導(dǎo)語：如何才能寫好一篇審計(jì)工作調(diào)研匯報(bào)材料，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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關(guān)鍵詞：審計(jì)整改；成果運(yùn)用；責(zé)任追究

中圖分類號(hào)：F23922文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：

2095-3283（2016）11-0151-02

[作者簡介]王淑芳（1980-），女，江西九江人，高級(jí)會(huì)計(jì)師，研究方向：財(cái)會(huì)審計(jì)。

審計(jì)整改工作是指被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)查找出的問題而采取一系列改正措施。審計(jì)整改不僅僅是被審計(jì)單位的工作，也是審計(jì)工作最終環(huán)節(jié)――成果運(yùn)用的重要部分，在某種程度上也是審計(jì)工作的目的和存在的意義。審計(jì)整改及審計(jì)成果運(yùn)用程度的高低直接關(guān)系審計(jì)工作質(zhì)量，但在審計(jì)實(shí)踐中一些被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)查找出的問題屢查屢犯，形成頑固的“習(xí)慣性違章”。長期以來，審計(jì)整改不到位的問題一直得不到很好解決，成為審計(jì)成果運(yùn)用的難點(diǎn)，審計(jì)整改工作不容樂觀。

一、審計(jì)整改的意義

審計(jì)的價(jià)值在于整改，促進(jìn)審計(jì)成果的有效運(yùn)用。公司系統(tǒng)內(nèi)審計(jì)工作的目的不是查找問題，而是通過查找問題落實(shí)整改，堵塞經(jīng)營管理中存在的漏洞，完善制度，從體制機(jī)制上解決問題，杜絕隱患，規(guī)范經(jīng)營管理行為，防范外部風(fēng)險(xiǎn)。

二、存在問題的原因分析

審計(jì)整改落實(shí)難是當(dāng)前審計(jì)工作中的突出問題，筆者分析造成這一問題的主要原因包括以下四個(gè)方面：

（一）規(guī)章制度不健全

現(xiàn)行公司系統(tǒng)內(nèi)審計(jì)相關(guān)法規(guī)制度缺少關(guān)于審計(jì)整改問題的明確表述，無具體明確的操作流程，審計(jì)項(xiàng)目組在督促審計(jì)整改方面缺乏足夠的制度支撐，僅依據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的問題和審計(jì)建議責(zé)令被審計(jì)單位整改，缺乏硬性約束力。

（二）重要性認(rèn)識(shí)不到位

審計(jì)是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，審計(jì)人員在掌握《審計(jì)法》的同時(shí)，必須具備較為豐富的專業(yè)知識(shí)、寬廣的視野及政策水平和法律常識(shí)，以及文字表述能力。在善于發(fā)現(xiàn)問題的同時(shí)，還必須能夠站在有利于提高被審計(jì)單位管理水平的角度分析和站在宏觀角度為領(lǐng)導(dǎo)提出決策建議，使審計(jì)查找出的問題整改達(dá)到改進(jìn)和免疫的效果，使被審計(jì)單位或責(zé)任人從中受到教益。但是目前一些審計(jì)人員不能從審計(jì)工作整體著眼，認(rèn)為查找問題是審計(jì)人員的工作、整改是被審計(jì)單位的事情，存在“一審了之”的現(xiàn)象，審計(jì)查找的問題停留于表面，不深入分析問題產(chǎn)生的根本原因，不能抓住問題本質(zhì)，對(duì)問題提出的意見和建議比較片面，造成被審計(jì)單位整改不徹底。另一方面，被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)整改工作認(rèn)識(shí)不到位，存在“改不改是我的事”的狹隘觀念或問題整改停于表面，就事論事，未做到深層分析，治標(biāo)不治本，未把審計(jì)整改作為堵塞漏洞、提高管理的重要途徑，對(duì)審計(jì)工作存在抵觸情緒，直接導(dǎo)致審計(jì)整改困難。

（三）監(jiān)督力度不夠

審計(jì)整改工作的主體是被審計(jì)單位，審計(jì)單位是審計(jì)整改工作的監(jiān)督者、報(bào)告者。審計(jì)單位有職責(zé)在審計(jì)整改工作中當(dāng)好監(jiān)督者、裁判員和報(bào)告員。然而，目前審計(jì)整改大多是審后整改、事后監(jiān)督，審計(jì)組和審計(jì)人員往往是在執(zhí)行審計(jì)工作中臨時(shí)組建，在執(zhí)行完項(xiàng)目后，審計(jì)組成員解散，項(xiàng)目審計(jì)整改驗(yàn)收工作一般列入次年審計(jì)工作計(jì)劃，了解后續(xù)審計(jì)項(xiàng)目組成員往往沒有精力和時(shí)間繼續(xù)追蹤后續(xù)整改情況，不同程度地存在重審計(jì)、輕整改的現(xiàn)象，放松了對(duì)被審計(jì)單位整改落實(shí)和結(jié)果反饋的監(jiān)督檢查。

（四）懲處力度不夠

審計(jì)整改問責(zé)工作長效機(jī)制尚未健全，通過審計(jì)查出問題的整改，不追究有關(guān)人員的責(zé)任或追究懲處力度不夠，未對(duì)違規(guī)違紀(jì)者起到警示震懾作用，以致審計(jì)查找出問題后提出的審計(jì)意見和建議得不到重視，國家法津法規(guī)及公司系統(tǒng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性得不到有效維護(hù)。

三、對(duì)策建議

（一）建章立制

近幾年，國網(wǎng)公司全面系統(tǒng)地制定了多項(xiàng)通用制度，為加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)作用，制定了《國家電網(wǎng)公司審計(jì)成果運(yùn)用管理辦法》（簡稱《辦法》）?！掇k法》從部門、單位職責(zé)分工、審計(jì)成果綜合運(yùn)用、檢查考核等多角度為審計(jì)整改提出了明確要求及詳細(xì)做法，為審計(jì)落實(shí)整改提供制度依據(jù)。

（二）公開審計(jì)信息

實(shí)行審計(jì)信息公開，發(fā)揮輿論對(duì)整改的督促作用。在依法保守被審計(jì)單位的商業(yè)秘密前提下，于審計(jì)結(jié)果出來時(shí)召開審計(jì)情況通報(bào)會(huì)，由被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人在會(huì)上作出整改承諾，通過書面形式予以簽字確認(rèn)并于公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公布，接受干部和員工的監(jiān)督，使被審計(jì)單位需要整改的事項(xiàng)能夠被公司職工了解和掌握，進(jìn)而營造民主監(jiān)督氛圍。對(duì)審計(jì)問題整改結(jié)果進(jìn)行公告，在一定范圍內(nèi)公布審計(jì)整改情況。明確審計(jì)整改主體和責(zé)任人，通過網(wǎng)絡(luò)、專報(bào)信息、會(huì)議等途徑對(duì)重點(diǎn)熱點(diǎn)問題和拒不整改的問題予以曝光通報(bào)。在巨大的輿論壓力下，被審計(jì)單位才會(huì)切實(shí)感受到整改的迫切性，增強(qiáng)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)問題的整改力度，強(qiáng)化審計(jì)成果有效運(yùn)用。

（三）創(chuàng)新審計(jì)整改方式

一是將審計(jì)整改工作前移，做到邊審邊改。對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的亟須改進(jìn)和容易改進(jìn)的問題，在審計(jì)過程中即向被審計(jì)單位提出整改要求，督促問題盡早糾正，加大審計(jì)整改落實(shí)力度，另一方面也減輕后續(xù)審計(jì)整改跟蹤檢查的工作壓力。二是開展后續(xù)審計(jì)驗(yàn)收工作，及時(shí)督辦考核。規(guī)定被審計(jì)單位在收到正式審計(jì)意見書的一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將審計(jì)意見的整改落實(shí)情況以公文形式向?qū)徲?jì)單位反饋，三個(gè)月內(nèi)應(yīng)將審計(jì)建議的采納執(zhí)行情況以公文形式向?qū)徲?jì)單位反饋，同時(shí)上報(bào)相關(guān)支撐材料，該審計(jì)組長或主審將采取公文送達(dá)方式開展后續(xù)審計(jì)，對(duì)被審計(jì)單位上報(bào)的審計(jì)整改資料予以審核。三是實(shí)施審計(jì)整改約談機(jī)制。針對(duì)限時(shí)審計(jì)未整改的事項(xiàng)，首先審計(jì)項(xiàng)目組長與被審計(jì)單位負(fù)責(zé)問題整改工作分管領(lǐng)導(dǎo)直接約談督促整改，宣傳政策、分析利害、提醒增強(qiáng)責(zé)任心，限期整改時(shí)限。由審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人與被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人面談，講明原因。

（四）形成審計(jì)問題匯報(bào)制

審計(jì)項(xiàng)目組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及其整改落實(shí)情況的綜合分析，并定期將綜合分析結(jié)果向單位審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，重大問題形成審計(jì)要情或?qū)徲?jì)專題分析報(bào)告向公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，重點(diǎn)描述審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及存在的風(fēng)險(xiǎn)，引起公司領(lǐng)導(dǎo)層重視，從而對(duì)審計(jì)整改施加壓力，有效推動(dòng)審計(jì)成果運(yùn)用。

（五）提高審計(jì)質(zhì)量

審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)整改的前提和基礎(chǔ)，審計(jì)組應(yīng)開展卓有成效的審計(jì)調(diào)查、精選高素質(zhì)的審計(jì)人員、制定操作性強(qiáng)的審計(jì)方案、高效實(shí)施現(xiàn)場審計(jì)，嚴(yán)格實(shí)施審計(jì)小組長、主審和組長的三級(jí)復(fù)核制度，對(duì)審計(jì)結(jié)果層層把關(guān)，確保審計(jì)問題描述清楚、定性準(zhǔn)確、引用規(guī)章制度恰當(dāng)、給出的意見建議有一定的針對(duì)性和可操作性，切實(shí)提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)整改方向正確。

（六）強(qiáng)化審計(jì)調(diào)研，增強(qiáng)審計(jì)整改功效

審計(jì)整改即要糾正違規(guī)行為，也要促進(jìn)健全體制、完善制度。在整改工作中，對(duì)于那些因體制和規(guī)章制度等客觀原因造成被審計(jì)單位的被動(dòng)違規(guī)，且無法整改的事項(xiàng)，審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)調(diào)查研究，把突出的、共性的問題歸集起來，加以總結(jié)分析，向上級(jí)單位提出切實(shí)可行的意見和建議。調(diào)研同樣是一種整改，它是從完善制度和法規(guī)入手的深層次整改。從長遠(yuǎn)看，這種建議性的整改要比糾正性的整改具有更重要的意義。與此同時(shí)，調(diào)研工作也彌補(bǔ)了審計(jì)不能整改的缺陷，實(shí)現(xiàn)真正意議上的徹底全面整改。

（七）落實(shí)整改責(zé)任追究

審計(jì)整改責(zé)任追究是審計(jì)整改工作鏈條上的最后一環(huán)，是被審計(jì)單位積極主動(dòng)整改的有效措施，公司系統(tǒng)應(yīng)建立健全整改責(zé)任追究制度，將審計(jì)整改責(zé)任追究納入被審計(jì)單位年度工作考評(píng)及相關(guān)責(zé)任人員和領(lǐng)導(dǎo)干部的績效考核中，對(duì)存在拒絕或消極應(yīng)對(duì)審計(jì)整改造成嚴(yán)重后果和損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，人事部門、工資績效部門將責(zé)任記入被追究責(zé)任的相關(guān)人員的人事檔案中，作為人事任免的考核依據(jù)，從根本上解決審計(jì)整改不力問題，切實(shí)推動(dòng)審計(jì)成果的有效運(yùn)用。

[參考文獻(xiàn)]

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1.開展經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，有利于保證經(jīng)濟(jì)合同本身合法、合規(guī)，更好地保護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展。

2.開展經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，可幫助完善經(jīng)濟(jì)合同條款，避免潛在的經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并通過合同合法性、合規(guī)性、合理性和嚴(yán)密性的審查，依法維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益。

3.開展經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，能完善學(xué)校內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

4.開展經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，可強(qiáng)化價(jià)格審計(jì)職能，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。合同價(jià)格審計(jì)，是學(xué)校內(nèi)部審計(jì)的核心和優(yōu)勢(shì)所在，價(jià)格審計(jì)對(duì)于學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益甚至反腐敗都起著很重要的作用。

二、高職高專院校經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀

高職高專院校大多數(shù)是最近幾年由一些中專及技師學(xué)校合并而成，學(xué)校正處在擴(kuò)建提升期。隨著國家越來越重視高等職業(yè)教育，高職教育快速發(fā)展，教育經(jīng)費(fèi)投入不斷增加，高職高專院校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也越來越活躍，所簽訂的經(jīng)濟(jì)合同也越來越多。多數(shù)高職高專院校的內(nèi)部審計(jì)部門都重視對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)監(jiān)督也已成為高職高專院校審計(jì)部門的一項(xiàng)重要職能，并加大了對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)力度，在實(shí)際運(yùn)行中收到了良好的效果。但在實(shí)際工作中也遇到了一些問題，比如高職高專院校的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)大都隸屬于紀(jì)檢監(jiān)察部門，有些隸屬于財(cái)務(wù)部門或由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行兼任，內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立性不強(qiáng)，內(nèi)部審計(jì)人員配備不合理，整體素質(zhì)也不高；經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)的管理機(jī)制不健全；責(zé)任追究制度不完善等問題。

三、高職高專院校內(nèi)部審計(jì)部門在經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)中遇到的問題

1.經(jīng)濟(jì)合同管理制度制定不完善。

目前，大多數(shù)高職高專院校雖然都有自己的招投標(biāo)管理辦法或經(jīng)濟(jì)合同管理制度，但經(jīng)常有一些超出經(jīng)濟(jì)合同管理制度和辦法以外的事項(xiàng)，由于相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理制度或辦法對(duì)許多具體條款規(guī)定不明確，使審計(jì)監(jiān)督無法可依。這就需要學(xué)校應(yīng)盡快建立相對(duì)完善的制度或辦法，使審計(jì)工作有章可循、有法可依。

2.責(zé)任追究制度不到位。

高職高專院校正處在擴(kuò)建提升期，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)普遍注重學(xué)校的基本建設(shè)，注重招生情況及教學(xué)質(zhì)量，但對(duì)經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)工作的重視卻不夠，對(duì)報(bào)審計(jì)的經(jīng)濟(jì)合同不按程序辦，有的購銷合同條款不提供市場調(diào)研報(bào)告，不提供經(jīng)營許可證等重要材料；有的對(duì)一些重大經(jīng)濟(jì)合同的招投標(biāo)不通知審計(jì)部門參加，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。這都說明學(xué)校對(duì)經(jīng)濟(jì)合同簽訂、執(zhí)行、監(jiān)督管理及責(zé)任追究的力度不夠，對(duì)簽訂經(jīng)濟(jì)合同存在的風(fēng)險(xiǎn)缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。

3.經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)審任務(wù)、審計(jì)力量配備及審計(jì)人員素質(zhì)之間存在著矛盾。

高職高專院校開展經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部審計(jì)是維護(hù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)權(quán)益的重要保障，應(yīng)將其納入學(xué)校必審項(xiàng)目。但目前學(xué)校對(duì)外所簽訂的經(jīng)濟(jì)合同種類繁多，其中主要有：商品購銷合同、建筑安裝合同、財(cái)產(chǎn)租賃合同、合作辦學(xué)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、聯(lián)合經(jīng)營合同、科研課題等等。這對(duì)審計(jì)部門力量配備及審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)等都提出了更高要求，而高職高專院校審計(jì)力量配備明顯不足，難以使現(xiàn)有審計(jì)人員，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)工作中達(dá)到審計(jì)的力度、廣度和深度。

四、高職高專院校經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部審計(jì)問題的對(duì)策研究

1.明確經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)審的目標(biāo)和內(nèi)容。

高職高專院校經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)應(yīng)是緊緊圍繞學(xué)校中心任務(wù)和總體目標(biāo)開展工作，通過對(duì)經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，促進(jìn)學(xué)校各部門嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理，堵塞漏洞，有效維護(hù)學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容是審查簽訂經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容的必要性、合法性、合理性、嚴(yán)密性及可行性，審查其條款和內(nèi)容是否完整、意思表達(dá)是否清楚，對(duì)經(jīng)濟(jì)合同條款的變更更應(yīng)慎重審計(jì)。

2.建立完善的經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)制。

高職高專院校應(yīng)建立完善的經(jīng)濟(jì)合同管理制度，明確規(guī)定經(jīng)濟(jì)合同的管理部門；審計(jì)部門、業(yè)務(wù)主管部門在簽訂和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同過程中的具體責(zé)任和權(quán)限；經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)的主要程序和審計(jì)要點(diǎn)；重大經(jīng)濟(jì)合同必須履行論證、招投標(biāo)程序；對(duì)一些大宗物資采購以及重要建設(shè)工程項(xiàng)目，在合同運(yùn)轉(zhuǎn)過程中必須有審計(jì)人員的參與；未經(jīng)審計(jì)的重要合同，財(cái)務(wù)部門不得支付任何相關(guān)款項(xiàng)等。

3.正確處理經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)任務(wù)、審計(jì)力量配備及人員素質(zhì)之間的關(guān)系。

高職高專院校應(yīng)設(shè)立專司經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)的人員，在人手不夠時(shí)，還可以再聘請(qǐng)兼職審計(jì)人員，實(shí)施交叉審計(jì)。審計(jì)部門可根據(jù)合同類別和價(jià)款大小進(jìn)行分類，對(duì)學(xué)校影響較大的經(jīng)濟(jì)合同重點(diǎn)審計(jì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)合同標(biāo)的金額較小的，可實(shí)行抽審制。高職高專院校還應(yīng)盡快提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，根據(jù)實(shí)際情況，采取多種方式豐富審計(jì)人員的財(cái)經(jīng)審計(jì)理論知識(shí)，通過審計(jì)項(xiàng)目的具體操作來提高工作技能和管理水平，從傳統(tǒng)的手工審計(jì)向以計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，不斷提高審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力。

4.加大經(jīng)濟(jì)合同簽訂責(zé)任的追究力度。

高職高專院校要制定經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部審計(jì)責(zé)任制，對(duì)應(yīng)送交審計(jì)部門審計(jì)的經(jīng)濟(jì)合同，未送交審查的，或未按審計(jì)意見執(zhí)行給本單位造成損失的，按經(jīng)濟(jì)損失大小，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予處罰；對(duì)經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)有利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行違法活動(dòng)的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)處罰，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。

5.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視、支持經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部審計(jì)工作。

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一、2006年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，2006年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部2006年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到2006年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、2007年的工作計(jì)劃

2007年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在2006年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核版權(quán)所有

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。2006年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照2006三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。2006年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

2007年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。2006年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

2007年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，2006年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是2006年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。（我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組）

6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場營銷的監(jiān)督檢查。

篇4

關(guān)鍵詞：電力信息化建設(shè)；監(jiān)理單位；項(xiàng)目進(jìn)度

1跟蹤審計(jì)的目標(biāo)

滿足項(xiàng)目合理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度的前提下，在項(xiàng)目前期、施工階段和竣工決算階段根據(jù)跟蹤審計(jì)招標(biāo)文件、造價(jià)咨詢合同規(guī)定對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行客觀、公正的監(jiān)控和審核，準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、全面地反映建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行、資金來源與使用、固定資產(chǎn)價(jià)值等情況，以利于項(xiàng)目業(yè)主科學(xué)合理地籌集、使用、節(jié)約建設(shè)資金，提高投資效益，確保將項(xiàng)目總投資控制在批準(zhǔn)的概算內(nèi)。

2跟蹤審計(jì)的服務(wù)內(nèi)容

1）服務(wù)范圍：項(xiàng)目前期費(fèi)用測算、方案測算、成本優(yōu)化數(shù)據(jù)的計(jì)算和分析，設(shè)計(jì)限額指標(biāo)的計(jì)算復(fù)核；施工階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)；竣工階段進(jìn)行竣工建安結(jié)算審核。2）項(xiàng)目前期跟蹤審計(jì)的主要工作內(nèi)容。（1）項(xiàng)目前期費(fèi)用測算、方案測算、成本優(yōu)化數(shù)據(jù)的計(jì)算和分析；（2）設(shè)計(jì)限額指標(biāo)的計(jì)算復(fù)核。3）施工階段跟蹤審計(jì)的主要工作內(nèi)容。（1）對(duì)招標(biāo)文件的擬定及建議，對(duì)招標(biāo)過程中的建設(shè)工程清單及招標(biāo)參考價(jià)進(jìn)行編制，合同文本及條款的擬定及建議；完成該項(xiàng)目后續(xù)相關(guān)專業(yè)分包招標(biāo)工程的招標(biāo)清單及最高限價(jià)(如果有)編制、參與投標(biāo)文件的復(fù)核工作及對(duì)擬采購的專用設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查并出具書面專業(yè)意見。（2）根據(jù)工程進(jìn)度需要，安排專業(yè)人員常駐現(xiàn)場參與現(xiàn)場收方、簽證并對(duì)其真實(shí)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核和確認(rèn)；參與施工協(xié)調(diào)會(huì)、工程監(jiān)理例會(huì)，及時(shí)掌握施工過程中發(fā)生的對(duì)造價(jià)有影響的情況；參與造價(jià)密切相關(guān)的隱蔽工程、工程階段性驗(yàn)收，以及單位工程的竣工驗(yàn)收和過程監(jiān)控；對(duì)涉及工程結(jié)算的相關(guān)資料進(jìn)行收集和整。（3）審核工程進(jìn)度及投資進(jìn)度。（4）工程變更、簽證費(fèi)用的審核，包括新增單價(jià)的審核。（5）加強(qiáng)對(duì)施工方案的技術(shù)優(yōu)化及經(jīng)濟(jì)比較，評(píng)審施工方案的經(jīng)濟(jì)合理性，向招標(biāo)人提供造價(jià)控制意見。（6）編制咨詢?cè)聢?bào)。（7）材料與設(shè)備的詢價(jià)。（8）對(duì)索賠費(fèi)用進(jìn)行控制。4）竣工結(jié)算階段。（1）針對(duì)該項(xiàng)目體量大、工程內(nèi)容多、參與建設(shè)的單位多的特點(diǎn)，準(zhǔn)備根據(jù)工程進(jìn)度及業(yè)主要求分階段、分專業(yè)逐步辦理工程結(jié)算。為此，應(yīng)先編制竣工結(jié)算審核計(jì)劃，提供竣工結(jié)算資料目錄清單及要求。（2）收集、整理結(jié)算資料，對(duì)施工單位編制的結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行審核。（3）對(duì)已完成和通過驗(yàn)收的工程進(jìn)行工程結(jié)算的編制及審核。出具合法、真實(shí)、有效的竣工結(jié)算審核報(bào)告，并對(duì)有爭議的地方出具建議處理方案。（4）配合委托人委托的第三方的審核工作。（5）向業(yè)主提供工程造價(jià)咨詢工作總結(jié)。

3項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作原則

工程咨詢工作人員在開展項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作時(shí)堅(jiān)持以下原則：遵紀(jì)守法，廉潔自律；實(shí)事求是，客觀公正；科學(xué)合理，真實(shí)準(zhǔn)確；顧客至上，服務(wù)第一；切實(shí)維護(hù)建設(shè)各方的合法利益，保守各方合法秘密。

4項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作依據(jù)

1）業(yè)主與咨詢單位簽定的項(xiàng)目全過程跟蹤造價(jià)控制及決算審核合同。2）業(yè)主與項(xiàng)目相關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議（包括附件）。3）業(yè)主提交的項(xiàng)目施工圖紙及說明。4）項(xiàng)目建議書、立項(xiàng)批文、可行性研究報(bào)告、相關(guān)的招投標(biāo)文件及相關(guān)的管理制度。5）國家及重慶市現(xiàn)行的計(jì)價(jià)辦法、定額及其相關(guān)規(guī)定。

5跟蹤審計(jì)質(zhì)量控制措施

1）對(duì)人員素質(zhì)的控制。（1）合理配置各專業(yè)人員、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，任命公司副總經(jīng)理為技術(shù)總顧問，解決日常技術(shù)難題。（2）項(xiàng)目組成員除按時(shí)參加公司每月一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和造價(jià)師(員)每年的繼續(xù)教育外，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個(gè)合同項(xiàng)目開工前，組織項(xiàng)目組成員學(xué)習(xí)討論合同文件和與該項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)規(guī)范，以提高業(yè)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)能力。（3）應(yīng)保證全體審計(jì)人員保持職業(yè)道德規(guī)范所要求的獨(dú)立性。（4）應(yīng)保證審計(jì)人員在遇到技術(shù)問題時(shí)能得到權(quán)威專家的協(xié)助。2）建立標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤審計(jì)程序作業(yè)過程的控制。（1）建立標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)工作程序和工作流程。（2）指定項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作計(jì)劃時(shí)限。（3）編制項(xiàng)目跟蹤審計(jì)方案并嚴(yán)格按方案運(yùn)行。3）嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度、三審制，對(duì)報(bào)告、意見書、決定進(jìn)行復(fù)核。4）按照公司質(zhì)量考核制度對(duì)跟蹤審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行考核，應(yīng)保證各項(xiàng)審計(jì)工作符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5）嚴(yán)格執(zhí)行公司重大問題會(huì)審制度，組織專家會(huì)審重大問題，解決重大疑難問題。6）做好分析預(yù)測工作。分析預(yù)測是投資動(dòng)態(tài)控制的關(guān)鍵。在造價(jià)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上將造價(jià)統(tǒng)計(jì)結(jié)果分別與跟蹤造價(jià)控制目標(biāo)相比較，綜合分析和預(yù)測，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際完成造價(jià)與跟蹤造價(jià)控制目標(biāo)的偏差，預(yù)測發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)分析預(yù)測結(jié)果，如有必要，則依據(jù)各工程施工網(wǎng)絡(luò)總計(jì)劃，重新調(diào)整項(xiàng)目的跟蹤造價(jià)控制目標(biāo)，以求跟蹤造價(jià)控制總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7）做好事前、事中、事后控制手段，保證跟蹤審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6組織協(xié)調(diào)的工作任務(wù)及方法

1）組織協(xié)調(diào)工作任務(wù)。（1）協(xié)調(diào)好與公司關(guān)系、跟蹤審計(jì)組內(nèi)部關(guān)系。（2）協(xié)調(diào)好與參建各方，包括業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及施工單位等各方的關(guān)系。（3）協(xié)調(diào)好工程外部與工程建設(shè)的關(guān)系，包括嚴(yán)格守法和遵守公共道德。2）組織協(xié)調(diào)的方法。（1）堅(jiān)持公平、公正的協(xié)調(diào)原則。公平、公正是指協(xié)調(diào)過程中要堅(jiān)持中立，中立能增加協(xié)調(diào)工作的成功率。要中立，造價(jià)工程師就要嚴(yán)格遵守造價(jià)咨詢?nèi)说穆殬I(yè)道德，克制自身不違規(guī)；在行為舉止上要保持中立和公正，與業(yè)主、承包商、勘察設(shè)計(jì)等單位的相關(guān)管理人員之間，既要形成良好的工作關(guān)系，又要保持一定距離。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和造價(jià)人員都應(yīng)站在公正、客觀的立場上，依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和承發(fā)包合同，以科學(xué)分析的方法，不憑隨意想法解決問題，正確的調(diào)解參建各方的矛盾；不看后臺(tái)，不講情面，不論親疏，公正無私的處理工程建設(shè)過程中的人和事，做到一碗水端平，維護(hù)參建各方合理、合法的利益，使當(dāng)事各方心服口服。（2）知情是做好協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)。知情，要了解和熟悉與造價(jià)有關(guān)各主要管理人員的性格、愛好、工作方式、方法等。知情，要及時(shí)了解和掌握有關(guān)各方當(dāng)事人之間利益關(guān)系，做到心中有數(shù)，頭腦清醒。知情，要借助信息的、信息接收，及時(shí)掌握和跟蹤各方信息，應(yīng)用正確的信息，在有限的時(shí)間內(nèi)，有的放矢的協(xié)調(diào)好內(nèi)外關(guān)系。知情，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和造價(jià)人員對(duì)重大工程建設(shè)活動(dòng)情況，進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和科學(xué)控制，認(rèn)真分折各家的情況，搞清來龍去脈，不馬虎從事；對(duì)出現(xiàn)的問題，要分析原因，對(duì)癥下藥，恰當(dāng)?shù)膮f(xié)調(diào)好各方關(guān)系。（3）正確的工作方法，是搞好協(xié)調(diào)的重要手段。組織協(xié)調(diào)的方法很多，如協(xié)調(diào)、對(duì)話、談判、發(fā)文、督促、監(jiān)督、召開會(huì)議、指示、修改計(jì)劃、進(jìn)行咨詢、提出建議、交流信息等。協(xié)調(diào)要注意原則性、靈活性、針對(duì)性、群眾性。原則性是指造價(jià)人員的清正廉潔、作風(fēng)正派、辦事公平、公正、講求科學(xué)、堅(jiān)持原則、嚴(yán)格監(jiān)理；堅(jiān)持按照國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格檢查、驗(yàn)收，對(duì)于各方的違規(guī)行為不姑息，不遷就，一抓到底。靈活性是指工作方法上和為人處事方面，要因人、因事、因地而宜，根據(jù)實(shí)際情況隨機(jī)應(yīng)變，靈活應(yīng)用協(xié)調(diào)的各種方法，切忌生搬硬套；在眾多的矛盾中，要突出重點(diǎn)，分清主次，抓主要矛盾，關(guān)鍵問題解決了，其它問題便可以迎刃而解。針對(duì)性是指協(xié)調(diào)要有針對(duì)性、有目的。在協(xié)調(diào)前要對(duì)所了解和掌握的情況，進(jìn)行分析、歸納，理清頭緒，找準(zhǔn)問題，做到有的放矢；在協(xié)調(diào)前要多設(shè)想幾種情況，盡可能考慮到各方可能提出的問題，多準(zhǔn)備幾套解決方案，做到有備無患；在協(xié)調(diào)前要明確協(xié)調(diào)對(duì)象、協(xié)調(diào)主體、協(xié)調(diào)問題的性質(zhì)，然后選擇適用的手段，以提高協(xié)調(diào)效率。協(xié)調(diào)中拿不準(zhǔn)、考慮不成熟的問題，不急于表態(tài)，協(xié)調(diào)爭取做到有理、有利、有節(jié)。群眾性是指協(xié)調(diào)過程中注意走群眾路線，讓大家獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、群策群力，激發(fā)群眾的創(chuàng)造熱情，充分發(fā)揮集體的智慧和力量，與各方同舟共濟(jì)，解決問題戰(zhàn)勝困難。（4）協(xié)調(diào)好爭議，是搞好協(xié)調(diào)的關(guān)鍵。建設(shè)項(xiàng)目參建單位多，矛盾多，爭議多；關(guān)系復(fù)雜，障礙多，需要協(xié)調(diào)的問題多，解決好跟蹤審計(jì)過程中各種爭議和矛盾，是搞好協(xié)調(diào)的關(guān)鍵。這些爭議有專業(yè)技術(shù)爭議，權(quán)利、利益爭議，建設(shè)目標(biāo)爭議，角色爭議，過程爭議，人與人、單位與單位之間的爭議等等。有爭議是正常的，跟蹤審計(jì)人員可以通過爭議的調(diào)查、協(xié)調(diào)暴露矛盾，發(fā)現(xiàn)問題，獲得信息，通過積極的溝通達(dá)到統(tǒng)一，化解矛盾。協(xié)調(diào)工作要注意效果，當(dāng)爭議不影響大局，跟蹤審計(jì)人員應(yīng)采取策略，引導(dǎo)雙方回避爭議，互謙互讓，加強(qiáng)合作，形成利益互補(bǔ)，化解爭議；利益沖突，雙方協(xié)調(diào)困難，可請(qǐng)雙方領(lǐng)導(dǎo)出面裁決：如果爭議對(duì)立性大，協(xié)商、調(diào)解不能解決，可由行政裁決或司法判決。當(dāng)跟蹤審計(jì)單位成為爭議的對(duì)象時(shí)，要保持冷靜，避免爭吵，不要傷害感情，否則會(huì)給協(xié)調(diào)帶來困難。所有的跟蹤審計(jì)人員都要采用感情、語言、接待、用權(quán)等藝術(shù)，搞好協(xié)調(diào)；注意說話的方式方法，做到有利于協(xié)調(diào)的話多說，不利于協(xié)調(diào)的話不說、不傳；多做說明，多做說服工作；關(guān)系到協(xié)調(diào)的問題，要多匯報(bào)。

7有關(guān)成本控制的其他建議

篇5

一、嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和學(xué)院的規(guī)章制度，開展各項(xiàng)招標(biāo)、詢價(jià)和日常采購工作。

1、今年共進(jìn)行9項(xiàng)12個(gè)標(biāo)段的招標(biāo)工作，金額達(dá)125.24萬元。

招標(biāo)工作關(guān)系到學(xué)院公共設(shè)施維修改造，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購，教務(wù)系統(tǒng)硬件采購，標(biāo)準(zhǔn)化教室建設(shè)，學(xué)生教材商等方面。關(guān)系面廣、敏感度高，從認(rèn)真編寫招標(biāo)文件入手，準(zhǔn)確招標(biāo)公告，組織好開標(biāo)和評(píng)標(biāo)會(huì)，與中標(biāo)方簽訂合同等各個(gè)工作環(huán)節(jié)，都嚴(yán)格按照相關(guān)工作程序，秉承一切從維護(hù)學(xué)院利益角度出發(fā)，公平、公正、公開的進(jìn)行各項(xiàng)招標(biāo)工作。如機(jī)電系制冷與空調(diào)項(xiàng)目，相關(guān)老師臨時(shí)更改了設(shè)備技術(shù)參數(shù)，與原采購項(xiàng)目有了很大的區(qū)別。與相關(guān)老師認(rèn)真研究采購方案，按學(xué)院規(guī)定重新提出項(xiàng)目申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，按招標(biāo)程序完成了采購任務(wù)。又如辦公用計(jì)算機(jī)項(xiàng)目及多媒體設(shè)備項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目四個(gè)標(biāo)段在同一天開標(biāo)，根據(jù)相關(guān)老師報(bào)來的設(shè)備技術(shù)參數(shù)，按標(biāo)段認(rèn)真編寫招標(biāo)文件，提出相關(guān)要求。在公告時(shí)，注意開標(biāo)時(shí)間錯(cuò)時(shí)，開標(biāo)前，提前準(zhǔn)備好材料，認(rèn)真組織開標(biāo)會(huì)，特別是投影儀演示，中控設(shè)備展示環(huán)節(jié)，注意前后投標(biāo)單位的鏈接，使各個(gè)標(biāo)段的開標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作順利進(jìn)行。

2、今年共進(jìn)行詢價(jià)工作11項(xiàng)，金額為10.03萬元，這些項(xiàng)目大多

集中在暑假期間，可謂時(shí)間緊，任務(wù)重。如體育場雨棚維修及單杠油漆；嘉園東西兩側(cè)鑄鐵字維修及油漆；學(xué)1、學(xué)2、學(xué)3樓衛(wèi)生間隔斷整修等。為了按時(shí)完成詢價(jià)任務(wù)，多次頂著高溫，帶領(lǐng)相關(guān)人員到項(xiàng)目實(shí)地勘查，認(rèn)真解讀各項(xiàng)目要求，保證各項(xiàng)詢價(jià)工作的保質(zhì)保量的完成。

3、 今年日常零星采購仍然種類繁多，涉及面廣，采購余額達(dá)48

萬余元。有的零星采購特別急，如今年寒假特別冷，學(xué)生宿舍區(qū)很多水表膜都凍壞了，市場上水表膜供應(yīng)緊張，為保證開學(xué)能夠正常供水，多次冒著嚴(yán)寒到市場購買，終于找到了貨源，保證了搶修時(shí)間。又如今年實(shí)驗(yàn)室采購專業(yè)儀器和材料特別多，如建工、機(jī)電、信電、計(jì)算機(jī)等系都采購大量的實(shí)驗(yàn)用專業(yè)儀器和材料。首先主動(dòng)和相關(guān)實(shí)驗(yàn)室老師聯(lián)系，虛心學(xué)習(xí)，了解相關(guān)設(shè)儀器材料的型號(hào)和技術(shù)要求，和實(shí)驗(yàn)室老師一起認(rèn)真調(diào)研市場，研究采購方案，保證及時(shí)采購到滿意的實(shí)驗(yàn)用設(shè)備和材料。還有就是暑期集中采購宿舍維修材料，具有種類多、型號(hào)舊的特點(diǎn)，提前聯(lián)系相關(guān)供應(yīng)商備貨。特別是一些燈角、螺絲、木方等材料，型號(hào)比較特殊，采購難度較大，多次到市場尋找貨源，想方設(shè)法按要求采購到了材料，保證暑期維修工作的正常進(jìn)行。

二、認(rèn)真完成各項(xiàng)維修改造工作的監(jiān)督和結(jié)算審計(jì)工作

1、做好暑期各項(xiàng)維修改造工作的監(jiān)管和結(jié)算審計(jì)工作。今年暑假

共對(duì)6棟樓365間宿舍進(jìn)行粉刷、油漆及木門維修改造。嚴(yán)格按照施工內(nèi)容和程序，認(rèn)真檢查工程材料，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。施工結(jié)束后，嚴(yán)格組織工程結(jié)算，與結(jié)算審計(jì)單位一起，仔細(xì)測量工程量，并認(rèn)真進(jìn)行計(jì)算和核對(duì)，共核減工程造價(jià)13830元。

2、做好日常維修工作。除了按計(jì)劃對(duì)學(xué)院相關(guān)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行正常維修外，還有很多維修事發(fā)突然需要維修難度大。如今年3月份，學(xué)26樓排污管溢水，嚴(yán)重影響學(xué)生生活和周邊環(huán)境，經(jīng)初步勘查是通往校外的排水管堵塞所致，為了盡快疏通排污管，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)多次到村委會(huì)協(xié)調(diào)施工工作，并與大校后勤同志一起研究施工方案，督促施工進(jìn)度，經(jīng)過近一個(gè)月的努力，終于疏通了排污管。又如今年11月初，北電梯發(fā)生故障，經(jīng)檢查為變頻器發(fā)生故障，需要拆下來寄回廠家修理，為了保證維修期間電梯能夠正常運(yùn)行，要求維保單位想辦法，從別的單位借來一個(gè)變頻器臨時(shí)使用，然后督促維修單位抓緊將電梯修好，整個(gè)維修期間沒有影響電梯的正常使用。另外，今年11月底配樓教室發(fā)現(xiàn)多個(gè)教室暖氣漏水，主動(dòng)放棄周末休息時(shí)間組織隊(duì)伍搶修，在維修過程中又發(fā)現(xiàn)配樓兩個(gè)倉庫和外單位用房也漏水，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，聯(lián)系相關(guān)人員開門搶修，經(jīng)過兩天的努力，配樓暖氣基本修好。

三、做好水、電、暖氣、電話費(fèi)的計(jì)量和審核工作。

學(xué)院水路老化嚴(yán)重，為了防止跑冒滴漏的發(fā)生，要求物業(yè)公司定期查報(bào)水表；電費(fèi)在正常計(jì)量的同時(shí)，定期查抄移動(dòng)、聯(lián)通、電信等外單位用電量，與水電中心報(bào)來的數(shù)據(jù)仔細(xì)核對(duì)，沒有扣減的要求其及時(shí)扣除；暖氣費(fèi)主要是核對(duì)供暖面積，今年共核減供暖面積1209.98平方米，費(fèi)用達(dá)3萬余元；電話費(fèi)主要核對(duì)有無不合理收費(fèi)或個(gè)別號(hào)碼費(fèi)用過高現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與電信和相關(guān)單位聯(lián)系，扣除不合理收費(fèi)及注意控制話費(fèi)。特別是暑期招生時(shí)臨時(shí)增加的電話，提前聯(lián)系做好準(zhǔn)備，招生結(jié)束及時(shí)通知電信停機(jī)，防止不必要話費(fèi)產(chǎn)生。

四、做好每年專業(yè)抽查、省報(bào)報(bào)表及高基報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)填報(bào)工作。

今年除了專業(yè)抽查和省報(bào)報(bào)表外，還增加了向教育部報(bào)送的高基報(bào)表。而且三個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)環(huán)環(huán)相扣，必須一致，特別是我院新增的一中校區(qū)，因?yàn)檫€沒有使用，對(duì)相關(guān)教室、運(yùn)動(dòng)場、綠地面積不了解。為了得到準(zhǔn)確詳實(shí)的數(shù)據(jù)，多次與一中后勤老師聯(lián)系，請(qǐng)求對(duì)方配合提供數(shù)據(jù)，經(jīng)過多次溝通，終于得到了相關(guān)數(shù)據(jù)，保證了相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)備的報(bào)送。

篇6

一、2009年上半年工作完成情況

(一)任務(wù)指標(biāo)完成情況

1、全縣農(nóng)民人均純收入年初計(jì)劃4,343元，此項(xiàng)工作各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))正在組織實(shí)施中，預(yù)計(jì)年末可實(shí)現(xiàn)年增長7%以上市里下達(dá)的指標(biāo)。

2、項(xiàng)目爭取工作。年初計(jì)劃向上爭取農(nóng)民專業(yè)合作組織、村級(jí)其他農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解、村級(jí)(農(nóng)場)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)等四個(gè)項(xiàng)目。目前，村級(jí)(農(nóng)場)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目6個(gè)(5村1場)，已獲省減負(fù)辦、省財(cái)政廳批準(zhǔn)，爭取資金180萬元，5個(gè)村(場)項(xiàng)目建設(shè)修建村(場)內(nèi)水泥道路、1個(gè)村項(xiàng)目建設(shè)安裝自來水工程，正在開工建設(shè)中。農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)年初市站下達(dá)指標(biāo)30萬畝，現(xiàn)已完成投保面積50萬畝，完成年初計(jì)劃的167%。村級(jí)其他農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解項(xiàng)目正處在初審階段，6月末完成初審,7月初迎接省、市審計(jì)部門檢查驗(yàn)收鎖定債務(wù)。農(nóng)民專業(yè)合作組織示范項(xiàng)目擬定8月份申報(bào)。

3、村級(jí)其他農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解工作。年初計(jì)劃要完成全縣村級(jí)債務(wù)總額的5%指標(biāo)，經(jīng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))清理核實(shí)上報(bào)村級(jí)其他農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)約1,418萬元，占村級(jí)債務(wù)總額的9%。

4、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)工作。年初計(jì)劃新發(fā)展18個(gè)，截止目前已發(fā)展5個(gè)，占年初計(jì)劃的28%。

5、村級(jí)(農(nóng)場)公益一事一議工作開展情況。今年村級(jí)(農(nóng)場)一事一議獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目6個(gè)(5村1場)，已獲省里批準(zhǔn)，現(xiàn)正在施工建設(shè)中。補(bǔ)助資金項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中，按20元/人標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行籌資，計(jì)劃此項(xiàng)工作11月底完成項(xiàng)目申報(bào)。

6、農(nóng)村土地規(guī)范化管理工作。今年以完善土地臺(tái)賬為重點(diǎn)，實(shí)行土地承包信息化管理，目前土地承包信息化統(tǒng)計(jì)軟件錄入前期工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)7月末前完成上報(bào)工作。全縣已建立農(nóng)村土地管理規(guī)范化鄉(xiāng)(鎮(zhèn))2個(gè)。

7、農(nóng)村賬務(wù)審計(jì)工作。按照省經(jīng)管總站《*省2009年農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作實(shí)施方案》的要求，此項(xiàng)工作我縣從8月開始到9月末完成審計(jì)工作。

8、村級(jí)財(cái)務(wù)委托制和會(huì)計(jì)電算化工作。全縣“村財(cái)民理鄉(xiāng)(鎮(zhèn))代管”、會(huì)計(jì)電算化工作實(shí)施面均達(dá)100%。

9、落實(shí)典型記帳戶和農(nóng)產(chǎn)品成本核算工作。全縣已落實(shí)了典型記帳戶6,298戶，占總農(nóng)戶的15%以上。已落實(shí)了農(nóng)產(chǎn)品成本核算點(diǎn)9個(gè)。

10、實(shí)行財(cái)務(wù)公開和建立民主理財(cái)小組情況。全縣實(shí)行財(cái)務(wù)公開的村數(shù)105個(gè)，公開面達(dá)100%。建立民主理財(cái)小組的村數(shù)105個(gè)，建立面達(dá)100%。

11、農(nóng)經(jīng)專題調(diào)研工作。全縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))正在開展調(diào)研。

(二)上半年工作完成情況

2009年上半年，我們做到了“五抓五提高”：

1、抓項(xiàng)目爭取工作，提高了農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)為“三農(nóng)”服務(wù)水平。

2009年我們把項(xiàng)目申報(bào)和爭取工作牢牢地抓在手上，并將其作為服務(wù)“三農(nóng)”的重中之重工作，上半年重點(diǎn)抓了農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)和村級(jí)(農(nóng)場)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金兩個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)爭取工作。農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)農(nóng)戶投保面積達(dá)50萬畝，收取農(nóng)戶保費(fèi)262.5萬元，爭取國家、省財(cái)政保險(xiǎn)補(bǔ)貼487.5萬元。一事一議財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目6個(gè)，其中：5個(gè)村(東河鄉(xiāng)九陽村、蘇家店鎮(zhèn)蘇家店村、梨豐鄉(xiāng)昌盛村、四馬架鄉(xiāng)四馬架村、悅來鎮(zhèn)悅江村)、1個(gè)農(nóng)場(東方紅馬場)，已獲省減負(fù)辦、省財(cái)政廳批準(zhǔn)，爭取資金180萬元。

2、抓農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)工作，提高了農(nóng)民規(guī)避農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)能力。

2009年我縣被省經(jīng)管總站確定為農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)試點(diǎn)縣，承擔(dān)50萬畝試點(diǎn)任務(wù)，按照省經(jīng)管總站和省政廳的要求和工作部署，扎實(shí)有效地推進(jìn)農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)工作的全面開展。目前全縣已完成農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)面積50萬畝，其中：水稻14.1萬畝、玉米22.3萬畝、大豆13.6萬畝，參保農(nóng)戶14,922戶，收取保費(fèi)262.5萬元，爭取國家、省財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼487.5萬元，以此規(guī)避了參保農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。主要做法是：(1)制定了業(yè)務(wù)方案，召開了業(yè)務(wù)會(huì)議。按照上級(jí)的要求，結(jié)合2009年經(jīng)管工作安排，制定了《*縣2009年農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作方案》，并召開了兩次鄉(xiāng)(鎮(zhèn))經(jīng)管中心主任會(huì)議專項(xiàng)推進(jìn)農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)工作;(2)成立了代辦機(jī)構(gòu)，開展了代辦業(yè)務(wù)。按照省經(jīng)管總站關(guān)于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)代辦工作的要求，縣經(jīng)管局成立了代辦處，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))經(jīng)管中心成立了代辦站，全縣105個(gè)行政村設(shè)立了代辦員，由村助理會(huì)計(jì)專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作;

(3)開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了代辦能力。按照省經(jīng)管總站培訓(xùn)的內(nèi)容，我們利用全縣經(jīng)管工作培訓(xùn)的契機(jī)，對(duì)全縣9鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、105個(gè)行政村的代辦員，開展了農(nóng)業(yè)(種植業(yè))保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，使鄉(xiāng)、村兩級(jí)代辦人員既增強(qiáng)了認(rèn)識(shí)，又提高了素質(zhì)和代辦能力;(4)廣泛進(jìn)行了發(fā)動(dòng)，代辦業(yè)務(wù)見成效。在宣傳、培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)加大力度，廣泛發(fā)動(dòng)?？h保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)——縣陽光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn)公司印制了2萬份保險(xiǎn)宣傳單，縣代辦處——縣經(jīng)管局印制了農(nóng)作物保險(xiǎn)申請(qǐng)書2萬份、保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表5,000冊(cè)下發(fā)到9個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))105個(gè)行政村的廣大農(nóng)戶的手中，做到了村村開展、戶戶知曉。

3、抓土地流轉(zhuǎn)工作，提高了土地規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營效益。

2009年我縣土地流轉(zhuǎn)面積105,832畝，占家庭承包耕地面積1,384,164畝的7.6%。涉及流轉(zhuǎn)農(nóng)戶4,*1戶，占總農(nóng)戶的9.7%。土地流轉(zhuǎn)以農(nóng)戶自行流轉(zhuǎn)為主，土地流轉(zhuǎn)方式主要有轉(zhuǎn)包、出租兩種形式。由于土地流轉(zhuǎn)，進(jìn)一步提高土地規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營效益。主要做法是：(1)搞好土地流轉(zhuǎn)宣傳工作。按照黨的十七屆三中全會(huì)《決定》提出的“現(xiàn)有土地承包關(guān)系保持穩(wěn)定并長久不變和土地流轉(zhuǎn)堅(jiān)持依法自愿有償原則”的要求，我們加大土地流轉(zhuǎn)政策法規(guī)的宣傳力度，全面提高廣大農(nóng)民對(duì)土地流轉(zhuǎn)重要性的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)土地流轉(zhuǎn);(2)開展網(wǎng)上土地流轉(zhuǎn)。利用《*農(nóng)經(jīng)網(wǎng)》廣泛地開展網(wǎng)上土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村二手貨供求信息的，每個(gè)村信息員及時(shí)地收集各戶土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村二手貨情況，通過《*農(nóng)經(jīng)網(wǎng)》的農(nóng)網(wǎng)內(nèi)部辦公網(wǎng)入口上傳到北方農(nóng)網(wǎng)——土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村二手貨欄目，實(shí)現(xiàn)土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村二手貨網(wǎng)上交易，今年以來，全縣9個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))105個(gè)村共土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村二手貨信息300余條，交易成功率達(dá)70%以上;(3)建立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)組織。各村由助理會(huì)計(jì)專門負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)工作，免費(fèi)利用《*農(nóng)經(jīng)網(wǎng)》及北方農(nóng)網(wǎng)土地流轉(zhuǎn)信息;各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))在經(jīng)管中心建立土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，做好土地流轉(zhuǎn)管理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作;在縣里設(shè)立土地流轉(zhuǎn)大廳，將各鄉(xiāng)、村上報(bào)的土地流轉(zhuǎn)及農(nóng)村二手貨信息及時(shí)在流轉(zhuǎn)大廳，為流轉(zhuǎn)雙方提供了交易平臺(tái)，促進(jìn)了土地有序流轉(zhuǎn)。

4、抓農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)工作，提高了農(nóng)民組織化程度。

年初以來，我們緊緊圍繞《農(nóng)民專業(yè)合作社法》，全力做好農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導(dǎo)、扶持和服務(wù)工作，主要做了以下幾方面：一是抓了《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。采取以會(huì)代訓(xùn)、張貼布告、網(wǎng)上交流等形式向農(nóng)民專業(yè)合作組織成員及農(nóng)民廣泛宣傳《農(nóng)民專業(yè)合作社法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社登記管理?xiàng)l例》、《農(nóng)民專業(yè)合作社示范章程》等相關(guān)內(nèi)容，全面提高合作組織成員的政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì);二是抓了規(guī)范管理工作。對(duì)不具備合作社登記條件，又沒有登記的專業(yè)協(xié)會(huì)，限期到經(jīng)管局或民政局登記，對(duì)已具備合作社登記條件的專業(yè)協(xié)會(huì)按合作社登記條例進(jìn)行登記注冊(cè)。對(duì)新建的農(nóng)民專業(yè)合作社，按照經(jīng)管局制定的章程審核條件嚴(yán)格規(guī)范管理，審核合格后到工商局辦理登記注冊(cè)。截止目前，新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織5個(gè);三是抓了典型示范推廣工作。我們對(duì)悅來鎮(zhèn)悅江蔬菜專業(yè)合作社、東河鄉(xiāng)天成糯玉米專業(yè)合作社、創(chuàng)業(yè)鄉(xiāng)春海水稻專業(yè)合作社、梨豐鄉(xiāng)巖順鄉(xiāng)谷專業(yè)合作社等4個(gè)典型合作社，進(jìn)行了全面系統(tǒng)地總結(jié)，并編印成冊(cè)下發(fā)到各合作社，典型事例已在市、縣電視臺(tái)新聞?lì)l道、專題頻道累計(jì)播發(fā)12條，悅江蔬菜專業(yè)合作社富了農(nóng)家人的宣傳報(bào)道已在3月20日佳木斯日?qǐng)?bào)第二版頭條刊登，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社已成為今年*備春耕生產(chǎn)的一大亮點(diǎn)，進(jìn)而加快了我縣農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)與發(fā)展進(jìn)程。

5、抓一事一議規(guī)范化管理工作，提高了村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)水平。

2009年按照全省村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作的部署和我縣村級(jí)一事一議工作專項(xiàng)推進(jìn)方案的要求，我縣村級(jí)一事一議在20*年的基礎(chǔ)上重點(diǎn)從項(xiàng)目的議事程序、籌資渠道、項(xiàng)目預(yù)(決)算、工程規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)等方面入手，規(guī)范了項(xiàng)目的論證、項(xiàng)目的管理和項(xiàng)目的審批，提高村民議事的能力。目前我縣一事一議獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目6個(gè)(5村1場)，已獲省減負(fù)辦、省財(cái)政廳批準(zhǔn)，爭取資金每個(gè)項(xiàng)目30萬元，總計(jì)180萬元，項(xiàng)目正在開工建設(shè)中。一事一議補(bǔ)助資金項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中，村民籌資標(biāo)準(zhǔn)由原來的12元/人提高到20元/人，項(xiàng)目管理按規(guī)定的申報(bào)材料，做到了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、情況真實(shí)、內(nèi)容全面、帳實(shí)相符、存檔備案、錄入微機(jī)。

在完成上述重點(diǎn)工作的同時(shí)，我們還開展了鄉(xiāng)村兩級(jí)經(jīng)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、配合縣有關(guān)部門處理了6個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))12個(gè)村(場)的農(nóng)民上訪案件、配合縣人大進(jìn)行了《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的執(zhí)法檢查、開展了農(nóng)經(jīng)信息化建設(shè)、農(nóng)村土地承包信息化軟件的錄入及村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和土地適度規(guī)模經(jīng)營調(diào)研等項(xiàng)工作

二、存在的問題

(一)人員配備和素質(zhì)問題。個(gè)別鄉(xiāng)(鎮(zhèn))經(jīng)管中心人員配備不齊，星火只有2人，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)經(jīng)管業(yè)務(wù)工作。橫頭山鎮(zhèn)現(xiàn)有3人，其中有2人兼職鎮(zhèn)其他工作。這2個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))由于人員少，致使村級(jí)財(cái)務(wù)委托制和會(huì)計(jì)電算化等相關(guān)工作難以開展。個(gè)別村會(huì)計(jì)素質(zhì)偏低、年齡較大，并且這次換屆選舉全縣有近20名村會(huì)計(jì)是新產(chǎn)生的委員，不懂得財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，目前難以勝任村會(huì)計(jì)工作，要通過加大培訓(xùn)力度，使其盡快適應(yīng)業(yè)務(wù)工作需要。

篇7

**月13日至**月17日，按照省局黨組關(guān)于學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的統(tǒng)一部署，省局黨組成員、紀(jì)檢組組長朱鍵帶領(lǐng)監(jiān)審處、機(jī)關(guān)黨委、離退辦的主要負(fù)責(zé)同志，就我省氣象部門加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)和實(shí)施東西幫扶推動(dòng)和諧發(fā)展情況，赴菏澤市局及所屬的東明、定陶、單縣局，濟(jì)寧市局及所屬的嘉祥、金鄉(xiāng)、魚臺(tái)、微山、鄒城、兗州市（縣）局進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)研，現(xiàn)將調(diào)研情況報(bào)告如下：

一、基本情況

在兩市調(diào)研期間，主要采取實(shí)地察看、聽取匯報(bào)、召開座談會(huì)、查閱資料等方式進(jìn)行。在兩市局均召開了科級(jí)以上干部和部分群眾代表參加的座談會(huì)，在縣局召開了由“三人小組”（正、副局長和兼職紀(jì)檢員）參加的座談會(huì)，圍繞調(diào)研主題進(jìn)行座談。在廣泛征求意見，充分了解情況的同時(shí)，調(diào)研組積極幫助基層臺(tái)站梳理分析氣象事業(yè)發(fā)展和反腐倡廉工作中不符合、不適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀要求的突出問題，對(duì)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，推動(dòng)基層臺(tái)站全面建設(shè)提出了具體意見和要求。調(diào)研中我們感到，兩市氣象部門能緊緊圍繞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需求，積極主動(dòng)開展氣象服務(wù)，得到當(dāng)?shù)卣凸娬J(rèn)可。在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，工作生活環(huán)境總體較差的情況下，干部職工能夠保持積極向上的精神狀態(tài)，扎實(shí)認(rèn)真工作，干部職工隊(duì)伍總體穩(wěn)定。

二、調(diào)研分析

（一）反腐倡廉建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，但還存在薄弱環(huán)節(jié)和不可忽視問題近年來，兩市局氣象部門認(rèn)真落實(shí)省局黨組關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署要求，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，積極推進(jìn)反腐敗懲防體系建設(shè)，狠抓工作落實(shí)，反腐倡廉建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，主要表現(xiàn)在：1.制度機(jī)制，逐步健全。認(rèn)真執(zhí)行省局黨組關(guān)于規(guī)范市局紀(jì)檢組長分管工作的通知要求，落實(shí)縣局“三人決策”機(jī)制、兼職紀(jì)檢員制度以及聘請(qǐng)廉政監(jiān)督員制度。以貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為總抓手，逐步形成了“人人參與、齊抓共管”推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)的良好局面。2.宣傳教育，不斷創(chuàng)新。發(fā)揮黨的思想政治工作優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)輿論宣傳和政策引導(dǎo)。采用專題活動(dòng)、典型宣傳、警示教育和廉政文化建設(shè)等形式，塑造心靈，營造氛圍，增強(qiáng)了黨員干部拒腐防變的“免疫力”、廉潔從政的自覺性。如菏澤市局廉政文化“六進(jìn)”工作，內(nèi)容豐富，載體多樣，成效顯著。3.源頭治理，作用明顯。積極推進(jìn)人事管理、行政審批、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等改革創(chuàng)新，以適應(yīng)新形勢(shì)下反腐敗工作需要。如濟(jì)寧市局針對(duì)科技服務(wù)財(cái)務(wù)管理存在的問題，實(shí)施的“六分離、兩過度、三落實(shí)、四保障”措施，針對(duì)性和前瞻性強(qiáng)，對(duì)科技服務(wù)財(cái)務(wù)管理存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患起到了一定的防范作用。4.規(guī)范用權(quán)，推進(jìn)和諧。堅(jiān)持集體決策“三重一大”事項(xiàng)，局務(wù)公開、領(lǐng)導(dǎo)干部大事上報(bào)、述職述廉、民主生活會(huì)、“三項(xiàng)談話”等制度得到較好落實(shí)，營造了和諧的氛圍，促進(jìn)了單位總體穩(wěn)定和發(fā)展。5.關(guān)鍵領(lǐng)域，重點(diǎn)防范。注重對(duì)科技服務(wù)、行政執(zhí)法、項(xiàng)目建設(shè)、人事財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域的防范工作，常敲警鐘多提醒，定期輪崗、嚴(yán)格要求，較好地抓住了工作重點(diǎn)，帶動(dòng)了整體工作的提高。調(diào)研中我們也發(fā)現(xiàn)，面對(duì)反腐倡廉工作的新形勢(shì)、新情況、新挑戰(zhàn)，領(lǐng)導(dǎo)干部在工作理念和工作方式上下力探討研究工作的新舉措新方法不夠，因此無論在工作的創(chuàng)新上還是加強(qiáng)對(duì)基層工作的指導(dǎo)上都還存在乏力和不到位等問題，不同程度地影響到基層臺(tái)站反腐倡廉工作的有效貫徹落實(shí)，目前存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題主要有以下幾點(diǎn)：1.宣傳教育不深入。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，反腐倡廉宣傳教育工作不同程度地存在市局強(qiáng)、縣局弱的現(xiàn)象。個(gè)別縣局未將廉政宣傳教育納入職工思想政治工作和教育培訓(xùn)的整體規(guī)劃，廉政文化載體少，廉政氛圍不濃厚。2.制度建設(shè)有盲區(qū)。多數(shù)縣局未制定科技服務(wù)費(fèi)用減免、合同管理、票據(jù)管理、應(yīng)收賬款管理、材料采購管理和用戶回訪等制度規(guī)定。個(gè)別單位“三人決策”機(jī)制執(zhí)行不嚴(yán)格，項(xiàng)目建設(shè)“一工程兩方案”（工程建設(shè)方案和廉政監(jiān)督方案）制度落實(shí)不到位。3.財(cái)務(wù)管理需加強(qiáng)。財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的系統(tǒng)性和有效性不強(qiáng)。多數(shù)單位未做到工程合同及時(shí)在財(cái)務(wù)部門備案，接受監(jiān)督。個(gè)別單位的支出聯(lián)簽制執(zhí)行不徹底。有的單位尚存在職工向科技服務(wù)實(shí)體虛假投資和單位抽逃注冊(cè)資本金現(xiàn)象，事業(yè)單位職工“兼職取酬”問題未徹底解決。4.監(jiān)督實(shí)效待提高。領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)，多數(shù)縣局的局務(wù)公開檔案不規(guī)范。個(gè)別單位今年尚未向當(dāng)?shù)丶o(jì)委匯報(bào)工作。市局對(duì)下屬單位串通作弊，產(chǎn)生“窩案”的監(jiān)控和預(yù)警手段還不多。廉政監(jiān)督員的作用需要進(jìn)一步加強(qiáng)。5.隊(duì)伍素質(zhì)不適應(yīng)。濟(jì)寧市局的紀(jì)檢組長由一名副局長兼任。市局紀(jì)檢工作人員、審計(jì)人員，縣局財(cái)務(wù)人員、紀(jì)檢員都為兼任，業(yè)務(wù)素質(zhì)不強(qiáng)，且主要精力難以用在紀(jì)檢監(jiān)察工作上，一定程度上影響了工作的開展。（二）西部臺(tái)站結(jié)對(duì)幫扶工作初見成效，但還面臨亟需解決困難和問題通過調(diào)研感到，兩市在部門內(nèi)開展相互幫扶、促進(jìn)和諧發(fā)展上均有一些探索，并取得了初步成效。如濟(jì)寧市局幾年前就在全市開展對(duì)口幫扶工作，由經(jīng)濟(jì)條件好、發(fā)展較快的縣局對(duì)口支持條件較差的縣局，縣局間的干部交流力度也較大。菏澤市局和濰坊、東營等市局結(jié)對(duì)幫扶，在資金支持，設(shè)備、項(xiàng)目建設(shè)方面均有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。實(shí)踐證明結(jié)對(duì)幫扶工作在促進(jìn)西部臺(tái)站改善落后面貌，推進(jìn)全面建設(shè)方面確能發(fā)揮積極的作用，成效是顯見的。但從西部臺(tái)站目前現(xiàn)實(shí)狀況看，如在結(jié)對(duì)幫扶的觀念、內(nèi)涵、力度上不予以轉(zhuǎn)變和加強(qiáng)的話，還不能從根本上解決西部臺(tái)站所面臨的問題和困難。調(diào)研組所到縣局，除少部分臺(tái)站面貌、工作生活環(huán)境較好，創(chuàng)收能力較強(qiáng)外，多數(shù)臺(tái)站的現(xiàn)代化水平、工作生活環(huán)境距離一流臺(tái)站的要求還有較大差距。歸納起來，主要有以下幾個(gè)方面的困難和問題。1.地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境差，財(cái)政支持少，自身創(chuàng)收能力弱。調(diào)研組所到縣局，多數(shù)縣域經(jīng)濟(jì)困難，不少是全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展后三十名，基本是吃飯財(cái)政。氣象事業(yè)發(fā)展在地方財(cái)政戶頭及專項(xiàng)資金數(shù)額較小。同時(shí)，也由于地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差，氣象科技服務(wù)的創(chuàng)收能力較弱，用于支持事業(yè)發(fā)展和提高職工收入的經(jīng)費(fèi)較少。2.臺(tái)站面貌和現(xiàn)代化建設(shè)水平差距較大。調(diào)研組所到縣局，除兗州、鄒城整體水平較好外，其他縣局臺(tái)站面貌、現(xiàn)代化建設(shè)各有差距。其中菏澤的東明、單縣局，濟(jì)寧的嘉祥、魚臺(tái)縣局差距最大。東明縣局的職工已經(jīng)在三間簡易板房中堅(jiān)持工作了兩年，盡管大家精神狀態(tài)很好，對(duì)事業(yè)發(fā)展前景看好，但工作生活條件確實(shí)太差，冬冷夏熱。單縣、嘉祥縣局辦公用樓房都是七十年代初期所建，不論樓房結(jié)構(gòu)還是建設(shè)面積都無法滿足業(yè)務(wù)平面建設(shè)、行政辦公的需要，亟待改善。上述各單位的業(yè)務(wù)現(xiàn)代化建設(shè)水平也難以適應(yīng)現(xiàn)代氣象業(yè)務(wù)、行政辦公的需要。3.人員緊張、人才缺乏，制約事業(yè)發(fā)展。調(diào)研過程中，兩市氣象部門普遍反映，縣級(jí)氣象部門存在人員緊張，人才缺乏，人員結(jié)構(gòu)不合理等問題。菏澤全市10個(gè)縣局中僅有2個(gè)縣局有正規(guī)本科生，并且引進(jìn)畢業(yè)生困難。現(xiàn)有人員中，平均年齡大，人員老化，對(duì)現(xiàn)代化知識(shí)掌握少，難以應(yīng)對(duì)日益發(fā)展的現(xiàn)代氣象業(yè)務(wù)、服務(wù)和管理工作的需要。比較突出的是業(yè)務(wù)人員和懂財(cái)務(wù)的人員缺乏。4.觀念更新、發(fā)展思路上還有差距。在調(diào)研座談過程中明顯反映出，觀念、思路的更新和轉(zhuǎn)變也是不容忽視的問題。有的同志的服務(wù)理念還停留在前些年的認(rèn)識(shí)上，不適應(yīng)當(dāng)前公共氣象服務(wù)理念的要求；有的縣局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單位總體工作、臺(tái)站的建設(shè)、事業(yè)的發(fā)展缺乏明晰的思路、整體的思考；有的還滿足于和當(dāng)?shù)仄渌块T橫向比較條件不錯(cuò)的現(xiàn)狀，進(jìn)取意識(shí)不強(qiáng)。這些問題的存在，也在不同程度上影響和制約了事業(yè)發(fā)展。5.科學(xué)管理、文化建設(shè)上有待加強(qiáng)。通過實(shí)地查看和座談，調(diào)研組感到，有的臺(tái)站科學(xué)管理意識(shí)淡泊，甚至疏于管理。有的臺(tái)站體現(xiàn)地域和部門特色的文化建設(shè)有待加強(qiáng)，單位干部職工的精神面貌和凝聚力表現(xiàn)不突出。

篇8

一、工作中的主要作法和取得的主要成績

(一)勤于學(xué)習(xí)鍛煉，慎于品行修養(yǎng)，始終致力于做德更高、業(yè)更專、行更正、藝更精的信合人。

一是注重和加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。注重學(xué)習(xí)是我多年來養(yǎng)成的一個(gè)比較好的習(xí)慣，除繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)分管工作中涉及的監(jiān)察、審計(jì)、法律事務(wù)等方面的有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)外，不間斷地加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和鞏固，及時(shí)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)和信用社新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)各級(jí)制發(fā)的管理制度及相關(guān)法律文件，通過不斷的深入學(xué)習(xí)，不僅充實(shí)和更新了自己的知識(shí)庫容，而且開闊了思路，更新了觀念，增強(qiáng)了自己的創(chuàng)新思維能力和自主創(chuàng)新能力。

二是注重和加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)。一直堅(jiān)持承擔(dān)工作任務(wù)時(shí)把自己當(dāng)作一名普通的工作人員，在承擔(dān)工作責(zé)任時(shí)把自己當(dāng)作一名勇于負(fù)責(zé)的主管領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)際工作中，小事放權(quán)放手，但件件都及時(shí)督辦和查問結(jié)果，大事都主動(dòng)參與和承擔(dān)。如在查辦寨河信用社會(huì)計(jì)挪用資金違規(guī)違紀(jì)問題時(shí)，帶領(lǐng)稽核審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和監(jiān)察部的工作人員到寨河信用社核查賬務(wù)、調(diào)查取證、座談詢問、分析情況，為處理本次違規(guī)違紀(jì)提供了詳實(shí)依據(jù)；在查辦舉報(bào)信用社信貸員和分社負(fù)責(zé)人違規(guī)辦貸問題時(shí)，抽調(diào)聯(lián)社不良辦、風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察部及基層信貸員組成貸款核對(duì)小組，帶隊(duì)進(jìn)村入戶上門核對(duì)貸款，找村干部和村民調(diào)查了解，與社內(nèi)職工座談情況。在案防工作過程中，帶領(lǐng)案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員到基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、信貸管理、安全管理等方面逐項(xiàng)檢查。通過這些具體工作，不僅深入了解了基層實(shí)際工作情況，以便更有針對(duì)性地做本職工作，同時(shí)，也進(jìn)一步鍛煉了實(shí)踐工作能力，豐富了實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)。

三是注重和加強(qiáng)金融理論的鉆研。每年我都結(jié)合工作實(shí)際，通過調(diào)研后撰寫一些專業(yè)理論文章，用以總結(jié)和指導(dǎo)工作。，我根據(jù)農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用貸款開展情況，通過認(rèn)真調(diào)查分析，撰寫了《農(nóng)戶小額是考驗(yàn)》調(diào)查報(bào)告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發(fā)展》一文，被《中國農(nóng)村金融創(chuàng)新與實(shí)踐》收錄。

四是注重和加強(qiáng)政治品格的錘煉。，我利用開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個(gè)活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節(jié)都認(rèn)真參與，按照活動(dòng)的安排進(jìn)行了學(xué)習(xí)和深刻地自我剖析，并在活動(dòng)中撰寫了數(shù)萬字的學(xué)習(xí)筆記。通過積極參與這次教育活動(dòng)，使得自已在政治上更加成熟和穩(wěn)重，品格上更加堅(jiān)強(qiáng)和耿直。

五是注重和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的累積。除了向身邊的同志學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)外，還經(jīng)常留意書籍、網(wǎng)絡(luò)上介紹的一些比較經(jīng)典的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)類案例。

(二)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，始終致力于做內(nèi)控理念的傳播者和嚴(yán)密內(nèi)控的踐行者。

總理曾經(jīng)說過，對(duì)于銀行而言，相對(duì)于資本充足率，嚴(yán)密的內(nèi)控制度更有意義。一年來，在加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)和落實(shí)上，主要做了以下幾項(xiàng)工作：

一是狠抓了促制度落實(shí)的制度體系建設(shè)。從規(guī)范操作行為的層面上來說，現(xiàn)行的基本制度基本能夠覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)層面了。但在工作中發(fā)現(xiàn)有些制度根本上就得不到很好的落實(shí)，責(zé)任追究不及時(shí)不到位，經(jīng)過認(rèn)真的調(diào)研和分析，我參與起草了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)貸款責(zé)任認(rèn)定處理暫行辦法》，對(duì)強(qiáng)化全區(qū)農(nóng)村信用社信貸管理，規(guī)范信貸管理行為，增強(qiáng)信貸人員責(zé)任意識(shí)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)了促制度落實(shí)的制度體系的建設(shè)方面起到了良好作用。

二是樹立了“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的基本內(nèi)部控制理念。在工作中我總結(jié)出，要防范操作風(fēng)險(xiǎn)，在制度建設(shè)和落實(shí)層面，不僅要有嚴(yán)密的制度，嚴(yán)格落實(shí)制度，還要嚴(yán)懲違規(guī)行為。因此，我倡導(dǎo)樹立“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的內(nèi)控理念，并在稽核審計(jì)工作中實(shí)踐推行，這種從嚴(yán)治社的思想，也因此得到了較大范圍的認(rèn)可。

三是踐行了嚴(yán)密的內(nèi)控和其他各項(xiàng)工作制度。在工作中我能認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守各項(xiàng)內(nèi)控和工作制度，如省聯(lián)社制定的《員工違反規(guī)章制度處罰辦法》反復(fù)學(xué)習(xí)了好幾遍，并且在文件中做了很多標(biāo)記，其他有關(guān)制度我也利用時(shí)間進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)并能嚴(yán)格遵守。

四是督導(dǎo)了各項(xiàng)內(nèi)控制度的有效落實(shí)。我們主要通過開展一系列的審計(jì)和內(nèi)控評(píng)價(jià)來督導(dǎo)內(nèi)控制度的落實(shí)。組織了高管人員離任審計(jì)，開展了案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，陪同省聯(lián)社、省聯(lián)社辦事處、銀監(jiān)局現(xiàn)場檢查等。以這些活動(dòng)為載體，認(rèn)真查找問題，認(rèn)真組織整改，認(rèn)真分析不足，認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，認(rèn)真制定措施。

(三)積極履行職責(zé)，指導(dǎo)做好內(nèi)控監(jiān)督工作，加強(qiáng)聯(lián)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)施有效監(jiān)督。

聯(lián)社黨委是崆峒區(qū)農(nóng)村信用社的政治核心，所以，監(jiān)事會(huì)的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報(bào)告，重要事項(xiàng)取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調(diào)和支持。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)作為聯(lián)社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，與銀監(jiān)部門、聯(lián)社內(nèi)部稽核部門，共同構(gòu)筑了較為完善的科學(xué)、規(guī)范監(jiān)督體系。

一是建立和完善稽核審計(jì)部門內(nèi)部工作運(yùn)行機(jī)制。首先制訂了稽核審計(jì)部年度工作計(jì)劃，建立健全了《序時(shí)稽核登記簿》、《專項(xiàng)稽核登記簿》、《來信來訪查處登記簿》，對(duì)稽核時(shí)間、區(qū)間和責(zé)任人進(jìn)行詳細(xì)登記，落實(shí)責(zé)任，以備查考。其次建立了查處情況及時(shí)反饋工作機(jī)制。本著對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)的基本要求，我們將每個(gè)項(xiàng)目的稽核檢查結(jié)果及時(shí)向聯(lián)社班子成員和職能部門（理事會(huì)、經(jīng)營班子）匯報(bào)和反饋，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)管理決策和部門指導(dǎo)服務(wù)的針對(duì)性，提升我們的經(jīng)營管理水平。同時(shí)實(shí)行稽核審計(jì)情況定期通報(bào)制，即對(duì)稽核審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及查處的典型案例定期通報(bào)，做到查處一事，警示全區(qū)，督促轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)查缺補(bǔ)漏，糾正偏差，完善不足，以促進(jìn)全轄農(nóng)村信用社經(jīng)營管理工作符合制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求。并對(duì)案件專項(xiàng)治理、治理商業(yè)賄賂工作實(shí)行了專檔管理。

二是有效地開展了稽核審計(jì)工作。指導(dǎo)稽核審計(jì)部圍繞聯(lián)社重大決策和中心任務(wù)，突出財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)肅性、信貸資金安全性和經(jīng)營管理合規(guī)性，認(rèn)真履行稽核審計(jì)職責(zé)。全年組織開展稽核審計(jì)項(xiàng)3項(xiàng)3次，即：實(shí)施了花所信用社等4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)決算工作真實(shí)性專項(xiàng)檢查；對(duì)全區(qū)44個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中14個(gè)信用社、15個(gè)信用分社和聯(lián)社營業(yè)部進(jìn)行了序時(shí)稽核，稽核檢查覆蓋面70.5%；根據(jù)人員調(diào)動(dòng)和崗位調(diào)整情況，及時(shí)開展了24名信用社主任、副主任和4名聯(lián)社部門經(jīng)理的離任審計(jì)，以及崗位輪換的105名信貸、會(huì)計(jì)、出納人員的崗位輪換手續(xù)移交工作。共查出并認(rèn)定責(zé)任違規(guī)貸款49筆817.69萬元，違紀(jì)資金8.96萬元，提出稽核建議8條，下發(fā)稽核審計(jì)整改意見書25份，下發(fā)稽核審計(jì)處罰決定25份，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展提供了保障。

（四）查防結(jié)合，認(rèn)真開展了案件專項(xiàng)治理工作，保持了對(duì)各類違規(guī)行為嚴(yán)處的高壓態(tài)勢(shì)。

初，因班子換屆，聯(lián)社調(diào)整了案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。本著暴露風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)管理，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理深度排查工作實(shí)施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內(nèi)容、排查責(zé)任和工作要求，9月份案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的貸款、存款、金庫尾箱、印證押卡、查詢對(duì)賬、“九種人”等重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。在10月12日全區(qū)農(nóng)村信用社工作會(huì)議上，對(duì)案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行了專題。安排，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件專項(xiàng)治理工作的安排意見》，根據(jù)不同崗位職責(zé)分級(jí)明確了案件專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)崗位、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員的排查內(nèi)容、排查頻率和案件排查責(zé)任，為構(gòu)建案件防控的長效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。通過加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察和案件防控工作，對(duì)信用社會(huì)計(jì)、信用社柜員挪用資金違規(guī)違紀(jì)問題的3名當(dāng)事人和負(fù)有管理責(zé)任社主任進(jìn)行了責(zé)任追究，給予了黨紀(jì)、行政紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

（五）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)自律工作中，按照省聯(lián)社黨委的黨風(fēng)廉政建設(shè)以及紀(jì)檢監(jiān)察責(zé)任制的要求，每年年初聯(lián)社黨委及時(shí)與和各信用社（分社）簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，基層各信用社能夠按照責(zé)任制的各項(xiàng)目標(biāo)規(guī)定，認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)落實(shí)。經(jīng)檢查大部分信用社、支部書記都能在各種會(huì)議上強(qiáng)調(diào)和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業(yè)不正之風(fēng)，凡一經(jīng)舉報(bào)，聯(lián)社都及時(shí)調(diào)查核實(shí)、處理和回復(fù)。通過反腐倡廉，黨風(fēng)廉政建設(shè)教育和責(zé)任制的落實(shí)，全體黨員職工基本上無違紀(jì)問題，服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量較以前相比都有了很大的改進(jìn)和提高，信用社在農(nóng)民群眾中的作用發(fā)揮和形象建設(shè)都得到了充分肯定。

對(duì)工作從維護(hù)農(nóng)村信用社行業(yè)新形象的高度進(jìn)行認(rèn)識(shí)，以服務(wù)大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規(guī)的規(guī)范和引導(dǎo)下，盡量避免與群眾利益發(fā)生沖突。堅(jiān)持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在解決問題上。對(duì)來信來訪者的合理要求從關(guān)心和愛護(hù)的角度出發(fā)，站在對(duì)方的立場上考慮問題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說明原因，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，對(duì)于有些者的要求不合法或反映的問題與事實(shí)不符的，通過耐心細(xì)致地解釋和說服疏導(dǎo)，使上訪群眾心服口服。努力把問題和矛盾化解在一線，防止事態(tài)向惡性衍變，造成越級(jí)。，按工作“首問責(zé)任制”的要求，查處省聯(lián)社卡中心電話投訴4起、省聯(lián)社網(wǎng)站投訴1起、辦事處投訴1起、區(qū)聯(lián)社電話投訴12起、群眾來信來訪3起。對(duì)9名責(zé)任人做了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任人做出深刻書面檢查，為全區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造一個(gè)安全穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。對(duì)客戶舉報(bào)材料、信件的處置做到了專簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結(jié)果。2010年，針對(duì)全區(qū)農(nóng)村信用社金融服務(wù)工作現(xiàn)狀及工作現(xiàn)實(shí)要求，提議并成立了監(jiān)察室，專司監(jiān)察工作。

二、存在的主要問題和今后努力的方向

回顧一年多來的工作，榮辱得失在心。總結(jié)成績的同時(shí)，也非常清醒地認(rèn)識(shí)到自己還存在很多方面的缺點(diǎn)和不足，歸納起來，主要有以下幾個(gè)方面：

一是還沒有有效地促成形成系統(tǒng)防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門孤軍作戰(zhàn)、“一邊倒”的情形沒有多大的改變。

二是還沒有促成內(nèi)控理念和風(fēng)險(xiǎn)文化得到員工的普遍認(rèn)可，全員主動(dòng)防案的意識(shí)明顯不足，被動(dòng)發(fā)案的可能仍然存在。

篇9

公司后勤2016年度個(gè)人年終總結(jié)范文模板：

作為公司后勤部門員工，說實(shí)話我們的工作實(shí)在是沒有多少具體數(shù)據(jù)可以拿出來羅列、分析、總結(jié)，因?yàn)闆]有直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值，所以在很多同事看來，我們所做的工作都很不起眼，微不足道。但我只是想說：我每天在這里的工作沒有任何一件事是徒勞和白費(fèi)的沒有任何一點(diǎn)是可以馬虎對(duì)待的哪怕是簡單的打字影印也是這樣不要小看任何一份工作每天持續(xù)著理所當(dāng)然的事情，其實(shí)是最難的。

常會(huì)有人這么問我：“阿輝，我看你們總是很忙，你到底在忙些什么呢?”我總是尷尬的不知道如何回答是好。我也常常問自己究竟我的工作是什么?!但每次答案都很敷衍。借此年中總結(jié)的機(jī)會(huì)，也想直面自己，給自己一個(gè)確實(shí)的答案，我們辦公室一直在做的事有：

1、辦理公司、員工有關(guān)證件。公司每年需要辦理、年審的相關(guān)證件;按照有關(guān)規(guī)定，到勞動(dòng)管理部門辦好社保的各項(xiàng)手續(xù);文體旅游局文件的傳達(dá)。

2、公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊(cè)，做好資料歸檔工作。

3、公司人事管理工作。落實(shí)公司員工的考勤及著裝監(jiān)督工作，根據(jù)公司管理制度與聘用員工簽訂了勞動(dòng)合同。配合領(lǐng)導(dǎo)在制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度基礎(chǔ)上進(jìn)一步補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度。及時(shí)傳達(dá)貫徹公司有關(guān)會(huì)議、文件、批示精神。

4、公司管理的日常工作。按照公司管理制度，組織落實(shí)公司辦公設(shè)施、旅游袋帽等商品的采購、調(diào)配和實(shí)物管理工作。切實(shí)做好公司車輛使用及物品領(lǐng)用登記手續(xù)。管理、使用、維護(hù)、保養(yǎng)車輛。負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生、安全、保衛(wèi)及防盜工作。

5、做好公司各種會(huì)議的后勤服務(wù)工作。落實(shí)好各種會(huì)議的會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)議資料等工作。

6、公司的統(tǒng)計(jì)工作;公司媒體廣告宣傳;公司辦公設(shè)備的維護(hù)。 在這里也特別希望公司員工能體諒一下我們，畢竟我和張晨不是萬能的，也還有其他工作要做，能修的能立即處理的我們一定會(huì)第一時(shí)間幫你們搞定，但是一些毛病、頑疾一時(shí)得不到解決的還請(qǐng)大家諒解，稍微耐心些，我們會(huì)想盡辦法幫你們處理的。我想目前我所做的主要工作就是以上幾點(diǎn)吧，其他的一些也都是日常工作，習(xí)慣就好，在這里我想也就沒必要說了。

記得辦公室的哪位領(lǐng)導(dǎo)說過，辦公室的事情就是各種各樣的雜事瑣事煩心事，有些事雖小，但做不好，就會(huì)影響其他，后果可能也會(huì)很嚴(yán)重。還有些時(shí)候我們的工作會(huì)受到一些無端的指責(zé)和誤會(huì)，這也正常，我覺得。有則改之，無則加勉，認(rèn)真對(duì)待自己的工作，問心無愧就好。年中的總結(jié)我們辦公室沒有各種數(shù)據(jù)的分析比較，沒有更為直觀的圖文并茂。但是面對(duì)現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們后勤人員創(chuàng)造不了直接的經(jīng)濟(jì)效益，只有加倍努力把本職工作做好，為在前線沖鋒陷陣的業(yè)務(wù)人員做好后勤保障工作。2017年，我將認(rèn)真工作，享受生活。最后，祝愿大家工作順利，萬事如意，家庭健康。

學(xué)校后勤2016年度個(gè)人年終總結(jié)范文模板：

2016年本人在學(xué)院和部門領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心指導(dǎo)下，在各位同事的通力配合和幫助下，經(jīng)過個(gè)人努力，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一、嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和學(xué)院的規(guī)章制度，開展各項(xiàng)招標(biāo)、詢價(jià)和日常采購工作

1、今年共進(jìn)行9項(xiàng)12個(gè)標(biāo)段的招標(biāo)工作，金額達(dá)125.24萬元。

招標(biāo)工作關(guān)系到學(xué)院公共設(shè)施維修改造，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購，教務(wù)系統(tǒng)硬件采購，標(biāo)準(zhǔn)化教室建設(shè)，學(xué)生教材商等方面。關(guān)系面廣、敏感度高，從認(rèn)真編寫招標(biāo)文件入手，準(zhǔn)確招標(biāo)公告，組織好開標(biāo)和評(píng)標(biāo)會(huì)，與中標(biāo)方簽訂合同等各個(gè)工作環(huán)節(jié)，都嚴(yán)格按照相關(guān)工作程序，秉承一切從維護(hù)學(xué)院利益角度出發(fā)，公平、公正、公開的進(jìn)行各項(xiàng)招標(biāo)工作。如機(jī)電系制冷與空調(diào)項(xiàng)目，相關(guān)老師臨時(shí)更改了設(shè)備技術(shù)參數(shù)，與原采購項(xiàng)目有了很大的區(qū)別。與相關(guān)老師認(rèn)真研究采購方案，按學(xué)院規(guī)定重新提出項(xiàng)目申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，按招標(biāo)程序完成了采購任務(wù)。又如辦公用計(jì)算機(jī)項(xiàng)目及多媒體設(shè)備項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目四個(gè)標(biāo)段在同一天開標(biāo)，根據(jù)相關(guān)老師報(bào)來的設(shè)備技術(shù)參數(shù)，按標(biāo)段認(rèn)真編寫招標(biāo)文件，提出相關(guān)要求。在公告時(shí)，注意開標(biāo)時(shí)間錯(cuò)時(shí)，開標(biāo)前，提前準(zhǔn)備好材料，認(rèn)真組織開標(biāo)會(huì)，特別是投影儀演示，中控設(shè)備展示環(huán)節(jié)，注意前后投標(biāo)單位的鏈接，使各個(gè)標(biāo)段的開標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作順利進(jìn)行。

2、今年共進(jìn)行詢價(jià)工作11項(xiàng)，金額為10.03萬元，這些項(xiàng)目大多

集中在暑假期間，可謂時(shí)間緊，任務(wù)重。如體育場雨棚維修及單杠油漆;嘉園東西兩側(cè)鑄鐵字維修及油漆;學(xué)1、學(xué)2、學(xué)3樓衛(wèi)生間隔斷整修等。為了按時(shí)完成詢價(jià)任務(wù)，多次頂著高溫，帶領(lǐng)相關(guān)人員到項(xiàng)目實(shí)地勘查，認(rèn)真解讀各項(xiàng)目要求，保證各項(xiàng)詢價(jià)工作的保質(zhì)保量的完成。

3、 今年日常零星采購仍然種類繁多，涉及面廣，采購余額達(dá)48

萬余元。有的零星采購特別急，如今年寒假特別冷，學(xué)生宿舍區(qū)很多水表膜都凍壞了，市場上水表膜供應(yīng)緊張，為保證開學(xué)能夠正常供水，多次冒著嚴(yán)寒到市場購買，終于找到了貨源，保證了搶修時(shí)間。又如今年實(shí)驗(yàn)室采購專業(yè)儀器和材料特別多，如建工、機(jī)電、信電、計(jì)算機(jī)等系都采購大量的實(shí)驗(yàn)用專業(yè)儀器和材料。首先主動(dòng)和相關(guān)實(shí)驗(yàn)室老師聯(lián)系，虛心學(xué)習(xí)，了解相關(guān)設(shè)儀器材料的型號(hào)和技術(shù)要求，和實(shí)驗(yàn)室老師一起認(rèn)真調(diào)研市場，研究采購方案，保證及時(shí)采購到滿意的實(shí)驗(yàn)用設(shè)備和材料。還有就是暑期集中采購宿舍維修材料，具有種類多、型號(hào)舊的特點(diǎn)，提前聯(lián)系相關(guān)供應(yīng)商備貨。特別是一些燈角、螺絲、木方等材料，型號(hào)比較特殊，采購難度較大，多次到市場尋找貨源，想方設(shè)法按要求采購到了材料，保證暑期維修工作的正常進(jìn)行。

二、認(rèn)真完成各項(xiàng)維修改造工作的監(jiān)督和結(jié)算審計(jì)工作

1、做好暑期各項(xiàng)維修改造工作的監(jiān)管和結(jié)算審計(jì)工作。今年暑假

共對(duì)6棟樓365間宿舍進(jìn)行粉刷、油漆及木門維修改造。嚴(yán)格按照施工內(nèi)容和程序，認(rèn)真檢查工程材料，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。施工結(jié)束后，嚴(yán)格組織工程結(jié)算，與結(jié)算審計(jì)單位一起，仔細(xì)測量工程量，并認(rèn)真進(jìn)行計(jì)算和核對(duì)，共核減工程造價(jià)13830元。

2、做好日常維修工作。除了按計(jì)劃對(duì)學(xué)院相關(guān)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行正常維修外，還有很多維修事發(fā)突然需要維修難度大。如今年3月份，學(xué)26樓排污管溢水，嚴(yán)重影響學(xué)生生活和周邊環(huán)境，經(jīng)初步勘查是通往校外的排水管堵塞所致，為了盡快疏通排污管，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)多次到村委會(huì)協(xié)調(diào)施工工作，并與大校后勤同志一起研究施工方案，督促施工進(jìn)度，經(jīng)過近一個(gè)月的努力，終于疏通了排污管。又如今年11月初，北電梯發(fā)生故障，經(jīng)檢查為變頻器發(fā)生故障，需要拆下來寄回廠家修理，為了保證維修期間電梯能夠正常運(yùn)行，要求維保單位想辦法，從別的單位借來一個(gè)變頻器臨時(shí)使用，然后督促維修單位抓緊將電梯修好，整個(gè)維修期間沒有影響電梯的正常使用。另外，今年11月底配樓教室發(fā)現(xiàn)多個(gè)教室暖氣漏水，主動(dòng)放棄周末休息時(shí)間組織隊(duì)伍搶修，在維修過程中又發(fā)現(xiàn)配樓兩個(gè)倉庫和外單位用房也漏水，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，聯(lián)系相關(guān)人員開門搶修，經(jīng)過兩天的努力，配樓暖氣基本修好。

三、做好水、電、暖氣、電話費(fèi)的計(jì)量和審核工作

學(xué)院水路老化嚴(yán)重，為了防止跑冒滴漏的發(fā)生，要求物業(yè)公司定期查報(bào)水表;電費(fèi)在正常計(jì)量的同時(shí)，定期查抄移動(dòng)、聯(lián)通、電信等外單位用電量，與水電中心報(bào)來的數(shù)據(jù)仔細(xì)核對(duì)，沒有扣減的要求其及時(shí)扣除;暖氣費(fèi)主要是核對(duì)供暖面積，今年共核減供暖面積1209.98平方米，費(fèi)用達(dá)3萬余元;電話費(fèi)主要核對(duì)有無不合理收費(fèi)或個(gè)別號(hào)碼費(fèi)用過高現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與電信和相關(guān)單位聯(lián)系，扣除不合理收費(fèi)及注意控制話費(fèi)。特別是暑期招生時(shí)臨時(shí)增加的電話，提前聯(lián)系做好準(zhǔn)備，招生結(jié)束及時(shí)通知電信停機(jī)，防止不必要話費(fèi)產(chǎn)生。

四、做好每年專業(yè)抽查、省報(bào)報(bào)表及高基報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)填報(bào)工作

今年除了專業(yè)抽查和省報(bào)報(bào)表外，還增加了向教育部報(bào)送的高基報(bào)表。而且三個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)環(huán)環(huán)相扣，必須一致，特別是我院新增的一中校區(qū)，因?yàn)檫€沒有使用，對(duì)相關(guān)教室、運(yùn)動(dòng)場、綠地面積不了解。為了得到準(zhǔn)確詳實(shí)的數(shù)據(jù)，多次與一中后勤老師聯(lián)系，請(qǐng)求對(duì)方配合提供數(shù)據(jù)，經(jīng)過多次溝通，終于得到了相關(guān)數(shù)據(jù)，保證了相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)備的報(bào)送。

篇10

時(shí)間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，是時(shí)候抽出時(shí)間寫寫工作計(jì)劃了。做好工作計(jì)劃可是讓你提高工作效率的方法喔!下面是小編為大家收集的企業(yè)財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃制定，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃制定1

時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入xx年7月份，回顧上半年，財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì)xx年度下半年的工作作出如下計(jì)劃

一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能

在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。

二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。

2、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的平臺(tái)。

三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作

目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益

在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)

財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。

六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作

財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃制定2

在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂的下半年工作計(jì)劃。

一、個(gè)人見意措施

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的'作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

二、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是20xx年月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新公告：20xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

三、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理

1、做好日常核算、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

在里，我會(huì)謹(jǐn)記財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價(jià)值。

財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃制定3

財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)公司是財(cái)務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司效益等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

1、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。隨著公司管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)管理的重點(diǎn)是實(shí)行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點(diǎn)是責(zé)，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)部員工的主動(dòng)性，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時(shí)間，切實(shí)做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報(bào)。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善公司的財(cái)務(wù)治理體系。

2、主動(dòng)參與公司經(jīng)營管理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。隨著公司發(fā)展的蒸蒸日上，財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理參與到公司管理的方方面面。

3、迎接市審計(jì)局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)審計(jì)局的要求及工作計(jì)劃，針對(duì)敏感問題先進(jìn)行自查自改，本著責(zé)任心，用會(huì)計(jì)的敏感度，認(rèn)真配合審計(jì)工作，及時(shí)完整的提交審計(jì)資料，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

3、加強(qiáng)預(yù)算管理，堅(jiān)持費(fèi)用預(yù)算管理算、控、降三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費(fèi)用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

4、健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，持續(xù)不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，做好財(cái)務(wù)工作。

通過對(duì)這半年來的工作思考，有以下感觸：

一、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱度高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

二、責(zé)任心是作為財(cái)務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

這一年上半年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動(dòng)進(jìn)取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為公司的經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)!

財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃制定4

鑒于財(cái)務(wù)部工作中存在的問題，在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。

二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)

隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

三、迎接國稅稽查的檢查。

7、8月份，國稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司20xx年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)，針對(duì)敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。

根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在10、11月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

最后，財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的，離不開各個(gè)部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃制定5

上半年轉(zhuǎn)眼就過去了，下半年即將開始，結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，制訂20xx下半年的工作計(jì)劃：

1、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范痕跡管理

加強(qiáng)科室核心制度的建設(shè)，規(guī)范痕跡管理，對(duì)原有的醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行豐富和完善，進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)法、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)紀(jì)律的內(nèi)容，并定期檢查落實(shí)，增加醫(yī)療收費(fèi)公示制度、醫(yī)療收費(fèi)查詢制度、醫(yī)療收費(fèi)清單制度、醫(yī)療費(fèi)用投訴制度。

2、加強(qiáng)醫(yī)院成本核算工作

積極探索醫(yī)院成本核算的路子，向兄弟單位學(xué)習(xí)，借鑒學(xué)習(xí)醫(yī)院成本核算的成功經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)做好醫(yī)院成本核算工作。以全成本核算為基礎(chǔ)，以效率指標(biāo)為前提、質(zhì)量指標(biāo)為核心、行為指標(biāo)為標(biāo)志、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為杠桿，對(duì)各臨床?？啤⑨t(yī)技科室、機(jī)關(guān)職能部門和后勤組進(jìn)行全面綜合考核，實(shí)施院、科二級(jí)全成本核算，增收節(jié)支、降本增效，使各臨床、醫(yī)技科室通過加強(qiáng)本科室成本管理和提高科室的兩個(gè)效益，從而優(yōu)質(zhì)、高效、低耗地完成醫(yī)院各項(xiàng)任務(wù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)收費(fèi)管理工作

加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目和價(jià)格的管理。收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)價(jià)格，必須按照國家物價(jià)政策執(zhí)行并派專人管理，加強(qiáng)物價(jià)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行國家的物價(jià)政策，依法收費(fèi)。提高對(duì)價(jià)

格收費(fèi)工作的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)督促檢查，定期不定期深入科室了解醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)情況，及時(shí)解決收費(fèi)中出現(xiàn)的問題。對(duì)高額醫(yī)療費(fèi)用打出清單，考察其合理性，對(duì)不合理收費(fèi)及時(shí)糾正，確保合理收費(fèi)，降低醫(yī)療費(fèi)用。

4、建立固定資產(chǎn)管理體系

凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為醫(yī)院帶來效益。20xx年，根據(jù)新會(huì)計(jì)制度要求我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，針對(duì)醫(yī)院實(shí)際，制定切實(shí)可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報(bào)廢制度。財(cái)務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合，協(xié)助設(shè)備科建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查，防止設(shè)備的閑置，加強(qiáng)設(shè)備驗(yàn)收和后續(xù)檢查工作，確保設(shè)備出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實(shí)，完整。建立盤點(diǎn)清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實(shí)相符，保證資產(chǎn)的安全完整，堵塞漏洞，有效防止醫(yī)院固定資產(chǎn)的流失。

5、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)

道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使本院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。我們具體從以下幾方面入手：

1、對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納

相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為醫(yī)院的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。

3、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理

為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。

6、做好內(nèi)部財(cái)務(wù)預(yù)算

建立資金管理體系，通過全面預(yù)算，充分考慮貨幣資金的時(shí)間價(jià)值，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金流量的嚴(yán)格控制。實(shí)現(xiàn)審批一支筆，嚴(yán)控收支兩條線，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益，各部門、各渠道的資金收入全部納入財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一使用，所有經(jīng)濟(jì)實(shí)體都要接受財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督檢查，所有資金由財(cái)務(wù)部門集中收入，調(diào)劑使用，以確保醫(yī)療、藥劑、基建，后勤資金的需求。內(nèi)部財(cái)務(wù)預(yù)算是醫(yī)院對(duì)有計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)往來實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督的基礎(chǔ)和依據(jù)，單位內(nèi)部預(yù)算不僅僅是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的具體表現(xiàn)形式，而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對(duì)整體工作的安排。正確編制預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算管理是醫(yī)院進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)的前提和依據(jù)，是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計(jì)劃工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn)，是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù)。

7、正確預(yù)測各項(xiàng)收入

及時(shí)了解醫(yī)療市場動(dòng)態(tài)，正確預(yù)測各項(xiàng)收入。收入是支出的

保證“量入為出”是預(yù)算的基本原則。要想把預(yù)算作得科學(xué)、準(zhǔn)確、切合實(shí)際，就要對(duì)醫(yī)療市場行情、動(dòng)態(tài)進(jìn)行充分的了解、預(yù)測。特別是對(duì)國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計(jì)市場形勢(shì)，除國家方針政策對(duì)醫(yī)院的影響外，市場動(dòng)態(tài)、行情、過去的經(jīng)驗(yàn)、醫(yī)院開展的新項(xiàng)目、新技術(shù)、設(shè)備增加帶來的效益等，都要記入財(cái)務(wù)預(yù)測中，進(jìn)行預(yù)測、分析，盡量把各項(xiàng)收入算準(zhǔn)、算細(xì)。只有可靠穩(wěn)定的收入來源，才能保證支出的落實(shí)，否則，所謂的預(yù)算將成為一紙空文，毫無價(jià)值，不切實(shí)際的預(yù)算及預(yù)算的失誤會(huì)影響醫(yī)院整個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的落實(shí)，因此，高質(zhì)、合理的做好預(yù)算，準(zhǔn)確預(yù)測資金收入，對(duì)合理運(yùn)用、安排有效資金的實(shí)施、運(yùn)用，具有非常重要的意義。

全面了解醫(yī)院工作，盡可能把預(yù)算做到項(xiàng)目上，按照醫(yī)院年度工作計(jì)劃對(duì)一些大項(xiàng)支出做精心安排，確實(shí)無法得到落實(shí)的要向領(lǐng)導(dǎo)說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項(xiàng)目開支。預(yù)算的制定者要對(duì)醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預(yù)算的目的是控制支出，隨著預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，改變不顧資金供給情況，隨意向財(cái)務(wù)部門伸手要錢的局面。在編制預(yù)算前，各科室要根據(jù)年度的工作任務(wù)、人員編制的增減、開支標(biāo)準(zhǔn)，以及年度的門診、住院部預(yù)算工作量，新開展的醫(yī)療項(xiàng)目，根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及藥品價(jià)格變動(dòng)的情況，

編制收入與支出的概算。最后由財(cái)務(wù)部門匯總測算，編制總的收入支出預(yù)算。

并按兩個(gè)層次劃分：

①醫(yī)院正常運(yùn)行費(fèi)用;即人員經(jīng)費(fèi)、藥品、衛(wèi)生材料及其他材料費(fèi)用、水電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等;

②專用費(fèi)用：即有關(guān)的醫(yī)療器械，設(shè)備的購置及基礎(chǔ)設(shè)施等公用經(jīng)費(fèi)。對(duì)不合理的支出結(jié)構(gòu)要進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的科學(xué)配置，促進(jìn)醫(yī)院健康有序的發(fā)展。

8、加強(qiáng)和完善醫(yī)院內(nèi)控制度