導語：如何才能寫好一篇公司綜合管理部制度，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

我自今年4月份被聘用為綜合部主管以來，工作中我嚴于律己、嚴格管理，在公司領導和全體同事的大力支持下，緊緊圍繞公司的經營理念，積極做好服務、管理、協(xié)調等職能工作，使綜合部工作逐漸步入正軌?，F(xiàn)將具體工作情況匯報如下：

一、主要工作完成情況

綜合部工作繁雜，從接手綜合部工作至今首先從抓綜合部履行工作職責入手，以身作則，嚴格內部管理。具體工作情況如下：

1、對綜合部工作進行了具體分工，細化了各項工作，強化了職責，明確了責任，形成了團結一致，高效運作的氛圍。

（1）、根據(jù)每個人的特點、專長、工作能力與水平，細化了每個人的職責和任務，充分發(fā)揮每個人的專長，挖掘每個人的工作潛力，強化了每個人的職責和責任，對每個工作要點都指定專人負責，做到事事有人管，人人有專責，從而使綜合部的各項工作都有了質和量的提高。

(2)、從4月份接手綜合部起堅持周一召開部門會議，傳達公司例會精神及綜合部周工作安排，進行工作研討，了解意見及建議、解決工作難點，并要求本部門員工每周五上交個人周工作總結及下周工作計劃，每月上交月工作總結、工作心得及對本部門的改進意見及建議。

（3）、組織本部門員工每周抽出2小時學習公司制度及相關知識，使員工詳盡掌握本公司制度與相關知識，從而保證監(jiān)督檢查過程中做到有理有據(jù)。

2、公司人才招聘及人才調配，并對公司員工進行業(yè)務培訓。

（1）、及時掌握各部門的人才需求，采用“按需定量、嚴格要求、招聘考核”的方法引進人才，從4月份起開始招聘人員，至今面試者共計30人，其中錄取7人，綜合部3人、財務部2人、工程部1人、銷售部1人，1人待批，共有23人進入公司人才儲備庫。

（2）、為提高公司員工法律意識，組織全體員工于7月7日、7月14日進行了合同法學習，并根據(jù)所學知識進行了考試。

3、草擬相應的公司管理制度，并將已通過的制度上墻。

（1）、從四月份起至今，綜合部草擬了食堂工作職責、保安工作職責、績效考核制度、綜合部管理制度、公司簡介、資產管理規(guī)定、薪金管理補充協(xié)議、會議管理制度共8部管理制度，其中食堂工作職責、保安工作職責、公司簡介3部已下發(fā)；資產管理規(guī)定、薪金管理補充協(xié)議2部待公司領導簽批下發(fā)；綜合部管理制度、會議管理制度2部待公司領導審核；績效考核制度1部待完善。同時將公司已通過的考勤制度、薪金管理制度、電腦使用管理制度、部門工作職責等制度上墻，并為已定崗的員工制作了員工胸卡。

4、全面整理檔案、資料，嚴格管理公司印章印信，扎實做好公司保密工作。

(1)、全面整理公司檔案、資料，進行詳細分類，建立了員工個人檔案，并統(tǒng)一制作檔案電子目錄，使檔案管理科學、合理，便于快速查找。檔案管理由專人負責，如有需要借閱檔案或借出檔案復印件的部門及員工必須由部門負責人批示，借閱人填寫檔案借閱單，檔案原件禁止外借。

(2)、公司印信、印章實行統(tǒng)一管理，印信印章是公司的重要憑證，公司迎接各類檢查，上報公司報表、證件年檢、建平項目等很多地方需要蓋章，所以印信印章的使用必須嚴格遵守使用程序，以維護公司的合法權益。

(3)、嚴格遵守保密條令，對公司及本部門工作做到不失密、不泄密。

5、辦理公司證件年檢及縣屬公司資質有關手續(xù)。

對營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證，土地證、公司資質、代碼證進行了年檢，除資質年檢還在審批外其余證件全部年檢完畢并對縣屬公司相關手續(xù)進行收集。

6、加強車輛管理，提高車輛利用率，統(tǒng)一調配，保證各部門用車。從4月份開始對公司兩臺車輛進行了明確分工，統(tǒng)一調配，力求做到調配合理、有效，提高車輛利用率，同時要求駕駛員增強安全意識，保證安全駕駛、無事故。規(guī)定綜合部員工沒有特殊情況禁止使用車輛。

7、規(guī)定辦公用品采買程序，規(guī)范備用金使用。

篇2

綜合辦公室年終工作總結及明年工作計劃一 綜合辦公室是公司總經理室直接領導下的綜合管理部門，是承上啟下、溝通內外、協(xié)調左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，工作也千頭萬緒，有文書處理、檔案管理、文件批轉、人事管理、薪資管理、采購管理等。工作雖然繁雜瑣碎，綜合辦公室三名人員各司其職，分管行政、人事、采購工作，人員雖然很少，綜合辦公室人員工卻分工不分家，在工作上相互鼓勵，相互學習。

過去的一年，綜合辦公室在公司領導的關心和幫助下，在全體員工的不懈努力下，各項工作有了一定的進展，為工作奠定了基礎，創(chuàng)造了良好的條件。為了總結經驗、尋找差距，促進部門各項工作再上一個臺階，現(xiàn)將工作總結匯報如下。

一、綜合辦公室行政管理工作：

1、認真做好綜合辦公室的文件整理工作

1月至11月，按照公司要求擬定綜合性文件、報告96份;整理對外發(fā)文167份;整理外部收文125份，綜合辦公室已認真做好相關文件的收、發(fā)、登記、分發(fā)、文件和督辦工作，以及對文件資料的整理存檔工作。

2、協(xié)助公司領導，完善公司制度

根據(jù)公司運行工作實際，協(xié)助公司領導相繼完善了《規(guī)章制度匯編》、《員工手冊》等規(guī)章制度。通過這些制度，規(guī)范了公司員工的行為，增加了員工的責任心。

對在公司召開的會議，會前做好簽到本、茶水、椅子、會議通知、車輛接送等各項準備工作，保證會議按時召開。會后完成記錄報總經理室。對在公司外召開的會議及接待，及時按照通知要求做好酒店、車輛等預定工作，并做好相關費用的結算工作。

5、組織安排各項活動

綜合辦公室組織安排了各種形式的活動，得到了各部門、項目部的支持。元月份組織各部門、項目部員工參加抗雪救災活動;4月份在指揮部領導下組織了公司團員參加了植物認養(yǎng)活動;5月份起組織全體員工向地震災區(qū)捐款的活動，三次募捐共籌得善款一萬三千余元，物資若干;6月份組織員工參加迎奧運火炬方隊，為奧運圣火在合肥的順利傳遞貢獻了自己的力量，同期，組織各項目員工開展從細節(jié)入手，提高服務質量大討論活動。

二、綜合辦公室人事管理工作

1、根據(jù)需要，及時做好人員招聘及現(xiàn)有人員潛力開發(fā)工作

人員招聘是綜合辦公室人事管理工作中的重點，隨著政務區(qū)各項配套設施的建成，物業(yè)基層人員處于一人難求的局面，為打破僵局，綜合辦公室采用多元化招聘手段，與勞務公司簽訂基層員工用工協(xié)議;與周邊街道辦事處聯(lián)系輸送街道轄區(qū)內適齡人員。2月份，公司順利接管天鵝湖畔小區(qū)，綜合辦公室迎難而上，高效、及時的完成了小區(qū)基本人員配置。截止11月份，公司目前在崗人員941人。

3、加強檔案、考勤管理，確保勞資無誤發(fā)放

下半年，在外借一人的配合下，對公司相關的員工檔案、考勤卡等進行了整理，目前檔案管理工作基本能達到領導的要求。在勞資管理方面，綜合辦公室人事管理人員一絲不茍，對公司各部門、項目部送交上來的考勤表、加班表反復核對，發(fā)現(xiàn)疑問及時匯報，不造含糊不清的帳表，按時將工資表送交財務。

4、做到合法用工，完善勞動合同簽訂和社會保險入戶、轉出工作

1月1日新的勞動合同法實施，這就要求，對每位新入職員工都須簽訂勞動合同。改變了以往一貫試用期后簽訂合同的做法，新的規(guī)定在無形中加大了勞動合同簽訂和社保辦理的工作量，綜合辦公室人事管理人員在日常工作仔細核對每位員工的信息，以保證在勞動合同簽訂和社保辦理中不出錯。

三、由于物業(yè)公司一線員工眾多，自我保護意識欠缺，在日常工作中經常會出現(xiàn)一些意外傷害，申報工傷20余起。另，公司于5月份順得通過公司員工的各項保險基數(shù)核定工作。

5、加強績效考核，制定了合理的辦法

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總經理室、財務部、律師辦、采購全參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

2、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產品等方面開展工作

綜合辦公室采購圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產品的工作目標，在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在合同價位的基礎上下浮-個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。

3、進一步加強對供應商的管理協(xié)調

綜合辦公室采購進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格

4、縮減采購時間，力爭項目所需特別及時到位

綜合辦公室采購在總經理室的大力支持下，縮減采購時間，及時無誤的將天鵝湖畔小區(qū)所需物品采購到位;完成政務綜合樓、體育中心外墻清洗工作、綠怡、匯林小高層電梯維保工作以及各部門、項目部所需物品的的采購工作。

四、成績的取得離不開總公司領導的正確領導，也離不開各部門的大力協(xié)助配合和支持，我們在充分肯定成績的同時，也看到了本部門存在的問題：

1、由于綜合辦公室工作較瑣碎，工作上常常事無巨細，每項工作主觀上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美

2、對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在的問題掌握真實情況不夠全面，從而對領導決策應起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。

3、抓制度落實不夠，由于公司事物繁雜，因而存在一定的重制度建設現(xiàn)象。

4、公司宣傳力度有待加強。

5、對公司其他專業(yè)業(yè)務學習抓得不夠。

這些都需要我們在今后的工作中切實加以解決。即將過去，新的一年將要到來。在新的一年里，我們將繼續(xù)圍繞公司中心工作，克服缺點，改進方法;深入調研，掌握實情;加強管理，改進服務;大膽探索綜合辦公室工作新思路、新方法，促使工作再上一個新臺階，為公司的健康快速發(fā)展作出更大的貢獻。現(xiàn)將工作計劃匯報如下：

一、加強溝通，抓好宣傳工作

綜合辦公室將根據(jù)公司工作實際需要，制定相應制度執(zhí)行情況反饋表，并時時跟蹤，對相關制度進行修改、完善，使其更加符合公司工作實際的需要。

三、完善績效考核制度，使之更有序進行

公司試行績效考核以來，截止目前，取得一定成效，也從中得到一定的經驗積累。但在具體操作中，還有許多地方急需完善。，綜合辦公室將此目標列為本年度的重要工作任務之一，其目的就是通過完善績效評價體系，達到績效考核應有效果，實現(xiàn)績效考核的根本目的?？冃Э己斯ぷ鞯母灸康牟皇菫榱颂幜P未完成工作指標和不盡職盡責的員工，而是有效激勵員工不斷改善工作方法和工作品質，建立公平的競爭機制，持續(xù)不斷地提高組織工作效率，培養(yǎng)員工工作的計劃性和責任心，及時查找工作中的不足并加以調整改善，從而推進企業(yè)的發(fā)展。，綜合辦公室在績效考核工作的基礎上，著手進行公司績效評價體系的完善，并持之以恒地貫徹和運行。

四、完善培訓、福利機制。

企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各部門、項目部的綜合素質普遍有待提高，綜合辦公室將根據(jù)實際情況制定培訓計劃，從真正意義上為員工帶來幫助。

同時，7月份開始的全體員工大體檢活動，在廣大員工中得到了認可，增加了員工對企業(yè)的信任及肯定。綜合辦公室將希望繼續(xù)為員工能爭取到此類的福利活動。

五、完善各類物品的采購招標工作

走向市場，了解市場行情做好采價準備，對所有采購物品要嚴把質量關，設備、工具類一定要做好售后維修保養(yǎng)，積極聽取相關專業(yè)人士對所購物品及采購工作所提出的良好建議意見。

綜合辦公室年終工作總結及明年工作計劃二 辦公室是事務性部門，是公司承上啟下、溝通內外、協(xié)調左右、聯(lián)系八方的樞紐。辦公司的日常工作主要包括文書處理、檔案管理、文件批轉、會議安排、車輛管理、物品采購、網(wǎng)站維護、內刊編排、部門考核、企業(yè)文化建設等工作。

辦公室面對大量的事務性工作，力求強化工作意識，加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務，盡量周全、準確、及時、適度，避免疏漏和差錯，現(xiàn)將工作做如下總結：

1、協(xié)調處理與各主管單位及相關單位的關系。內外協(xié)調是辦公司日常工作中的主要部分，與各單位的協(xié)調聯(lián)系日益密集。

2、認真做好公司的文字工作。草擬綜合性文件和報告等文字工作，負責辦公會議的記錄、整理和會議紀要的提煉，并負責對會議有關決議的實施。認真做好公司有關文件的收發(fā)、登記、分遞、文印、和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。配合領導在制定的各項規(guī)章制度基礎上進一步補充、完善各項規(guī)章制度。及時傳達貫徹公司有關會議、文件、批示精神。

3、落實公司人事管理工作。組織落實公司的勞動、人事、工資管理和員工的考勤控制監(jiān)督工作。

4、切實抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照預算審批制度，組織落實公司設施設備、辦公用品、項目施工、食堂原料、員工福利等物品的采購、調配工作。

5、做好公司各種會議的后勤服務工作，包括車輛調度安排、人員食宿安排、紀念物品領取、前期籌備、清理收尾等。

6、積極協(xié)調、全力協(xié)助各分公司做好各類重大接待及重大活動等。

7、辦理集團公司董事長交辦的臨時性工作。

總起來看，辦公室的工作中還是存在著很多問題。比如，效率仍然不夠高;計劃方案仍然不夠縝密;大局觀仍然有所欠缺;操作流程仍然有失規(guī)范等。針對這些問題，我認為20xx年辦公室的工作要努力做到以下幾方面：

1、牢固樹立服務意識、補位意識，為領導服好務，為同志們服好務。辦公室上傳下達的本質是服務，要確保建立暢通無阻的信息渠道，要確保營造團結向上的工作氛圍。

2、繼續(xù)完善各種規(guī)章制度，落實崗位責任制，努力實踐制度管人，不斷提高整體管理水平，使公司步入管理制度化、規(guī)范化的現(xiàn)代管理模式。

3、加強市場調研為領導決策提供依據(jù)。辦公室要積極了解并獲取領導決策所需的各種數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供論證依據(jù)。

4、規(guī)范采購程序，加強物品領用管理，嚴格控制本部門的費用成本。

5、不斷提高檔案管理水平，繼續(xù)健全檔案管理制度，使公司各類檔案、文件資料不遺失，查閱方便、迅速明了。

篇3

從年初的冰災到年中的地震再到年末的全球金融危機，一年來我們克服重重困難，采購物資、招聘員工、落實食宿、開源節(jié)流、狠抓生產安全、密切配合項目建設，保證了項目生產建設正常的需求。最主要體現(xiàn)在：及時、準確采購生產生活辦公；招聘員工200余人，定編滿員90%以上；實現(xiàn)生產安全事故零記錄；廠區(qū)辦公信息自動化，完成98%；員工食宿基本正常化；廠區(qū)周邊拆遷、協(xié)調達標化，目前已完成總工作量的95%；部門工作制度化，完成部門制度修訂85%；

二、階段性突擊工作情況

10月30日的點火儀式，集團公司、xx省、xx市各級部門領導齊聚我司，無論從規(guī)模還是影響力對我們來說都空前絕后的，這本身就是一次挑戰(zhàn)，是對我們綜合管理部乃至全公司的一次考驗。

10月份綜合管理部所有工作緊緊圍繞一期5000d/t生產線點火儀式慶典活動來開展工作。從點火儀式辦公室成立起，我部就抽調了專人協(xié)助點火儀式辦公室從方案制定、物資準備、組織協(xié)調到現(xiàn)場控制的所有工作。不斷開會、不斷討論、不斷修改計劃。在這段日子里，所有的領導、員工在綜合部的組織帶領下連續(xù)通宵達旦的工作了近半個月，熬紅了多少雙眼睛、揮灑了多少滴汗水。點火慶典儀式成功舉辦得到了領導、媒體、同行的一致好評，這所有的一切都化作在成功送走所有參加慶典來賓的那一刻那句：終于成功了，我們也該歇歇了。因為大家努力，讓所有的人看到了我們xxxx水泥這個優(yōu)秀的團隊力量。

三、完善制度、規(guī)范辦文

公司成立建設的過程也是所有的規(guī)章制度逐步完善的過程，一年來，綜合管理部借鑒兄弟企業(yè)的成功經驗、結合本公司的實際情況，建立健全了《檔案管理制度》、《辦公用品管理制度》、《公務用車制度》、《招待費管理制度》、《通訊費管理制度》、《計算機暫行管理規(guī)定》、《會議管理制度》、《出差管理制度》、《員工培訓管理制度》、《員工異動管理制度》、《勞動合同管理制度》、《員工福利管理制度》、《人才招聘制度》、《休假管理制度》、《安全生產管理制度》等等規(guī)章制度。

截至XX年11月，公司共簽訂了約268份合同，蓋章生效約97%。準確、及時辦理了公司所有內部日常通知等行文、公司向集團公司上報行文。日常工作中嚴格要求，精細化管理，互相學習、努力提高自身業(yè)務水平和崗位素養(yǎng)，保證了我部全年行文準確率100%。同時，對企業(yè)所有成文資料包括項目生產資料、公司紅頭文件、招投標文件及會議紀要等紙質資料歸檔整理。

四、員工招聘及培訓工作

員工招聘工作是緊密配合項目生產建設進度需要來進行，面對項目初期環(huán)境惡劣、條件艱苦、工作量大、人員流失頻繁等重重困難，綜合管理部在人力資源上給與了及時、充分的保障。在招聘的過程中，針對不同技術層面上的員工，采取了網(wǎng)絡招聘、人才市場招聘會、大中專院校推介會、同行引薦等不同的招聘方法，現(xiàn)已完成公司人員定編的90%，暫缺崗位主要是保安7人及專業(yè)生產技術人員5人。

員工培訓方面，年初分別輸送兩批新學員到廣州云浮、xx正大進行崗前培訓；對xx技術學院、xx城建學院等渠道招聘的新學員集中培訓，同時根據(jù)生產需要和集團公司安排，組織公司檔案管理、生產統(tǒng)計等崗位外派培訓學習。

五、治保安全工作

公司治安保衛(wèi)崗從4月1日成立以來一直致力于營造一個安全的生產環(huán)境，在現(xiàn)場治安、消防、監(jiān)控、車輛管理等方面做出了不懈的努力。組織員工培訓學習了治安、消防等基本知識，招聘培訓了一批高素質的安保人員。項目前期治保工作是與邯鄲總包共同負責，由于職責分工不明、配合不到位及治保隊伍不完善等因素的影響，造成了幾起偷盜材料及圍堵廠門的惡性事件。移交工作以后，在公司領導的親自過問下，治安隊伍不斷壯大、隊員素質不斷提升，確保了公司廠區(qū)生產安全無事故。

生產安全工作建立了專人負責制，對新進員工崗前培訓、現(xiàn)場教育、不定期學習強化安全生產意識，嚴格控制安全生產事故，定期檢查安全隱患，將安全隱患控制在萌芽狀態(tài)。建立健全安全生產責任制度。

六、網(wǎng)絡信息化建設

公司目前共配備計算機30臺，服務器4臺，其中部分屬于新近采購計劃。綜合管理部克服人員短缺、網(wǎng)絡資源不足的困難，及時維護，靈活調配，保證了公司所有計算機及服務器正常運行。網(wǎng)絡建設方面：完成了整個綜合樓的網(wǎng)絡連接，并實現(xiàn)銷售公司和廠區(qū)的vpn連接，確保erp系統(tǒng)運行后銷售公司與總部的數(shù)據(jù)交換。廠區(qū)和銷售公司共接入電信寬帶12m，其中10m用于總部辦公樓，2m用于銷售公司；完成了公司安防監(jiān)控工程的實施，11月底完工后的監(jiān)控系統(tǒng)可實現(xiàn)在監(jiān)控中心對廠區(qū)16個點進行實時觀察并回放任意時段錄像；完成大、小會議室投影設備、音響設備的采購及實施安裝；

七、車輛管理工作

在車輛有限、人員緊張的情況下，所有車輛均由綜合部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調配，優(yōu)先安排領導、生產部門和項目部門用車。一切以項目建設為首務，科學合理地安排市內車輛行程，使車輛做到了高效率、高質量運行。

建立車輛專車專人負責制，強化駕駛員安全行車意識，全年安全行駛20萬余公里未發(fā)生一起行車事故。合理安排公司大巴、克服修路等困難，保證了項目生產正常進行。

八、后勤服務保障工作

后勤服務工作包括了食堂和宿舍兩方面，這也是與員工息息相關的兩方面。有力的后勤保障制度是生產經營活動順利開展的堅強后盾。俗話說：“兵馬未動，糧草先行”。一年來，員工數(shù)量不斷增長變化，食堂用餐我們提前規(guī)劃、提前準備，常與食堂工作人員溝通，了解員工對飲食方面的意見，提出食堂餐飲改善建議，靈活發(fā)放餐劵或餐卡，保證了員工正常就餐；員工宿舍建成后，積極與項目部聯(lián)系，完善宿舍水電等配套設施，及時配置床具等生活設施，組織員工從外租房搬到公司宿舍樓居住，與生產部和物資管理部聯(lián)系，為員工宿舍樓安裝電熱開水器、太陽能熱水器等，逐步改善員工的生活休息環(huán)境。配備專門的宿舍管理員，努力為員工提供周到、細致、體貼的后勤服務。

九、項目建設周邊協(xié)調工作

周邊關系的協(xié)調處理關系到項目施工進展，為項目順利點火投產做出了突出貢獻。它主要包括征地拆遷和廠區(qū)周邊關系協(xié)調兩方面。本次礦區(qū)征地拆遷包含六大塊：礦區(qū)拆遷建設、皮帶廊、還路還壩、安置區(qū)建設、茶馬線的改造、廠區(qū)高壓線路的架設。其中拆遷礦區(qū)拆遷建設已完成75%，皮帶廊建設因拆遷補償資金未到位已完成總工作量的98%，還路還壩及茶馬線正緊張進行中，預計明年年初可以完成，安置區(qū)建設第一批17戶已確定戶型和位置，正交地建設階段。廠區(qū)高壓線路建設已圓滿完成，確保了廠區(qū)生產施工的正常供電。

周邊關系協(xié)調方面與當?shù)卮濉⑧l(xiāng)政府部門建立了良好的合作關系，得到當?shù)卣芭沙鏊拇罅χС帧３晒Φ慕鉀Q了魚塘死魚、泥沙毀田地等糾紛。為以后避免和解決類似矛盾與糾紛提供了寶貴經驗。

成績屬于過去，回首過去的輝煌我們更應該從中找出自己的不足，XX年綜合管理部還存在以下幾個方面的問題：

服務意識不夠、官僚作風嚴重

服務是始終貫穿綜合管理部工作的，綜合管理部工作的核心就是搞好“三個服務”，即為各部門負責人服務、為員工服務、為客戶服務。服務工作搞得好與否，能不能讓部門負責人、員工和客戶滿意，是衡量本部門工作的基本標準。

制度、檔案不完善、職責不明朗、科學

“沒有規(guī)矩不成方圓”，雖然我們一直在完善、修訂制度，但是一些日常工作制度不能及時出臺實施，使制度了成為補救措施而不是行為準則。同時象員工人事檔案、業(yè)績考評檔案、培訓檔案混亂不齊，部門人員職責劃分不明朗、科學，造成與其他部門協(xié)調溝通時推委、拖拉，給其他部門工作的開展設置障礙，造成各部門工作不能優(yōu)質、高效對接運轉。

團隊意識差、凝聚力不強

個別同志團隊意識薄弱，大局意識不強，整體協(xié)作意識差，在工作中互相配合、支持不夠；

總結過去是為了將來更好的發(fā)展，只有在不斷的總結中才能取得發(fā)展和進步，XX年是公司投產發(fā)展的第一年，也是公司二期工程建設參考年，綜合管理部的所有員工都深感自己肩膀上的責任有多重。一切為公司發(fā)展著想，服務當頭，責任為重。為此，本部門XX年工作思路做如下安排：

一、增強服務意識，提高員工滿意度

綜合管理部的工作性質要求就是兩個字---“服務”，只有先做好服務生的角色才能發(fā)揮管理者的功能，在服務的過程中參與公司的管理工作。做好綜合部工作，水平在綜合、靈敏在信息、權威在督查、形象在接待、瓶頸在運轉、評判在領導。因此，為做好XX年度的各項工作，綜合管理全體員工必須強化七個意識：一是愛崗敬業(yè)意識；二是服務至上意識；三是靈活變通意識；四是自立自強意識；五是分工協(xié)調意識；六是團結協(xié)作意識；七是廉潔自律意識。

二、開展黨群團組織活動，積極推進企業(yè)文化活動

XX年建立健全黨群團組織以后，綜合管理部相關人員應根據(jù)各自職責，按公司安排、結合xx本地實際情況，擬出黨務工作計劃、工會工作計劃和團委工作計劃。各項工作要開展相關活動并保留活動文字記錄和準確數(shù)字。特別是在一些相關節(jié)日應開展相應的階段性突擊活動，豐富員工的業(yè)余文化生活，進一步推動企業(yè)文化建設。

三、明確健全部門各部分工作責任人的職責與權限

在職責范圍的事情要力爭做到快速、準確、完善。不屬于職責范圍的應該及時上報，或根據(jù)實際情況靈活變通，總體原則高效、快速、準確。根據(jù)部門人力、行政、后勤等分工確定主要負責人、相關主要工作職責與權限及直接領導，做到分工明確、責任到人。由主要負責人向領導負責、行使相應部分權限和責任，并接受其它員工監(jiān)督。

四、做好公司各部門的榜樣

進一步加快辦事節(jié)奏，提高辦事效率。真正做到特事特辦、急事急辦、該答復的事及時答復，進一步改善服務態(tài)度，提高服務質量。建立投訴問責制度，設置投訴信箱，建立相應的批評、罰款、降職問責制度。

五、進一步提升工作價值，當好領導參謀助手

增強服務意識、提高工作能力，對于關系公司發(fā)展和穩(wěn)定的重要問題積極思考、大膽進言、主動出謀劃策，抓好督查督辦工作，抓好落實，發(fā)揮好參謀助手作用。對員工反映的問題及時跟進、及時上報、及時解決。對領導交辦的事情準確、準時完成并建立完善的反饋制度，讓領導及時了解任務完成程度。強調工作跟進、建立結果反饋制度。

六、進一步提高以文輔政的能力

不斷提高文字綜合水平，加強對公司領導班子意圖的了解和掌握，不斷提煉、充實、系統(tǒng)歸納，更好的承載領導的管理思想，促使公司管理理念、管理思路更加明確。

七、要積極推行目標管理

進一步規(guī)范、細化管理工作，提高有效性。要嚴抓實施目標管理，確定趕超目標，采取有效措施，加強對目標制訂、實施過程和執(zhí)行結果的評估考核，不斷提高工作標準和管理水平。

八、努力做好各項后勤服務工作

篇4

關鍵詞 融資性擔保公司 財務管理 管理方法

融資性擔保公司是聯(lián)系企業(yè)和銀行等金融機構的橋梁和紐帶，通過出借自身資源，提升中小微企業(yè)在金融機構融資中的信用，從而有效解決中小微企業(yè)融資難的問題。近幾年來，隨著國家對中小微企業(yè)的關注和支持，融資性擔保機構亦獲得了快速成長和發(fā)展的空間。但是，由于擔保行業(yè)是一個高風險的新興產業(yè)，在高速發(fā)展的過程中面臨著巨大的風險和挑戰(zhàn)。特別是近年來，整體下行的宏觀市場經濟環(huán)境給融資性擔保公司的管理提出了更高的要求。加強財務管理，建立健全財務管理體系，是夯實融資性擔保公司自身管理基礎、提高公司抗風險能力、保障和促進融資性擔保公司持續(xù)快速發(fā)展的重要措施之一。本文闡述和分析了融資性擔保公司財務管理的現(xiàn)狀和存在的問題，提出了解Q問題的方法和對策，希望能為融資性擔保公司的財務管理實踐工作提供參考和幫助。

一、融資性擔保公司財務管理的現(xiàn)狀及存在的問題

（一）缺乏規(guī)范的財務管理意識

由于融資性擔保公司發(fā)展的歷程較短，自公司成立便得到迅猛發(fā)展，沒有像工業(yè)、商業(yè)等其他產業(yè)那樣經歷了一個很長的歷史沉淀期，因此很多融資性擔保公司的財務管理制度不健全，特別是部分商業(yè)性融資擔保公司，在目前經濟下行的環(huán)境下，為了追求公司利益最大化，采取不合理的籌資方式，或者是進行一些超出經營許可范圍的業(yè)務，如直接或間接從事民間借貸、關聯(lián)企業(yè)超限額擔保、超范圍的對外投資等，導致融資性擔保公司資金鏈非常脆弱，極易造成公司財務風險。

（二）缺乏具有綜合素質的財務管理人員

融資性擔保公司由于其行業(yè)的高風險性和專業(yè)性，需要具有較強的金融知識、法律知識等綜合能力的財務管理人才。但實際上，融資性擔保公司十分缺乏具有法律知識和金融知識的高素質復合型的財務管理人才，很多擔保公司的財務管理人員只具有一般企業(yè)財務管理水平，只能對企業(yè)財務狀況和經營成果進行準確的核算和管理，對于擔保行業(yè)存在的潛在財務風險沒有預見性，導致?lián)９境霈F(xiàn)較大的風險。

（三）財務管理工作沒有參與到被擔保客戶的評審過程中

融資性擔保公司的客戶群主要是處于創(chuàng)立初期或發(fā)展中的中小微企業(yè)，企業(yè)的經營成果不明顯，企業(yè)資產匱乏，資金需求十分迫切，為了能盡快取得擔保公司的信任與合作，部分企業(yè)會選擇采取非常手段修飾財務報表，甚至提供虛假和財務信息和經營活動資料，擔保公司由于受財務人員自身素質的局限，不能對客戶的資產狀況和抵押物價值進行合理的評估。特別是在當前的經濟環(huán)境下，融資性擔保公司為了在激烈的競爭中爭得立足之地，在評審客戶時，往往只關注企業(yè)表面上呈現(xiàn)出來的生產經營狀況，沒有真正投入時間和精力去深入現(xiàn)場實地調查、搜集、分析客戶的真實經營狀況和財務信息，導致融資性擔保公司在虛假和錯誤信息的誤導下作出錯誤判斷和決策，給企業(yè)造成巨大風險。

二、影響融資性擔保公司財務管理的因素分析

（一）管理制度

企業(yè)管理制度是對企業(yè)進行管理的重要基礎，是企業(yè)發(fā)展的根本保證，先進的管理觀念和健全的管理制度能夠促進企業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。相反，如果一個企業(yè)沒有建立與企業(yè)發(fā)展階段相適應的系統(tǒng)化的管理制度，這個企業(yè)就會在發(fā)展中遇到很多矛盾和困難，很難發(fā)展壯大。擔保行業(yè)是具有高杠桿、高風險的行業(yè)，要保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，更加需要具有全面風險管控理念和健全、完善的內部管理制度，其中財務管理和風險控制制度是企業(yè)內部管理制度的重要構成部分。然而，我國擔保行業(yè)起步較晚，行業(yè)成長相對較快，行業(yè)的快速發(fā)展帶來了利潤的快速增長，導致?lián)９驹诠芾硭枷肷闲纬勺非蠖唐诶孀畲蠡莫M隘觀念，擔保公司對日常經營活動的管理只停留在表面層次上，沒有從企業(yè)長遠發(fā)展的角度去思考，大多數(shù)融資性擔保公司不具有先進、完善的管理觀念和管理制度，沒有系統(tǒng)性地建立起內部管理制度，對全面風險管控意識不強，對建立完善的企業(yè)內部財務管理制度重視程度不夠。

（二）人員素質

財務管理人員的素質直接決定著企業(yè)財務管理水平的高低。財務管理人員如果具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)、較高的專業(yè)技術水平、綜合全面的知識結構、較強的學習能力和創(chuàng)新能力，財務管理整體水平較高，能夠結合企業(yè)實際建立起系統(tǒng)、全面的財務管理體系，財務管理工作就能為企業(yè)的發(fā)展起到參謀和促進作用。相反，如果財務管理人員整體素質不高，將會導致企業(yè)經營活動的財務信息失真，企業(yè)決策錯誤，管理混亂，使企業(yè)面臨較大的財務風險和經營風險，阻礙企業(yè)的發(fā)展。目前，很多融資性擔保公司著眼于追求短期的業(yè)績和效益，只重視對業(yè)務人員和風險管理人員的培養(yǎng)，而忽略了對財務管理人員綜合素質的培養(yǎng)，沒有充分意識到財務管理實際上是從源頭上預防和防控風險的產生。

（三）監(jiān)管機制

完善、有效的財務監(jiān)管機制，可以規(guī)范和約束企業(yè)的財務管理活動，使企業(yè)各項財務管理活動緊緊圍繞企業(yè)的經營目標有序開展，從而確保企業(yè)經營目標的實現(xiàn)。如果企業(yè)缺乏有效的財務監(jiān)管機制，財務管理工作將局限于形式性、表面性、片面性，失去財務管理的目標和意義。我國的融資性擔保行業(yè)是一個新興產業(yè)，沒有經歷較長時間的發(fā)展，因此普遍存在著行業(yè)管理制度和方法的研究滯后于實踐的現(xiàn)象。雖然政府相關部門陸續(xù)出臺了一些管理辦法和制度，但是總體來看比較零散，相互關系性不強，缺乏整體性，并且還有很多需要細化的專項管理制度和管理辦法沒有建立起來，已經建立的管理辦法和制度也存在很多需要改進和完善的地方，對擔保行業(yè)實際工作中的各項制度建設缺乏指導性，由于行業(yè)制度建設的不完善，大部分擔保公司沒有建立起有效的財務監(jiān)管機制，使擔保公司面臨較大的經營和財務風險。

三、改善融資性擔保公司財務管理的建議

（一）建立健全財務管理和內部控制制度

融資性擔保公司要嚴格按照財務會計制度和行業(yè)管理辦法，制定企業(yè)財務管理制度和內部控制制度，企業(yè)內部成立專門的審計部門或指定專門的審計人員，定期開展內審工作，及時發(fā)現(xiàn)、糾正企業(yè)經營過程中出現(xiàn)的問題，不斷調整、完善企業(yè)各項財務及內部管理制度，樹立全員風控意識。同時，企業(yè)還應于一個年度終了，聘請第三方專業(yè)中介機構對企業(yè)進行外部審計，規(guī)范企業(yè)會計核算和經營活動，有效控制企業(yè)風險，保障企業(yè)經營目標的實現(xiàn)。

（二）打造具有綜合能力的財務管理團隊

隨著擔保行業(yè)的不斷發(fā)展，擁有一支具有綜合能力的財務管理團隊是融資性擔保公司的核心競爭力之一。擔保公司要重視對現(xiàn)有財務人員進行法律、金融、業(yè)務等相關知識的培訓，采取定期考核以及崗位輪換的方式提高財務人T的綜合能力，使財務人員不斷適應公司發(fā)展的需要。同時，要引進具有綜合素質的復合型財務管理人才，充實財務管理隊伍，提高財務管理整體水平，提升公司競爭能力，促進公司持續(xù)發(fā)展。

（三）強化財務管理在風險控制中的作用

融資性擔保公司的財務管理應參與到對客戶的風險評審中，財務管理人員要建立一套完整的財務數(shù)據(jù)分析模板，在進行保前調查評審時，財務管理人員首先通過財務數(shù)據(jù)分析模板初步了解客戶的資產狀況和經營情況，評估客戶資金流動能力和償債能力，然后深入現(xiàn)場核實企業(yè)提供的各項信息的真實性，判斷客戶經營風險和持續(xù)經營能力，為公司決策提供可供參考的財務分析報告。財務管理部門要按期做好保后管理，分析在?？蛻糌攧招畔⑹欠翊嬖谳^大波動，客戶經營是否按預定目標發(fā)展。做到管理到位，及時預警，防范風險的產生。

（四）加強全面資產管理，保障公司的正常運轉

融資性擔保公司的資產管理，包括對公司自有資產的管理和對被擔保企業(yè)反擔保物品的管理。對公司自有資產的管理最重要的是對運營資金的管理，要做好對公司運營資金的管理工作，首先是合理籌措運營資金。在當前的經濟環(huán)境下，為支持和鼓勵融資性擔保公司的發(fā)展，國家先后出臺了許多扶持政策，緩解擔保公司近年來出現(xiàn)的運營資金壓力，財務管理人員要充分理解并合理運用國家相關扶持政策，積極為公司籌措運營資金。其次要提高資金使用效率，融資性擔保公司要做好投資預算和投資決策，多元化、多結構地合理配置有限的資金，以分散和降低風險，提升公司利潤空間，保障公司正常運轉。做好被擔保企業(yè)反擔保物品的管理先要做好詳細的登記，包括反擔保物品名稱、類別、抵質押前權利人、現(xiàn)狀、中介機構評估值、反擔保債務金額等要素，然后要定期檢查反擔保物品的狀況和性質等是否發(fā)生了變化，詳細記錄每期檢查結果，并形成書面報告報送公司及相關部門，以及時防控風險。

（五）運用現(xiàn)代信息技術手段，提高財務管理水平

運用現(xiàn)代信息技術系統(tǒng)，可以整合公司經營活動過程中的各項數(shù)據(jù)，實現(xiàn)各部門數(shù)據(jù)信息資源共享，有效保證各種財務信息和財務數(shù)據(jù)的及時性、準確性、真實性。同時，公司各項信息資源能夠及時反饋到相關職能部門，有利于各部門及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提高財務管理水平，降低風險，保障企業(yè)健康發(fā)展。

四、結語

在目前經濟新常態(tài)下，融資性擔保公司的發(fā)展面臨著較大的困難和挑戰(zhàn)，只有加強和提升融資性擔保公司的財務管理水平，積極發(fā)揮財務管理在擔保經營活動過程中的指導和監(jiān)督作用，樹立全面財務管理意識和全員風控管理意識，才能推動和促進融資性擔保公司的持續(xù)健康發(fā)展。本文圍繞財務管理在融資性擔保公司中的作用，分別從財務管理觀念和制度、人員隊伍素質、財務監(jiān)督和控制措施以及現(xiàn)代信息技術的運用等方面提出了建議，希望對今后融資性擔保公司的財務管理工作有所幫助和借鑒。

（作者單位為重慶市萬州區(qū)國有資產擔保有限公司）

參考文獻

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篇5

【關鍵詞】中職學校 班級 公司化管理

班級是學生在校期間學習、生活的基層組織,是學生獲取知識的主要場所,也是培養(yǎng)學生能力的重要組織載體。如何更好地利用班級這個空間，創(chuàng)設職業(yè)情境，突顯職業(yè)教育的職業(yè)性，培養(yǎng)適應現(xiàn)代企業(yè)需要的人才，提高學生的職業(yè)適應能力，創(chuàng)新班級管理模式，實施班級公司化管理是一個值得研究的課題。

一、中職學校班級實行公司化管理的意義

班級公司化管理就是在班級中虛擬一個公司化的職業(yè)環(huán)境，在保持班級特征的基礎上借鑒和模仿公司，以公司的組織形式和運作方式為載體，將公司的制度管理、經營管理、文化管理方法融入到班級管理中，營造一個接近真實的職業(yè)環(huán)境，使學生通過不同的公司角色定位，真切地感受公司運作，感知企業(yè)文化，感悟企業(yè)精神，以此培養(yǎng)學生職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)適應能力，增強職業(yè)意識，減小學生由校園進入企業(yè)的環(huán)境落差，使學生能迅速適應企業(yè)管理的工作環(huán)境，從而實現(xiàn)中職畢業(yè)生的零距離就業(yè)。

二、中職學校班級的公司化管理

1、班級公司化管理的架構。在班級公司化管理模式中，按照企業(yè)的架構構建班集體，以董事會為核心成立班級管理組織機構，以企業(yè)的管理模式實施“總經理負責制”管理，以企業(yè)的組織模式競選班干部職位，參照企業(yè)部門設置配備公關部、財務部、策劃部、宣傳部、辦公室等部門，明確各部門的工作職責，從而讓學生在模擬的職業(yè)環(huán)境中體會到企業(yè)的存在，有利于今后學生熟悉工作單位的部門設置以及各部門的工作職能。

2、班級公司化管理的制度建設。建章立制是企業(yè)管理的核心之一，中職學校與企業(yè)的制度有相似之處。在班級公司化管理中，依托《學生守則》、《學生日常行為規(guī)范》和學校有關規(guī)章制度，制定班級管理的行政議事制度、衛(wèi)生管理制度、考勤制度、獎懲制度、公司員工守則等班級公司制度。從班級管理目標、活動、評價、反饋等方面實現(xiàn)了班級事務的組織、管理、教育和控制功能的動態(tài)體系，使班級工作做到有章可循，避免了班級工作的盲目性和隨意性。

3、企業(yè)文化與班級管理文化融合。企業(yè)文化是以價值觀為核心的包括信念、作風、行為規(guī)范在內的各種精神體現(xiàn)，齊心協(xié)力，共同努力，是企業(yè)文化的綜合。班級文化是一個班級的精神力量和靈魂，是班級生存和發(fā)展的動力及成功的關鍵。在班級公司化管理模式下，全體學生(員工)一起設計公司名稱、公司理念、公司宗旨。共同確定公司班級的經營和管理目標，增強班級的凝聚力，培養(yǎng)學生團結協(xié)作的精神和集體主義精神。通過開展“5S”等職業(yè)素養(yǎng)教育活動，對學生從學習用具及資料的擺放，到平時的禮節(jié)、坐姿、問候等提出明確的標準，使課桌上物品擺放整齊，保持整潔，讓學生在班級生活中逐漸感受和了解企業(yè)的要求，潛移默化地規(guī)范自己的思想和行為，培養(yǎng)學生職業(yè)素養(yǎng)，養(yǎng)成良好的紀律和行為習慣。

4、建立企業(yè)化的獎懲、考核制度。在班級中按照企業(yè)的模式設崗、定人、定責、定“薪”，一改以往的中職學校學生德育量化考核方式。在班級公司化管理模式中，把學生德育量化考核的加分與扣分改為模擬公司工資的獎勵與扣除。各部門經理各司其職，所有員工都要對公司負責，每個員工都要為公司“盈利”服務和做出自己的貢獻，通過虛擬獎金制度，調動學生的工作積極性，培養(yǎng)學生的競爭意識。當班級公司出現(xiàn)退步或有嚴重失誤時，總經理將遭受班主任（董事長）的問責，并扣除當月工資。

三、班級公司化管理的成效

1、班級凝聚力增強。公司化管理模式的正常運轉確立了學生的主體地位，學生共同參與班級各層次的管理，培養(yǎng)了學生的集體主義觀念和主人翁意識?！肮尽钡目偸杖耄üべY總和）和平均收入（平均工資）成為班級評比的重要項目，每個同學的工資收入都將影響到班級的總收入和平均收入，每個同學的表現(xiàn)都跟班集體的榮譽相關，甚至跟班主任的工資有關，使班級的凝聚力增強。

2、學生綜合能力提升。在班級公司化管理模式下，學生實現(xiàn)了自主管理，一般實務都讓各個部門自行解決，培養(yǎng)了學生的溝通能力、組織管理能力和分析問題、解決問題的能力，增強學生企業(yè)管理的意識，提高了學生職業(yè)適應能力，為學生今后就業(yè)打下了良好的基礎。

3、學生職業(yè)素質提高。班級公司化管理增強了對學生的標準管理，學生有了規(guī)范意識，按標準辦事，循規(guī)蹈矩；有了職業(yè)意識，按崗位要求做事，循序漸進；有了職業(yè)角色，按職責做事，循環(huán)往復，逐漸養(yǎng)成了學生學習、行為、言語、守紀等方面的良好習慣，使班級的自律能力、課堂出勤率和晨操出勤率提高，教室、寢室比以前更干凈整潔，有效地培養(yǎng)學生的基本職業(yè)素養(yǎng)和良好的職業(yè)習慣。

四、班級公司化管理的探討

1、公司化班級畢竟是模擬性的組織結構，在搭建班級公司的構架時不能完全地照搬公司組織結構來設置，可根據(jù)班級所在專業(yè)和今后就業(yè)的行業(yè)進行合理的配置，以更好地實現(xiàn)班級公司化管理的目的。

篇6

在過去的一年之中，人事行政部根據(jù)公司的決策和人事行政管理的需要，主要承擔或參與了以下工作：

1、人員招聘、選拔工作。

根據(jù)釀造車間生產能力的逐步恢復的實際情況及公司今后發(fā)展對人才儲備的迫切需要，通過多次赴各就近的勞動力市場、網(wǎng)上招聘信息、參加高校畢業(yè)生雙選會等方式，招聘錄用釀酒工20名，高校大中專畢業(yè)生18名。從而保證了生產釀造人員需求，也為公司今后的發(fā)展做好先期人才儲備。

2、狠抓員工管理。

根據(jù)公司實際情況，為了進一不的提高員工的文化、技能素質和思想素質，先后開展了多期的技能培訓和思想文化教育培訓工作。進一步的提高和鞏固了公司發(fā)展的思想基礎。

為適應公司快速發(fā)展對人才需求，對新引進的高校畢業(yè)生，通過跟蹤考察、定期考核和綜合評價的方式，真正做到了關注了每一個人的發(fā)展，并有效促進了新進人才綜合素質全面、快速的提升。

3、參與公司相關制度的建立和完善。

在這一年中，在公司的領導下，認真學習并參照了相關的法律法規(guī)，建立了《人事管理制度》、《公司人力資源管理流程》、《公司臨時用工管理規(guī)定》；同時參與了《公司鮮糟出售管理辦法》等其他相關制度的建立和完善，為公司今后的快速發(fā)展提供了制度保障制。

4、行政、后勤綜合管理，為生產提供保障。

（二）財務部

財務是企業(yè)的核心，是企業(yè)正常、有序運行的必要經濟樞紐保障。鑒于公司的實際情況，財務部在注重基礎核算，在無效益收入的情況下，主要做了以下工作。

1、認真執(zhí)行公司的財務管理制度。在一年中，本著為生產和銷售服務的原則，并嚴格按照《公司財務管理制度》，嚴格審查把關公司財務開支，最大限度的做好堵漏、節(jié)約工作。

2、及時向公司領導匯報財務工作并提出財務工作建議。在財務監(jiān)督工作中，及時的發(fā)現(xiàn)問題，提出建立公司生產成本管理體系；對涉稅產品提出節(jié)稅處理意見；提出健全和完善公司員工工資分配制度的建議，并協(xié)助公司薪資方案的起草工作。

3、配合審計機關完成2010年度和2010年上半年財務經營狀況的審計工作，及時的完成上級機關要求和下達的財務統(tǒng)計及納稅申報工作。

（三）質管部

作為白酒生產行業(yè)，質量管理是企業(yè)發(fā)展工作中的重中之重。在一年中，為了把好公司原輔料及新產品的質量關，質管部主要做做了以下工作。

1、質量管理工作。

為了2010年公司質量管理體系的有效認證，結合公司的實際情況，修訂了公司《質量手冊》和《程序文件》；制定了企業(yè)內審計劃；制修訂了公司《半成品酒評定標準》及《半成品酒和成品酒的管理制度》；制定了生產現(xiàn)場《定置管理制度》。從而規(guī)范了公司的質量管理體系，同時也提高了生產現(xiàn)場管理水平。

2、生產過程控制工作。

根據(jù)公司的發(fā)展計劃和主管領導的意見，由質管部負責建立公司的質量過程控制規(guī)程，完善生產過程的控制和調節(jié)，對生產重點工序，實行重點控制。從而改變了以前過程管理粗放的局面。

3、質量教育培訓工作。

根據(jù)人事行政部的《員工培訓計劃》，質管部分期、分批對公司現(xiàn)有的人員進行了質量管理、質量保證及白酒行業(yè)衛(wèi)生規(guī)范等基礎知識的培訓。

篇7

內部控制是一種自我規(guī)范的行為，為實現(xiàn)既定經營目標，對內部各職能部門及工作人員從事的業(yè)務活動進行自我規(guī)范、約束、評價和控制的一系列制度、程序和方法，是對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督及糾正的動態(tài)過程和機制。為實現(xiàn)經營目標和防范風險，應建立良好的內控環(huán)境，即管理層高度重視內控建設，并努力創(chuàng)造符合實際與時俱進的內控氛圍，不失時機地建立有利于控制風險的機制和組織架構，設置約束操作風險和經營風險的指標體系。近幾年隨著商業(yè)壽險公司經營模式的確立，內部控制建設明顯加強，對防范經營風險、預防案件發(fā)生、依法合規(guī)經營起了很大的作用。但在具體實踐中，由于一些商業(yè)壽險公司未能將內控制度建設作為經營管理的基礎性工作和重要手段加以重視，導致內部控制制度中存在一些薄弱環(huán)節(jié)，使公司的經營管理水平受到制約。

一、目前內控制度建設存在的問題

（一）內控環(huán)境不理想

主要表現(xiàn)為：一是對內部控制建設的認識模糊，事前防范意識不強。一些管理者把內部控制建設理解為各種規(guī)章制度的制定和匯總，認為做了整章建制工作就等于建立了內控機制，而沒有把內部控制建設作為內部管理的基礎性工作加以重視，把管理與內部控制建設混淆，有的甚至把內部控制建設與發(fā)展和效益對立起來。

二是職責不清。對權力缺乏有效的監(jiān)督約束，事中控制不力，使內部控制流于形式。從目前情況看，盡管許多商業(yè)壽險公司制定的規(guī)章制度和辦法不少，但仍存在職責不清，特別是有些商業(yè)公司的各層次管理人員仍存在游離于內部控制之外的現(xiàn)象，形成較大的風險隱患。由于機制的原因，目前很少有人對權力范圍內的業(yè)務行為造成的風險承擔責任。事實證明，一些商業(yè)壽險公司目前存在的一些重大違規(guī)違紀甚至違法行為，多數(shù)是因為缺乏對領導的監(jiān)督制約措施，以及管理人員違規(guī)越權造成的。

三是事后監(jiān)督形式單一，無權威性，缺乏必要的連帶責任追究制度。目前，一些商業(yè)壽險公司的監(jiān)督檢查主要是依靠自查和各類工作的常規(guī)檢查；檢查方法仍基本停留在傳統(tǒng)的印章、單證、會計憑證和賬簿的檢查上，未能做到適時地根據(jù)綜合業(yè)務處理及其延伸的推廣應用而相應改進檢查方法；在檢查方式上，現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查也相互脫節(jié)；加之長期的自查，礙于情面和“家丑不可外揚”思想的束縛，監(jiān)督沒有權威性，致使許多風險控制點成為“盲區(qū)”，得不到及時的發(fā)現(xiàn)和糾正。即便是上級公司的檢查，由于沒有嚴格的違規(guī)處罰措施以及連帶責任追究制度，因此最基本的通報也是“隔靴搔癢”，不能切準要害；查出的問題采取大事化小、小事化了，使檢查流于形式，起不到監(jiān)督和威懾的作用，留下風險隱患。

四是內控優(yōu)先的原則說起來重要，忙起來次要。風險評估體系不夠完善。傳統(tǒng)業(yè)務沒有制訂計量識別的標準；再控制機制薄弱，新型業(yè)務開辦的同時沒有及時建立起風險控制制度，內部制約出現(xiàn)斷層，往往是等到出現(xiàn)了問題才去尋求控制措施，已得不償失。

（二）制度落實打折扣

內控制度在執(zhí)行和落實過程中大打折扣的現(xiàn)象依然存在，具體表現(xiàn)為：一是重制度、輕落實，造成有章不循，違章操作。常言道：沒有規(guī)矩，不成方圓。但有了規(guī)矩，不去落實，即使內控制度制定得再嚴密，那也只能是紙上談兵，制度本身的約束力和威懾力都會大打折扣。從近年來陸續(xù)查處的保險違規(guī)違法案件中反映出，不少“出事”公司，不是沒有制定詳細具體的規(guī)章制度，而是沒有去認真執(zhí)行和落實，讓別有用心的人鉆了空子、捅了漏子。究其原因，主要是來自上傳下達中各級管理者對制度理解的扭曲和打折扣，以及執(zhí)行者的責任心、自覺性和落實力度不夠。

二是重效益、輕制度，無意之中造成內控“盲區(qū)”。實現(xiàn)利潤的最大化是商業(yè)壽險公司的根本目標，也是其追求的最終結果；但利潤的最大化離不開內部控制作保證，二者互為條件，相輔相成。然而，在實際操作中仍存在一些矛盾，如人力資源和崗位的合理配置，業(yè)務環(huán)節(jié)的流程和人力組合，操作環(huán)節(jié)和事后監(jiān)督檢查的科技投入等等，但由于強調高效益、減員增效緊縮人員，以及相互制約手段的滯后等因素，必然產生在內控制度落實上的實際困難，從而為有效防范差錯事故等管理風險留下了隱患。

三是重開拓、輕管理。開拓與管理，從理論上各級領導都認識到必須兩手抓，兩手都要硬，堅持內控優(yōu)先。但是，在實際操作中，往往是開拓在先，內控列后。例如：為了搶占保險市場，新興業(yè)務先辦起來再說，管理制度不能及時配套跟上，制度滯后造成管理上的真空。

（三）對員工的內控制度教育相對薄弱

近年來，雖然采取各種措施不斷強化、完善內控管理，但同時，差錯事故、違規(guī)違紀案件仍然頻頻發(fā)生。反思深究，內控環(huán)境不理想、制度落實不力是其主要原因；而另一個重要原因就在于對員工思想政治工作、職業(yè)道德、法律法規(guī)等方面的教育培訓相對薄弱，使相當一部分員工對內控制度的遵守和執(zhí)行表現(xiàn)出“無所謂”的思想。此外，公司綜合處理業(yè)務系統(tǒng)和其他新系統(tǒng)投入使用以及陸續(xù)升級，規(guī)章制度未能及時隨之更新，仍沿襲過時的內控制度。并且各種新問題、新情況的接踵而至，業(yè)務輔導和業(yè)務培訓脫節(jié)，業(yè)務文件、制度及辦法傳遞相對遲緩，使部分營業(yè)網(wǎng)點的管理和經辦人員產生抱怨情緒和逆反心理，表現(xiàn)出工作不扎實、不細致，從而影響了工作質量，影響了內控效率，導致客戶投訴現(xiàn)象時有發(fā)生。還有些公司片面追求經營業(yè)績，只注重在發(fā)展業(yè)務上下功夫，而忽視對制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，有麻痹、依賴思想，內控意識較淡化，將內控職責轉嫁給上級，在“出現(xiàn)問題一解決問題一再出現(xiàn)問題—再解決問題”循環(huán)過程中被動管理，使挪用資金、賬外設賬、貪污、出納長短款、賬務處理差錯、結算事故，甚至違規(guī)辦理業(yè)務、截留保險費等違規(guī)違章違法現(xiàn)象屢有發(fā)生。

二、加強內控制度建設的對策

（一）充分認識內部控制的重要性

有效的內部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經營、防范經營風險的必要條件，加強和健全企業(yè)的內控機制，已成為壽險行業(yè)的共識。目前，世界上許多發(fā)達國家的商業(yè)壽險公司都已建立了比較科學規(guī)范的內控體系，國際保險機構的內部控制工作已成為加強內部管理的一個重要手段得到迅速發(fā)展。在市場經濟條件下的今天，商業(yè)壽險公司終將成為法律上真正意義的獨立法人，業(yè)務上的自主經營，資金需求過程中的自求平衡，經營管理中的自擔風險，經營成果上的自負盈虧等企業(yè)特征將在公司經營過程中充分體現(xiàn)。市場經濟條件下，客觀經濟規(guī)律所引發(fā)的競爭、風險、盈利——三大企業(yè)特征將驅使商業(yè)壽險公司在內部管理、防范經營風險、提高自我保護、自我約束和競爭能力上下功夫。因此，作為經營管理中重要手段的內部控制，將顯得越來越重要。

（二）明確內部控制與經營管理的關系

經營管理涵蓋了比內部控制更為廣泛的內容，是經營活動的全部。內部控制貫穿于商業(yè)壽險公司整個業(yè)務、資金流動的全過程，又與經營管理融為一體，是經營管理活動的一種極其重要的手段或方式。二者既有區(qū)別又有聯(lián)系，主要區(qū)別有兩個方面：一是內部控制是組織決策層對管理對象通過各種方法、手段，為達到其管理目標，實現(xiàn)其預期效果的制度或過程，是相對獨立的。二是內部控制提供合理的保證，為管理目標的實現(xiàn)“保駕護航”，應與時俱進，有前瞻性。目的是防止經營活動中“亡羊補牢”，并不存在于管理活動的各個部分，許多管理方面的具體決策和一般性活動都無法取代內部控制，為此，應加強內部控制建設和管理。不僅把內部控制作為一種自律行為始終規(guī)范業(yè)務行為，更重要的是要充分利用這種科學機制，發(fā)揮整體功能，在業(yè)務運作過程中環(huán)環(huán)相扣，不斷體現(xiàn)監(jiān)督制約的動態(tài)控制，始終強調“程序至上、內控優(yōu)先”的內控工作原則，并把內部控制作為經營管理不可或缺的一部分，常抓不懈，落到實處，防范經營風險，保障壽險公司業(yè)務安全穩(wěn)健運行，從而為確保業(yè)務持續(xù)、健康以及實現(xiàn)自身的良性發(fā)展提供根本保證。

（三）內控工作要與時俱進

內部控制是實現(xiàn)規(guī)范化管理、防范經營風險，在競爭中立于不敗之地、在經營過程中實現(xiàn)自我約束、自我調節(jié)和提高經營管理水平的重要手段，是不可或缺的重要內容。它既是日常經營管理活動的一項不可缺少的內容，也是一項長期的系統(tǒng)工程，內部和外部的環(huán)境是在不斷變化的，各項業(yè)務也在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展，因此，內部控制體系也需要不斷優(yōu)化、逐漸適應的過程。隨著新業(yè)務的不斷推出，現(xiàn)有的內控機制會被突破，過去行之有效的方法，現(xiàn)在不一定適用。所以，內控機制既要有宏觀上的戰(zhàn)略體系，又要有微觀上的不斷修正，以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過程。目前更應充分重視在深化體制改革、加快業(yè)務發(fā)展的同時，主動規(guī)避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內部控制滯后的風險，及其對持續(xù)發(fā)展的負面影響。堅持業(yè)務開拓、內控先行的原則。凡是各專業(yè)部門新開辦的新興業(yè)務操作規(guī)程、制度和辦法均要通過內部控制部門審查會簽后方可印發(fā)執(zhí)行，以確保新業(yè)務安全、有序、穩(wěn)步發(fā)展。特別是綜合業(yè)務系統(tǒng)的應用與電子化水平的不斷提高，業(yè)務管理部門要及時加強對內控管理環(huán)節(jié)的摸索和探討，從制度上保證消除隱患死角和風險盲區(qū)，確保業(yè)務和制度的更新同步進行。

（四）強化對權力的約束

在內部控制和風險防范重要性日益突出的形勢下，商業(yè)壽險公司內部組織結構的控制建設，不僅要體現(xiàn)精簡高效的要求，關鍵是要把決策、執(zhí)行、監(jiān)督三權相互制衡的原則落到實處。在內部控制組織結構的設置上，應有效發(fā)揮法人治理結構逐步完善過程中新的組織體制對經營管理成效以及對各級管理人員行為進行高效監(jiān)督的作用，形成集中管理、各司其職、各負其責、互相制衡的組織結構和權力結構，為不斷提高經營效益和防范風險提供堅強的組織保證。

（五）以人為本，全面提高全員的綜合素質

商業(yè)壽險公司是對人的能力依賴性極強的行業(yè)，它的發(fā)展壯大主要依賴于有較高壽險業(yè)務素質的全體員工。因此，在內部控制的諸多因素中，人是最具有決定性的因素。一個公司經營管理水平的高低，正是其全員綜合素質的反映。因此，全面提高全員的綜合素質乃是當務之急。通過科學縝密的管理，為內部控制管理人才的健康成長和忠誠服務創(chuàng)造良好的條件，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和防范化解風險的牢固基礎。加強各級班子、職能部門、黨團組織、職代會及群眾性的民主監(jiān)督作用應形成制度。建立和完善激勵機制，最大限度地調動團隊的工作熱情和創(chuàng)造性干勁是不可松懈的內功。所以，內部控制建設必須以人為本，把提高全員的綜合素質作為一項長期的任務來抓。

（六）建立健全內部監(jiān)督體系

1.真正實現(xiàn)內部控制系統(tǒng)運轉有效，必須建立健全內部監(jiān)督體系。依照法律法規(guī)和國內外同行業(yè)的先進經驗建立健全內部控制制度和優(yōu)化依法合法穩(wěn)健經營的運行秩序，建立和強化統(tǒng)一的內部控制監(jiān)管模式，不斷完善內部控制權威體系，對各級經營實行垂直領導，統(tǒng)一管理，在職權范圍內對其業(yè)務進行連續(xù)的、系統(tǒng)的全面監(jiān)管。

篇8

一、安全控制目標：

1、群傷、重傷、較大及重、特大安全事故(包括各種質量等其它重大以上安全事故)為零。

2、無重大治安、刑事案件。

3、預防發(fā)生人員輕傷和其它一般安全事故。

4、財務資金安全、貨物運輸、業(yè)務風險為零。

5、現(xiàn)場違紀現(xiàn)象做到人見人管，形成一個群防群治，人人維護的安全管理格局。

二、安全管理職責：

(一)、嚴格執(zhí)行公司各種安全規(guī)章制度，并結合工廠實際，建立、健全本部門具有可操作性的各種安全管理制度(包括巡檢制度、各崗位操作規(guī)程和物流管理程序);全面落實部門安全管理職責;組織好日常安全生產，管理好轄區(qū)內的各種機械、電氣設備和生產成品、物資;做好安全綜合檢查，徹底整改隱患事故、各種消防器材設施須保持完好狀態(tài);加強所屬人員的思想、品質教育，注重作風和廉正建設;組織制定本部門重特大事故應急救援預案，并組織重大事故應急救援演練。

(二)、認真落實公司20xx年度安全工作計劃書，結合部門的安全生產特點，制訂并落實部門年度安全工作計劃，計劃中有明確的安全工作目標和重點，同時落實公司日常的安全管理要求。

(三)、建立、健全部門安全管理責任制度，實行“一崗雙責制”，公司、車間、班組、員工逐級簽訂安全目標管理責任書。采取有效措施，切實加強日常綜合安全檢查、教育、規(guī)范和隱患整改，確保各種生產成品的質量，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

(四)、加強重大危險源及重點區(qū)域的安全管理。車間周查、部門月檢時，須對重大危險源和

重點區(qū)域進行安全隱患排查，做到及時發(fā)現(xiàn)隱患和徹底整改，對其實行登記、建檔，并按公司有關制度要求及時控制處理，并上報公司安全監(jiān)督主管部門。

(五)、外出業(yè)務人員加強對人身及財產的安全;財務、貿易、儲運部門加強公司資金、財產、貨物等物資流通領域的安全防護。

(六)、按照公司有關安全規(guī)章制度的要求，及時、準確地報告安全事故，配合公司做好安全事故調查，并認真落實公司的處理意見和整改要求，形成教育和整改記錄。

三、安全獎懲

獎懲原則：依據(jù)誰主管誰負責的原則，層層落實。

(一)、人事行政部與安全主管人員實施日常安全監(jiān)督管理，并做好各種日常安全管理臺帳，公司年終對各部門進行安全考核。

(二)、發(fā)生“安全控制目標”第1、2條和第4條損失重大的安全事故，按照公司《員工獎懲管理規(guī)定》或依據(jù)政府安全主管部門的處理意見對直接責任人、主要責任人和領導責任人實施處理，取消評先資格，記入年終目標考核。

(三)、全面完成了“安全控制目標”，年終由公司進行通報表彰。

(四)、未發(fā)生“安全控制目標”第1、2條和第4條損失嚴重的安全事故，以部門發(fā)生一般安全事故最低率和日常消防器材設施完好率及安全隱患整改率的高低，作為部門評先的綜合依據(jù)，被評為安全先進部門的，公司通報表彰，并進行獎勵。

(五)、執(zhí)行安全問題一票否決制。對于隱患整改多次不及時、弄虛作假、隱瞞事故的部門(包括車間或班組)，年終取消評先資格，對其直接主管，根據(jù)公司有關規(guī)定，給予嚴肅處理。

主管責任人： 安全目標責任人：

篇9

一、安全控制目標：

1、群傷、重傷、較大及重、特大安全事故(包括各種質量等其它重大以上安全事故)為零。

2、無重大治安、刑事案件。

3、預防發(fā)生人員輕傷和其它一般安全事故。

4、財務資金安全、貨物運輸、業(yè)務風險為零。

5、現(xiàn)場違紀現(xiàn)象做到人見人管，形成一個群防群治，人人維護的安全管理格局。

二、安全管理職責：

(一)、嚴格執(zhí)行公司各種安全規(guī)章制度，并結合工廠實際，建立、健全本部門具有可操作性的各種安全管理制度(包括巡檢制度、各崗位操作規(guī)程和物流管理程序);全面落實部門安全管理職責;組織好日常安全生產，管理好轄區(qū)內的各種機械、電氣設備和生產成品、物資;做好安全綜合檢查，徹底整改隱患事故、各種消防器材設施須保持完好狀態(tài);加強所屬人員的思想、品質教育，注重作風和廉正建設;組織制定本部門重特大事故應急救援預案，并組織重大事故應急救援演練。

(二)、認真落實公司2009年年度安全工作計劃書，結合部門的安全生產特點，制訂并落實部門年度安全工作計劃，計劃中有明確的安全工作目標和重點，同時落實公司日常的安全管理要求。

(三)、建立、健全部門安全管理責任制度，實行“一崗雙責制”，公司、車間、班組、員工逐級簽訂安全目標管理責任書。采取有效措施，切實加強日常綜合安全檢查、教育、規(guī)范和隱患整改，確保各種生產成品的質量，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

(四)、加強重大危險源及重點區(qū)域的安全管理。車間周查、部門月檢時，須對重大危險源和

重點區(qū)域進行安全隱患排查，做到及時發(fā)現(xiàn)隱患和徹底整改，對其實行登記、建檔，并按公司有關制度要求及時控制處理，并上報公司安全監(jiān)督主管部門。

(五)、外出業(yè)務人員加強對人身及財產的安全;財務、貿易、儲運部門加強公司資金、財產、貨物等物資流通領域的安全防護。

(六)、按照公司有關安全規(guī)章制度的要求，及時、準確地報告安全事故，配合公司做好安全事故調查，并認真落實公司的處理意見和整改要求，形成教育和整改記錄。

三、安全獎懲

獎懲原則：依據(jù)誰主管誰負責的原則，層層落實。

(一)、人事行政部與安全主管人員實施日常安全監(jiān)督管理，并做好各種日常安全管理臺帳，公司年終對各部門進行安全考核。

(二)、發(fā)生“安全控制目標”第1、2條和第4條損失重大的安全事故，按照公司《員工獎懲管理規(guī)定》或依據(jù)政府安全主管部門的處理意見對直接責任人、主要責任人和領導責任人實施處理，取消評先資格，記入年終目標考核。

(三)、全面完成了“安全控制目標”，年終由公司進行通報表彰。

(四)、未發(fā)生“安全控制目標”第1、2條和第4條損失嚴重的安全事故，以部門發(fā)生一般安全事故最低率和日常消防器材設施完好率及安全隱患整改率的高低，作為部門評先的綜合依據(jù)，被評為安全先進部門的，公司通報表彰，并進行獎勵。

(五)、執(zhí)行安全問題一票否決制。對于隱患整改多次不及時、弄虛作假、隱瞞事故的部門(包括車間或班組)，年終取消評先資格，對其直接主管，根據(jù)公司有關規(guī)定，給予嚴肅處理。

主管責任人： 安全目標責任人：

簽字： 簽字：

篇10

一、加強領導，健全組織，認真落實治安綜合治理工作責任制

公司經營班子對安全生產工作高度重視，成立了專門的安全生產領導小組。小組負責安全生產工作的領導、督促、檢查，定期安全聯(lián)查，并在重要節(jié)日和重要時期進行專項檢查。同時還要求各部門根據(jù)各自的生產、工作性質，制訂了詳細的、操作性強的安全保衛(wèi)防范措施、制度和各崗位、工種的安全操作規(guī)程，定期進行檢查，消滅事故隱患。

二、齊抓共管，分解目標，各級層層簽訂責任狀

為切實將綜合治理工作落到實處，確保目標任務的完成，網(wǎng)絡公司與廣電局簽訂了《社會治安綜合治理目標責任書》。另一方面，公司將目標責任書分解至部門，由部門責任人與公司簽訂責任狀，部門根據(jù)具體情況又與員工簽訂了相關的責任狀。例如：機房值機員簽訂了《安全播出責任狀》，巡線員簽訂了《巡線員責任書》，汽車駕駛員簽訂了《汽車駕駛員管理獎懲協(xié)議》。這樣一來，層層都簽訂了安全生產責任狀，按照誰主管，誰負責的原則，一級抓一級，分解目標，使各項工作落實到人，切實落實安全生產責任制度。

三、完善制度，安全管理，提高安全防范能力

1、公司完善了各種規(guī)章制度，加強了重點要害部門的防范，完善了機房管理制度，崗位職責，值班員制度，消防制度，電力保障制度，搶修制度，安全播出工作手冊，并做到制度上墻。同時還修訂了《安全播出應急預案》，使安全防范能力進一步提高。

2、每月對機房、線路、車輛、辦公場所及家屬區(qū)的安全生產、綜合治理及安全保衛(wèi)進行綜合檢查，對檢查出的安全隱患，限期整改，對責任人按照績效考核及責任書規(guī)定進行獎罰。

3、通過檢查和整治使相關傳輸設備、傳輸線路更具保障性，進一步加強和改善治理工作。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，根據(jù)老辦公樓空調數(shù)量增加用電負載增加的實際情況，及時架設了空調專用線，新大樓的空調專用線安排專人上、下班時開關。消除了用電隱患，對消防器材進行定期檢查，東部、南部、北部三個分前端機房增設了二氧化碳專用滅火器。

四、宣傳有力，積極培訓，狠抓思想教育

1、組織員工參加“防火安全生產知識”培訓，通過學習培訓使廣大的員工對安全防火以及火災自救知識有了更多的了解，也使全體員工清醒的認識到火災對社會、家庭造成的危害。

2、加強司駕人員的安全防范教育，組織學習《交通安全法規(guī)》、《中華人民共和國道路交通安全法》。加強車輛管理，對車輛的安全性能不定期進行檢查，使車輛始終處于良好的運行狀態(tài)，嚴禁酒后駕車，駕疲勞車，做到警鐘長鳴。

3、在生產維護現(xiàn)場張?zhí)麄鳂苏Z，安全警示標志營造安全生產氛圍。