記錄、整理和會議紀要提煉，落實會議有關(guān)決議的實施。對公司的各類文件做好資料歸檔工作。配合領(lǐng)導(dǎo)在制訂的各項規(guī)章制度基礎(chǔ)上進一步補充、完善各項規(guī)章制度，及時傳達貫徹公司有關(guān)會議、文件、批示精神。三是加強行政管理和后勤服務(wù)工作。重新修訂了考勤管理制度，嚴格機關(guān)的考勤工作，強化勞動紀律。加強管理，做好辦公場所的保潔工作，多次與物業(yè)公司協(xié)商，劃定了機關(guān)辦公樓前的停車區(qū)域。3月份，公司和平基地庫房進行整體搬遷，與總工、物資部積極配合，合理安排裝卸運輸，按照公司制定的時間節(jié)點，半個月的時間完成了庫房整體搬遷任務(wù)。加強車輛管理，建立車輛控制消耗表等臺賬，對車輛油耗進行控制。四是組織好各類會議及接待，做好上傳下達工作。在會議安排、迎來送往方面認真做好會前準備、會場布置、會議資料、食宿安排等工作。與公司職工多交流，及時掌握職工思想動態(tài)，做好上傳下達，為公司合理安排部署全年規(guī)劃工作，提供保障。五是規(guī)范食堂管理和辦公用品的采購。食堂成立伙食管理小組，嚴控成本支出，建立食堂費用明細臺賬，每日計算節(jié)超，月底匯總，進行企務(wù)公開，增加透明度，每天本級和拌和站食堂把飯菜的照片發(fā)到微信群上，讓大家互相監(jiān)督，切實提高職工用餐質(zhì)量。規(guī)范辦公用品、低值易耗品的采購保管使用，采購前先提報購置申請，進行市場詢價，綜合辦公室審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、公司經(jīng)理簽字審批后方可進行購置并且建立完善采購及發(fā)放登記臺賬。六是圍繞施工生產(chǎn)，抓好黨建工會工作。根據(jù)公司黨支部的要求，加強黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)，開展“兩學(xué)一做”常態(tài)化教育，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員及黨員、六管人員撰寫反腐倡廉學(xué)習(xí)筆記，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險防范考核辦法，每月對各部室、拌和站進行考核評比，激發(fā)了職工熱情，增強了團隊凝聚力。七是加強宣傳報道工作。截至目前在公司OA平臺上共發(fā)表各類新聞稿件14篇，對提升公司知名度和影響力，發(fā)揮正能量起到了積極作用。

二、存在的問題和不足：

半年來，本人在工作方面雖然取得了一些成績，這與公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門同志們的大力支持密不可分，也是辦公室全體同仁共同努力的結(jié)果，但細究起來，仍然存在很多不足的地方：

1、學(xué)習(xí)的主動性和自覺性尚須加強，不能僅僅滿足于目前會的、已掌握的知識，要通過進一步學(xué)習(xí)掌握更為全面的政治理論知識，涉獵更為廣泛的文化知識領(lǐng)域，以使自己的工作更上一個臺階。

2、管理方面還不夠大膽，還存在面情軟、老好人、某些方面要求不夠嚴格的問題，在以后的工作中要注重實現(xiàn)制度管人，行動感人，促使自己的管理水平有更大的提高。

3、工作效率有待進一步提高，有些工作不夠細、不夠認真，與領(lǐng)導(dǎo)的要求有差距，工作方法有待于改進，工作還存在拖沓現(xiàn)象。

三、下一步的工作和打算：

第一，加強學(xué)習(xí)，拓寬自身知識面，提高個人綜合素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)各種專業(yè)知識和相關(guān)法律常識。加強對公司發(fā)展脈絡(luò)、走向的了解，向周圍同志多學(xué)習(xí)，要對公司的統(tǒng)籌規(guī)劃、當(dāng)前情況做到心中有數(shù)。

第二，本著實事求是的原則，做到上情下達、下情上報，真正做好領(lǐng)導(dǎo)的助手，加強與其他部門的工作交流，注意聽取同事們的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策，科學(xué)決策提供參謀和服務(wù)。